营销人员薪酬管理办法及费用管理

1、营销人员薪酬管理办法及费用管理为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定:营销人员分为营销部经理-区域经理-业务主管-业务代表四级。一、薪资办法（一）薪资构成薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成）+工龄工资1岗位基本工资（元）岗位工资（元）绩效工资基数（元）驻外补贴（元/ '通讯补贴（元/天）月）业务代表J400-4002050'业务主管4005055030100"区域经理40010070040200大区经理I4001200800503001、基本工资、岗位工资按实际岀勤天数发放;2、绩效工资=回款完成率X绩效工资基数60%+销

2、售完成率X绩效工资基数 X30%+销售考核分数X （绩效工资基数（1）回款完成率=当月实际回款 +回款任务（最高按 100%计算）（2）销售完成率=当月实际销售额 吕销售任务（最高按 100%计算）（3）连续3个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降30%，连续3个月未完成基本销售任务80%，调离销售岗位或予以辞退;3、销售考核分数具体评分标准如下:A.当月回款排名奖0至3分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排名，名次每前进一名，则加1分，加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分;B.客户管理3分，新增有回款客户1家，加1分，丢减客户1家减1分;C.报表考核4分，每少一份（或信息不合格），按

3、要求所交报表总数扣减相应分数。D.工作态度、纪律情况考评-3分至3分。4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴，本地招聘人员无补贴。驻四川省外地区的补贴每天增加10元。5丿元。驻外工作在同一住地时间超过15天以上的，补助标准每天减少5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。产品类别业务代表业务主管区域经理大区经理营销经理"A类1.5%0.9%0.3%0.2%0.1%"B类1%0.5%0.2%0.1%-"C类0.5%0.25%0.1%0.05%-"D类-1-奖金（提成）当月发放50%，另30%于每一季度的次

4、月8日发放，其余 20%年终发放。业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场,按业务代表标准提取， 提成比例不进行累计。A类产品指x特级鸡精、x 一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉;C 类产品指 z 味鲜精、 y 小磨香油（普箱）；D 类产品指蒸肉米粉，只纳入任务量考核，无提成。如有新产品上市，另行通知按何类产品提取奖金。6 、工作年限满一年以上的，工龄工资每月按20 元 /每年计算。二）新聘人员新聘人员有一周左右的培训期 ,基本待遇 20 元/天 ,无考核。70% 计算，第一个月无销新聘人员试用期 1-3 个月，业务代表基本工资和绩效工资基数按 量和回款考核，第二、三个月按任

5、务 50% 考核，完成任务 80% 以上即可转为正式员工。转正后按相应级别发新聘业务代表以上岗位人员， 试用期按下一级别岗位薪资标准和考核， 放薪资并考核，连续两个月考核不合格，降为下一级；业务代表连续三个月考核不合格，解除劳 动关系（完成任务 80% 以下即为考核不合格）。二、费用报销规定一）营销人员费用营销人员费用总体按销售回款额的8% 控制。1、营销人员薪资营销人员经过考核后，每月薪资于次月8 日发放。2、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）跨地区出差，应先报出差计划（时间、路线、内容、交通工具等）经批准后实施，可报销火车硬座、 轮船三等舱以内、 长途汽车票， 凭原始票据及记录详细行程的

6、计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）。驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等）根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天， 50 公里以上，当天往返，其补助按半天计算。大区经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。不是为本企业服务所产生的差旅费不予报销，非驻外市场工作无补助。3、应酬费应酬费用按上月销售回款总额的 0.5% 限额控制。每一次客户招待时应填报宴客单报销售经理按限额审批， 并报总经理。 应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。开支费用在总额内如有节约，节约部份的50% 作为销售经理和其他销售管理人员的奖励，比

7、例分配为客户宴请应根据实际情况， 分别按招待标准接待， 并应达到良好效果， 如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款50 元。4、销售日常费用营销总部购买各种办公用品实行申报制， 由总经理批准后购买使用。 市场人员的工作笔记本、笔、各类报表等由营销总部按相关规定配给，不再报销此项费用。市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额50 元，并应附清单写明每次费用发生的时间、具体内容、数量等，否则不予销。由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用，在合同或文件规定金额内可予报 销。由营销人员私自承诺的费用不予报销。5 、会议、培训费营销总部不定期召集营

8、销人员会议进行培训、传达文件、研究工作。 每一次培训、 业务会议50由营销总部通知时间及内容，在会议期间的食宿等费用由总部统一安排，原则上按每人每天 元的标准（总额控制在销售回款的 0.3% 内），在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。5 、业务提成每月 25 日由营销人员填制销售提成报销表，营销总部审核无误后按规定发放。二）宣传促销费宣传促销费按销售额 8% 以内开支，由营销总部根据市场情况安排或由经销商、营销人员申 请。由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种 方式。三）市场营销人员借款规

9、定市场业务人员经批准每人可以借支 1000 元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失 的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。特殊情况下，总部人员出差借支，需 经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。四）处罚规定各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假;原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予 报销外，并处以相应金额 2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137

10、399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 1708810034335