16年质管中心管理手册(1)

1、质量手册颁布令与任命书质量是企业生存和发展之本，为了提高公司的质量管理水平，树立良好的企业形象，结原质量手册实施以来所取得经验基础上，公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求，结合公司实际编制了公司的质量手册，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的 质量管理工作，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲要和行动准则，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领文件。公司全体职工必须认真贯彻，并严格遵照执行。为了贯彻执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求，确保公司的质量管理体系有效

2、运行，任命何红艳同志为公司质量管理者代表。 总经理： 2016年12月19日 质管中心管理规程第一章 总则 第一条 质量管理中心是企业质量管理、质量检验、质量控制和实验研究与新产品开发的专职机构。在科学管理的基础上，坚持原则性、公正性，从而树立自己的权威性。具体负责公司生产经营活动过程的一切检验和试验工作。加强部门内部的思想建设和组织建议，做好质量教育、考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准。严格遵守检验制度、监督、检查生产过程的受控状态，参与制定公司内部质量方针、目标及质量管理和考核办法等。检测中心的工作对企业的整个生产活动，诸如产量、质量、成本、效益等有着密切直接的关

3、系，只有质管中心内部工作做好了，履职能力提高了，产品的质量才有保证。为了充分有效地发挥质管中心的职能，强化质管中心内部管理，规范全体员工的工作行为，不断提高公司的产品质量，根据公司的各项管理要求，产品的国家标准和行业标准，制定本管理手册。第二条 本管理制度适用于从事与质量有关的岗位。第三条 全体员工应强化质量意识，严格按照国家和行业标准完成各项检测、试验任务，努力学习专业知识，不断提高做样的准确性，为指导生产提供正确的依据，并做好水泥性能相关试验研究，不断改善水泥的性能，确保公司的产品质量达到国内领先水平，争创国家名牌产品，为提高公司的经济效益而努力工作。0第二章 质量方针质量方针： 绿色生产

4、，用于担当，人民安居公司将以绿色环保的理念为责任，以先进的技术装备、严格的管理为依据，充分发挥人才优势，强化岗位责任，向顾客提供满意的产品和服务，实现公司业绩的持续改进。质量目标：1. 32.5R等级水泥二十八天抗压强度36Mpa；42.5等级水泥二十八天抗压强度50 Mpa；52.5等级水泥二十八天抗压强度58 .0Mpa；出厂水泥28天抗压强度变异系数3.0%。2. 序号项目目标值1混合材掺入量32.5R级符合国家标准规定42.5级符合国家标准规定52.5级符合国家标准规定2进厂原燃材料质量控制内控标准执行率100%3出厂水泥质量控制内控标准执行率100%4产品质量投诉处理率100%5做样

5、准确率100%6人才培养制定方案、计划，并确保有效执行7企业精神宣贯上下信息对等8各项基础管理工作完成率100%19对公司其他工作协调配合率100%3.加强售后服务，顾客投诉处理率100%，顾客满意度90分以上。 4、包装袋重合格率100%。125第三章 质管中心组织结构框图质量管理者代表 何红艳质管中心主管王爱俊物理组长曹杏花分析组长张国琴控制组长杨小俊等统计员贺留娣分析工刘玉婷等物检工殷立芳等控制工杨飞等33第四章 岗位职责与工作标准质管主管职责1负责质量管理制度及质量内控指标的完善及实施。2负责原燃材料的进厂的质量控制。3负责生产过程质量管理体系的有效运行与生产过程质量的监督和管理,使生

6、产过程质量处于受控状态。4负责出厂水泥质量，不断改善水泥性能。协助做好顾客对水泥质量的投诉工作。5负责新技术、新材料的应用。6明确部门人员的工作职责，做好内部人员的考评工作。7做好生产过程的质量考核工作。8负责质管中心软实力活动的实施。质量监控主管职责1.根据集团生产经营管理目标，在质管中心主任的领导下，编制产品质量内控标准、质量管理制度及实施措施并督促执行。2.采取相应的措施对进厂原燃材料的质量加强控制。3.负责各岗位检验人员的培训，确保各岗位检验人员满足其岗位技能要求。4.在提供准确过程质量数据的同时，对生产过程质量加强监督和管理，使生产质量过程处于受控状态。5.强化质量职能，一丝不苟严谨

