SAP各种凭证的取消

1、SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载分类：SAP杂一：凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本，参照，分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误，可以把金额置为0,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了:凭证冲销原则：通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证 （后勤凭证）来达到冲 销会计凭证的目的二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销 ，只可做一个相反的会计凭证来 调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:

2、FB08输入凭证号码，会计年度，公司代码，冲销原因（如果冲销当月凭证就选择 01,以前月分 的用02如果选择02需要输入记帐日期）.回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证 ”就说明这不是通过财务做进去的凭证，而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1）MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期 , 会计年度等 .保存系统出现：出现凭证 XXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成以前物料凭证关联生 成的会计凭证也相应的被冲销 .

3、22发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码 , 冲销原因保存即可 提示需要手工清除会计的凭证的提示 表明已经无错误的冲销完成 然后要手工清除此 两张凭证（它们是不能自动清账的） 3,SD 的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了 ,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐 再才能按下列 步骤进行SD发货凭证的冲销。操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的 “冲销”按钮，系统会出现 “确实需要冲销 次发货吗？ ”提示框，选择 “OK” 按钮确认。3.2）,发票的取消（在SD开发票的时候错误）操作

4、：TC0DE:VF11 （如果要反记账冲销，则在 S1类开票类别中“反记账”填写A/B）输入要取消的发票号码点击 : 保存冲销完毕 .保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图： m_mbmps用反向的移动类型用 MBST冲销的区别用反向的移动类型（如102对101）和用MBST7中销，二者之间的区别主要是业务上的 .使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST则不可以.MBS'是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题- 会涉及到后面CO的凭证CO/FI那块，月底核算成本就

5、会出现问题。还有就冲销的时候要注意， MBST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比 如科目，它会按照新的配置去记录凭证 .migo 102 取消物料凭证migo 102 PO 反向收货mbst 102 冲销物料凭证本质上没有什么区别，对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为102，最终起作用的是移动类型；migo 102 取消物料凭证，参考物料凭证来作冲销，带出来的是原料物凭证的数量； migo 102 PO反向收货，参考采购订单来冲销，带出来的是整个PO的数量；然而同一 PO可能对应多个收货的物料凭证，要用哪一个视你喜欢而定； 另外，一般来讲 “migo 102 PO 反向收货 ”允许更改冲销的数量，“migo 102 取消物料凭证 ”不允许更改冲销的数量，即冲销全部数量；（应该可以通过配置字段选择来设 定）“mbst 102冲销物料凭证”，和“migo 102取消物料凭证”功能、效果是一样的。 至于对移动平均价的影响，空了进行测试，和移动类型