产品有关的要求确定和评审控制程序

1、目的： 明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。范围本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。本标准适用于产品要求的确定与评审。2 范围本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。本标准适用于产品要求的确定与评审。3 职责3.1 销售部负责组织确定产品的要求， 负责组织对合同 / 订单进行评审， 对合同 / 订单的规 范、准确负责。3.2 生产部负责评审满足合同/ 订单要求的生产能力。3.3 采购部负责评审满足合同/ 订单要求的物资采购能力。3.4 质量部门负责评审满足合同/ 订单要求的产品检测能力。3.5 技术部门负责评审满足合同/ 订单

2、要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。4 作业程序4.1 合同 / 订单分类4.1.1 常规合同 /订单：针对本公司有的产品所订的合同 /订单。4.1.2 特殊合同 /订单：常规合同 /订单外的合同 / 订单。包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同 / 订单。4.2 产品要求的确定4.2.1 销售部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交 付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与本产品有关的法律法规的要求；d）本公司附加的对顾客的责

3、任。4.2.2 产品要求应形成相关的文件， 如产品标准、 销售文件、 书面服务承诺、 技术协议等。4.2.3 在接受合同 / 订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。4.3 产品要求评审4.3.1 产品要求评审的内容4.3.1.1 各项求是否合理，并明确形成文件。4.3.1.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的 要求是否得到解决。4.3.1.3 是否符合法律法规的有关的要求。4.3.1.4 客户的潜在要求是否能得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.3.1.5 本公司的附加要求能否兑现。4.3.1.6 本公司是否有履行

4、产品、合同 /订单要求以及服务承诺的能力。4.3.2 产品要求评审的方式4.3.2.1 合同 / 订单的评审 销售部订单员与客户洽谈，并交予销售部订单人员，以便落实、下发、执行。 销售部接受客户的订单。对于客户（非终端客户）的口头订单，销售部订单人员应将其记录在“客户口头订单记录表”上，并复读给客户听，得到其肯定；如客户方便最好是将记录传真给客户，由其书面确认后回传。 销售部订单人员根据客户订单/ 合同的内容及本公司附加的必要的要求，根据客户要求对一些有必要进行合同评审的产品进行合同评审 （如大吨位、 以前公司未设计开发过的新产品或未生产过的产品等） ，填写“合同 / 订单评审表” ， 送有关

5、部门进行评审。 有现货合同 / 订单和评审销售部协调人员从电脑中知道有现货而且客户短期内不提的货品，则销售部与技术部、生产部以及质检部等相关部门人员参加评审，以确定此车的调配情况再下结论。 无现货合同的评审由销售部订单人员将“合同 / 订单评审表”交生产部就生产能力、 生产完成周期进行签字评审，采购部就采购周期进行评审，设计部就其设计日期进行评审，物管部就其下料日期等进行评审，之后由销售部根据“合同 / 订单评审表”的反馈情况签订合同。 特殊合同 / 订单的评审a）对于大吨位、非标或有特殊技术要求的合同订单，由销售部订单人员组织各个部门进行评审。b）有技术部门、采购部、生产部、质检部、物管部、

6、质检部等部门参加。c ）评审前，有销售部填写“合同 / 签订评审表”并通知各有关部门。d）评审时应注意：要估计外购件、材料的采购和设计，生产的周期。要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。要识别新的结构要求、质量要求、分析产品的其它性能。对产品的成品和利润进行核算。评审后， 参加评审的部门应在“合同 / 订单评审表”中的相应栏目中签名， 最后由副总经理批准。a）副总经理指定有关部门就特殊合同/订单制定质量计划，并按质量计划控制程序 的要求进行管理。 销售部负责合同评审的内外部协调工作。4.4 产品要求的落实4.4.1 产品标准、服务承诺文件批准和合同生效后即生效。4.4.2 合同 / 订单的执行4

7、.4.2.1 合同评审后， 销售部销售人员根据合同草案与批准的评审结果， 负责与客户正式签订合同。4.4.2.2 订单评审通过后对方30%的预付款到帐后或报经总经理签字后合同生效。4.4.2.3 销售部将合同 /订单及“合同 / 订单评审表”分发有关部门实施。4.4.2.4 销售部客户经理应主动掌握合同 / 订单的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与客户协商解决。4.5 产品要求的更改4.5.1 当产品要求由于某中原因需要进行更改时， 销售部应根据产品合同的履行情况结合其他部门的情况进行更改， 如一般的不影响产品的性能或使用情况的更改由销售部直接下更改通知单， 更改通知单要及时下发

8、到合同的相关部门， 对于一些大的变动销售部根据实际情况要征询相关部门的意见，然后在下更改通知单，并下发到各部门。4.5.2 修订合同 / 订单时，要注明修改的原评审合同的编号。 合同 / 订单修改文件有销售部及时发至原合同 / 订单接受部门。4.5.3 本公司提出合同 / 订单的修订，可以是书面的认可也可根据具体情况电话认可或传真认可。4.5.4 因某种原因取消合同 / 订单时，销售部应发“合同订单取消变更通知单”通知原合同 / 订单接收部门。4.6 合同 / 订单的保存所有已经确定的合同 / 订单及其后的修订，以及“合同 / 订单评审表”均由销售部负责存档。存档时应注意合同 /订单与“合同 / 订单评审表”的一一对应。Q/WH 021A 2005传真件存档时应复印一份，以防文件失效5支持性文件设计和开发控制程序质量计划控制程序6记录客户订单或合同合同订单评审表合同/订单取消变更通知单合同台帐电话及传真记录合同订单评审表编号:填写日期：初次评审修订（原评审编号：）评审资料产品名称、规格型 号合同供方：经办人：需力：经办人：产品购销协议书供方：经办人：需力：经办人：评审内容投标项目非标产品出口产品重大项目价格合同总金额：购销协议书总价：合同评审意见销售部：生产部：采购部：技木部:质检部：合同评审结论评审人签字