7、工作，根据客户需求改善水泥性能，对出厂水泥的最终质量负全职。6.善于发现新情况，研究新问题，大胆试用新技术、新材料，不断地总结，努力稳定提高水泥质量。7.对集团公司质量管理体系工作加强指导、监督，对其有效运行及产品质量内控指标执行情况进行考核。8.定期收集质量信息情报，结合集团公司情况进行分析研究，指导质量管理工作。1. 定期走访客户加强沟通交流，广泛征求意见和建议，处理好顾客投诉。努力做好售后服务工作，不断改进产品和服务质量。10.充分利用好ERP系统的这一共性资源，发挥其作用，把质量管理工作引上信息化、网络化管理的轨道。11.对所属人员的工作业绩进行检查考核。12.负责驰名商标、省名牌、生

8、产许可证等方面的联络沟通、资料的申报等相关工作。13.按照公司软实力建设活动要求部门编制部门实施计划并组织实施。统计员工作职责 1负检测中心原始记录的整理、保管及ERP数据的输入。2负责质量日报、月报和年报的统计填写工作，报表发送必须准确及时。3负责检验人员的工资结算和物耗控制。4及时编制材料采购计划等工作。5负责文件的发放，外来人员的接待和其它临时性工作。6负责对过程质量检测结果实施密码抽查工作。7做好生产部门质量考核数据统计汇总工作。8. 积极参加软实力建设活动。分析组组长工作职责 1在主任领导下，带领全组人员认真完成本组承担的分析试验任务。对本组的各项工作结果负直接责任。2努力加强业务学

9、习，提高分析人员的业务水平和操作技能，规范操作方法，保证数据准确性、及时性。3负责本组人员的考核、考勤及工作安排，有权调整本组检验人员的岗位，并督促各检验人员完成各项任务。4做好试剂的配制、标定和复标工作。5做好本组在用仪器的维护、保养和校正，并做好记录，确保数据的准确性。6负责检查本组各种台帐，并及时更换、装订。7认真执行公司的各项制度，经常对本组内的制度执行和工作完成情况进行检查。8认真做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.积极参加软实力建设活动。10.做好ERP系统的管理工作.分析组检验人员工作职责 1根据相关的规定检验项目和要求，分工协作共同完成检测任务。2加强业务学习，不断提高检验

10、和业务操作水平。3认真填写种各种原始记录，严禁弄虚作假，分析数据及时输入ERP系统。4按照操作规程操作，正确使用和维护仪器设备，并做好安全保护工作。5严肃数据抽查制度，及时完成临时性检测任务。6认真执行公司的各项规章制度，自觉服从工作安排。7做好文明卫生工作，现场管理达到规定的要求。8. 积极参加软实力建设活动。物理组组长工作职责1带领全组人员按国家标准规定的方法完成各项检验任务及试验任务。2认真做好试验条件标准化工作，做好设备的自验、 维护保养工作，并保管好记录。3按规定做好抽查对比校对工作，发现问题及时解决。4控制各项温、湿度，使其符合标准规定。5配合质管中心主任做好各项试验研究。6加强业

11、务学习，不断提高业务水平，异常数据及时上报。7认真执行公司的各项规章制度，负责本组人员的考核、考勤，有权调整本组检验人员的岗位，检查、督促检验人员严格执行操作规程。8按质量体系要求，建立健全台帐，记录清晰、齐全。9做好文明卫生工作，现场管理达到规定要求。10. 积极参加软实力建设活动。11. 做好ERP系统的管理工作。物理组检验人员工作职责1严格执行国家标准规定的检验方法和操作规程及时完成各项检验任务。2认真做好试验样的处理和保管工作，不得出现样品与标识不符现象。3加强业务学习，不断提高检验的操作水平。4原始记录要如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。5按有关规定定期和国家检验中心进行数据检

12、测对比，从中发现问题及时纠正。6检测数据出现异常情况要立即向领导汇报。7认真执行公司的各项规章制度，无条件服从分工安排。8现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。9. 积极参加软实力建设活动。控制组值班长工作职责1.在主任的领导下，带领全班人员认真完成本班承担的过程控制和检验任务。对本班的各项检验结果负直接责任。2.加强业务学习，努力提高业务水平和操作技能，规范检验操作方法，保证数据的准确性，及时性。3.加强过程质量的控制和调整，努力掌握和发现质量波动的规律，提高预见性和预防能力。能及时采取纠正，预防措施，使生产过程处于受控状态。4.做好本班在用仪器的维护，保养和校正，并做好记录。5.对过程

13、质量指标的完成情况负责，严格按照部门下达的控制指标生产。6.负责检查本班各种台帐的完成情况，对各种记录的正确性负责。7.带领全班人员认真执行公司的各项规章制度。经常对本班人员的执行情况进行监督和指导。8.积极做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.不折不扣完成部门下达的临时任务。 1211 控制工工作职责1. 严格按标准规定的检验程序方法和操作规程及时完成各项检验任务。2. 认真做好检验样品的处理和留存工作，不得出现样品和标识不符的现象。 3. 努力提高自身的道德修养，正确处理个人和集体的关系。保证团队效用的正常发挥，维护公司和部门的形象。4. 加强业务学习，不断提高业务水平。5. 检测数据出

14、现异常，要立即向领导汇报。6. 认真执行公司、部门的各项规章制度，无条件服从分工、安排。积极、认真完成临时性工作任务。 7. 现场管理达规定要求，全年安全生产无事故。 8. 原始记录要及时如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。 9.严格执行密码抽查对比制度，从中发现问题，及时纠正。 10.积极参加软实力建设活动。 质管主管工作标准1加强原燃材料的质量控制与检测,杜绝不合格品进厂。2国家对比合格率95%以上，内部抽查对比合格率95%以上。3数据准确率100%，数据反馈率100%。4出厂水泥合格率达到100%，产品质量达到内控标准。5质量认证、体系认证、年度监督、现场审核顺利通过。6.加强对过程

15、质量的监控,使各过程质量指标达到公司标准规定要求。7现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。8新技术、新材料试验成功率为90%。9水泥性能无明显缺陷，顾客投诉处理率100%。1定期对顾客走访,了解市场和顾客需求,并及时反馈,顾客投诉处理率100%。2新技术、新材料试验成功率90%。3国家对比合格率95%以上,内部对比合格率95%以上。4进厂原燃材料质量检测率100%,合格率100%。5各岗位数据准确率、反馈率100%。6出厂水泥合格率100%。7结合公司的考核要求制订部门考核细则,考核执行率100%。8现场管理达规定要求,全年无安全责任事故。9及时上报各类资料、各类检查、换证率100%。10

16、.加强生产各过程的质量监控,使各过程质量处于受控状态。11.督促指导各部门完善质量管理体系运行记录,年度现场监督审核一次性通过。12.加强各岗位人员的培训，执行率100%。并使其业务技能满足岗位要求。统计员工作标准1台帐整理及时并妥善保管，数据务必完整、准确、清晰。2各类报表完成率100%， 准确率100%。3每月按时发放劳动保护用品，考勤统计、工资结算准确率100%。4按时编制材料计划，统计率95%。5按时做好台帐的检查工作，检查率100%。6文件的发放准确率达到100%，按要求保管好文件。7. 严格密码对比，抽查频次达到规程要求。分析组组长工作标准 1分析数据准确、及时，检测率、准确率10

17、0%，并及时反馈。2加强学习，不断提高业务和管理水平，积极参加岗位等级评定工作。3考勤、考核实事求是，准确率达到100%。4试剂配制及时、准确。5仪器设备自检率达到100%。6严格执行密码校对制度，内部抽查对比合格率达100%。7相关规章制度执行率100%，监督率100%。8按照6S管理法的要求，现场管理达到规定的要求，严格执行安全操作规程，执行率达到100%。9原始记录、台帐准确清楚，严禁弄虚作假。分析组检验人员工作标准1按分工所规定的项目进行检测，检测率100%。2分析数据及时准确，准确率100%并及时反馈。3原始记录台帐准确清楚，严禁弄虚作假。4严格执行操作规程，执行率100%。5严格执

18、行密码校对制度，抽查对比合格率100%，临时性任务完成率100%。6各项规章制度执行率100%，无条件服从工作安排。7现场管理达到窗明、地洁、无积尘。8正确使用并维护试验设备，做到全年无事故。 物理组组长工作标准1监督组员按规定要求取样、制样、留样，并按标准方法对样品进行检测，检测率达到100%，临时性任务完成率100%。2精心使用和维护仪器设备，仪器设备自检率达到100%，记录及时、清楚。3严格执行密码对比制度，内外部对比合格率95%以上。4做好小磨试验，为试验研究、改善水泥性能提供数据。5加强业务学习，不断提高业务与管理水平。6各项规章制度监督率、执行率100%。7原始记录清晰、齐全，记录

19、及时，计算准确。8现场管理达到规定要求，全年安全无事故。9各项试验数据及时输入ERP系统，为生产提供服务。物理组检验人员工作标准1按规定要求进行取样、制样、留样，按标准规定方法对样品进行检测，检测率100%。2标识有可追溯性，正确率100%。样品及时封存、处置，正确率100%3试验室条件达到规定要求，仪器设备自检率100%。4加强业务学习，不断提高检验的操作水平。5原始记录要如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。6按有关规定定期和国家检验中心进行数据检测对比，从中发现问题及时纠正。7检测数据出现异常情况要立即向领导汇报。8认真执行公司的各项规章制度，无条件服从分工安排。 9现场管理窗明、地洁

20、、无积尘，全年无事故。控制组值班长工作标准1.各项工作任务完成率100%。2.数据准确率100%。3.在用仪器自检率100%，完成率100%。4.生产过程控制有效率98%以上，加强生产过程质量现场检查。问题反馈率100%，处置率100%，处置措施有效率95%以上。 5.各项制度执行率100%，班组人员违纪率“0”。努力加强员工管理。 6.原始记录台帐清晰，齐全，记录及时，计算准确。7.现场管理符合要求，全年安全生产无事故。8.各项检验数据及时输入ERP系统，为生产提供服务。 9.班组成员培训经常化，确保有效性。员工能100%胜任岗位工作要求。车辆管理规定1.根据公司及部门相关管理规定，从安全、

21、方便和部门协作的角度出发，对车辆管理作如下规定：2. 车辆不得私自外出。3. 车辆行驶路线为：质管中心华阳石子中转库。4. 在指定路线上行驶时，不得外带人员和货物，如公司内部因生产需要顺带人员和货物时，须经主任批准。5. 以安全行驶为原则，行驶速度不得大于50公里/小时。6. 车辆因故障需修理时，必须经主任批准。7. 应经常保持车辆整洁。8. 车辆必须停放在公司内。9. 如有违反，考核扣1-10分。第五章 质量事故报告制度 1质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件，具体包括以下几个方面：出厂水泥不合格半成品质量连续三次达不到规定的指标要求。进厂原燃材料指标不符合规定。违

22、反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成大量废次品。过程控制不执行通知单（如配料、出入库等），其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余属一般事故。2凡产生质量事故均按不合格品控制程序进行处理。3对于重大事故由质管中心会同生产部、营销部及时查明事故原因，采取措施，妥善处理，并书面上报总经理。同时对责任人严肃处理，并按事故性质、损失的多少，给予必要的处分，直至追究法律责任。第六章 抽查对比制度为了提高试验数据准确性，统一操作方法，培养和加强工作责任心，特制定抽查对比制度。1抽查对比工作由专人负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。2试验人员要实事求是，严肃认真对待,按时完成抽查试验,不得弄虚作

23、假或推诿抵制。3被抽查人员必须正确对待抽查对比工作,对比超差人员应认真查明原因,采取措施,改进操作,以保证试验的准确性。4强度对比超差时,小组要开分析会,集体研究原因,提出预防、纠正措施,确保试验结果的准确性。5试验结果经常超差的检验人员,调离工作岗位。6抽查频次除按水泥质量管理规程中的要求进行外,对可疑的检验结果,也可进行抽查。7.物检、分析的抽查样品由统计员以密码形式提供，控制组抽查样品由值班长负责。对比结果作为考核岗位人员工作质量的依据。8样品结果以抽查结果为准。9超差处罚依据按规程规定执行。对比误差考核表项目误差扣分误差扣分误差扣分水泥比表面积±%2分±%4分

24、77;6%4分标准稠度用水量±%2分±%4分±6%4分凝结时间（min）初凝：±2分初凝：±204分初凝：±254分终凝：±302分终凝：±454分终凝：±504分抗 折7.0%2分9.0%4分10.0%8分抗 压5.0%2分7.0%4分8.0%8分水泥细度±0.5%1分±0.7%4分±1.0%8分生料细度±1.0%1分±1.5%4分±2.0%8分煤粉细度±1.0%1分±1.5%4分±2.0%8分比表面积±

25、3.0%2分±4.0%4分±5.0%8分初 凝15分2分25分4分40分8分终 凝30分2分45分4分60分8分灰 份2.0%2分2.5%4分3.0%8分挥发份2.0%2分2.5%4分3.0%8分烧失量±0.252分±0.404分±0.508分SiO2±0.252分±0.354分±0.408分Al2O3±0.202分±0.254分±0.308分Fe2O3±0.152分±0.204分±0.258分CaO±0.302分±0.404分

26、7;0.508分MgO±0.202分±0.254分±0.308分SO3±0.102分±0.154分±0.258分Fc±0.152分±0.254分±0.508分第七章 检验和试验仪器设备化学试剂的管理制度 1.检测中心所有仪器和设备的配置必须符合性能及技术要求现行标准的规定要求，同时建立仪器设备档案，记载购买、使用、检验、维护保养、更换情况。 2所有检测、试验的仪器设备，每年必须按规定的周期进行检定或校准，并标明其校准状态。严禁使用未经校准和检验不合格的仪器设备。3试体的养护条件必须按标准规定要求严格控制，

27、温度要尽可能控制在中线。4化学分析的试剂要符合GB176-96水泥化学分析方法的规定等级，标准溶液由专人配制，并有专人复标，同时做好配制及复标的记录。5保持工作场所的清洁，防止灰尘进入。6.为了确保试验结果的正确性,科学合理地指导生产.保证出厂水泥技术要求符合国家标准特制定该管理制度.希各班组,岗位认真执行。一、分析天平1. 称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要调整。2. 被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负荷限度。3. 一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。4. 被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方口进行称量。吸湿性、挥发性或腐蚀

28、性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。5. 砝码只允许用天平镊子夹取，不得用手直接拿取被称物。6. 在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。7. 天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。8. 分析天平室要与分析实验室隔开。二、高温炉及其温度控制器1. 化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）2. 使用前须接好地线，并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。3. 热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。开启电源前，应首先

29、将控制器的指针调到所需温度，开启电源后应注意控制器指针方向是否正确。4. 电炉升至规定温度后，控制器应自动控制并保温，否则应切段电源进行检查，不得继续使用。5. 送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫一耐火板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。6. 禁止熔融和灼烧沉定在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。7. 控制器要定期进行检修和温度校对。8. 高温炉室要与分析实验室隔开。三、胶砂搅拌机1. 每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术监督部门来厂检定一次。2. 要经常保持油箱内油量，

30、定期换油，保持润滑油的清洁。3. 首先使用时，一定要检查机器的电器接线是否正确。4. 保持工作场地的清洁，带有电器控制箱的，后盖要盖好，防止灰尘进入。5. 在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。6. 检查搅拌时间（慢、加砂、快、停、快 ）是否正确。四、胶砂振实台1. 定期检查振实台的紧固螺丝，每年请技术监督部门来厂检定一次，松紧要适宜，台面要水平。与混凝土基座相连的地脚螺丝要固紧，以免启动后振动台来回移动位置。2. 定期检查振实台的振幅有无变化，并做好记录。同时做好振动60次所需时间的检定。（包括电动机、台面、卡具、拉杆）、试模以及各个振动子质量的变化，并调整振幅到所规定的范围。五、净浆搅拌机1.

31、 每年请技术监督部门检定一次搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙（可用塞尺检查），不应超过2+1mm。2. 经常不定时用秒表抽查搅拌机和一次的自动控制程序是否准确。3. 做完试验后必须将锅内和搅拌叶片檫拭干净。4. 经检查不符合要求的零部件要及时更换。六、压力试验机1. 压力试验机每年至少请技术监督部门检定一次，示值相对误差不得超过1.0%；示值相对变动性不得超过1.0%，示值相对进回程差不得超过1.5%，每年与质量监督检验机构（或对比单位）进行一次破型对比。2. 压力机用油每年至少更换一次，所用的油质应符合压力说明书的要求。3. 经常检查储油箱的油量是否正常，油箱管接头有无松动，防止漏油、溢油等情况。

32、4. 经常注意被动指针的弹性垫圈松紧是否恰当，加荷过程指针运转是否平稳，如有抖动应检查原因，尤其注意测力摆杆仰程不准超过最大限度，指针旋转亦不准超过一周。5. 抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏，夹具压板长度40+0.1mm，宽度不小于40 mm，厚度大于10 mm，加压板面必须磨平，粗糙度应在0.1、0.8之间。6. 使用完毕要彻底檫拭机器各部位，保持干净，套上保护罩。七、抗折试验机1. 每年请技术监督部门来厂检定一次，示值相对误差不得超过+1.0%，使用中不得超过+2%。示值相对变动性不得大于1.0%，灵敏1%。2. 抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。3. 每季度应检查抗折

33、夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。4. 更换夹具时，应先作对比试验。5. 刀口上不准抹油，磨损后应及时更换。八、0.080 mm标准筛1. 使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。一般修正差值在+0.2%范围内可继续使用；在+0.2%-+0.5%范围内可采用修正系数的方法调整；差值超出+0.5%时应清洗，清洗后再校验修正；用标准粉检定时，新筛修正系数C0.85-1.05范围内，使用中的筛子修正系数C应在0.80-1.20范围内，否则应更换新筛。2. 筛子应经常保持干净。常用的筛子可浸泡于净水中保存，一般在使用20-30次后须用0.3-0.5mol/L的醋酸或食醋清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛

34、底向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向外刷洗，更不能无规则的任意乱刷，以免损坏筛网。检验仪器设备的维护保养必须有专人负责，随时保持完好、清洁。第八章 标准溶液复标制度为了保证标准溶液的准确性，特制订复标制度： 1标准溶液复标范围： 0.05mol/LEDTA、0.05mol/LNaOH、0.1mol/LC6H5COOH 2标准溶液必须专人配制、标定，并由他人复标。标定、复标数据必须详细记录。3经复标合格的标准溶液，应贴上封条，储存备用。4复标由分析组长分管，滴定度以复标数据为准。5. 更换时应与原来溶液进行对比。第九章 业务培训和考核制度 1质管中心应建立正常业务学习制度，每季度一次，学习

35、内容依据人员的业务及考核要求进行安排。 2对工作学习积极，有培养前途的人员，可推荐外送培训，以充实技术力量，提高化验工作水平。3质管中心每年按水泥工业工人技术等级标准中应知应会的要求进行专业考试或考核。4.试验的准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码对比准确率必须达到95%以上。5.定期进行考核，对连续两次考核不合格者，调离质管中心。第十章 原始记录、台帐、报表 管 理 制 度 1原始记录必须填写准确、完整、清晰，不得任意涂改，当有笔误时，应按照记录控制程序执行。原始记录到期限编号归档，至少保存三年，以供查询。2出厂、出磨水泥及熟料性能试验，生料、熟料、原然材料化学分析应及时输入ERP系统，

36、定期保存。3.各类报表应按规定日期及时准确报出并留底备查，有关试验报告及生产总结资料，应妥善保管。4技术档案、资料的供阅，应按规定的手续办理。5.对质量检验数据要及时整理分析，每月分析一次，指出存在问题和改进意见 。 第十一章 水泥用标准砂管理制度1质管中心按需用量编制采购计划，并明确采购地点。2供应部接到经审批的计划，及时到指定地点购买，运输过程应做好一切防护工作。3质管中心对采购的标准：一是检查发票是否是指定供货单位，二是对每袋重量进行抽检，一旦发现不符合规定重量的标准砂立即停止试验，并采取相应措施。4在使用每批新砂之前需用与老砂做强度对比试验，当强度对比结果小于1%时，方可使用新砂。5.

37、 水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘，阳光不直接照射的场所。 第十二章 样品管理制度1取样应有代表性，并做好相应标识，包装水泥取样不得少于20个点，散装水泥取连续样。2分割样的取样，袋装水泥每1/10编号从一袋中取至少6Kg散装水泥，每1/10编号在5min内取至少6 Kg。3每一个编号所取水泥混合样通过0.9mm方孔筛，均分为试验样和封存样，封存样不得少于6Kg。4封存样品应保存在食品袋中，放入密封的金属容器中，加封条，容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损、不与水泥起反应。5封存样应贮存于干燥、通风的环境中，封存样品应密封保管三个月。6封存样到期后由专人负责处理，并做好处置记录。第十三章 文件

38、管理制度1文件的更改需填写文件更改清单，原审批部门审批后并进行更改、审批、发放、处理。2所有被更改的原文件必须全部收回，以确保有效文件的唯一性，同时应填写文件发放回收记录。3文件的标识分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件封面应加盖受控章并有分发号。4文件的使用者应填写文件领用申请单，经部门负责人审核及同意批准后方可领用。5借阅、复制文件，应填写文件借阅、复制记录，由部门负责人审批后向资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。6任何人不得在受控文件上乱涂、涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。第十四章 安全管理制度为确实做好安全生产工作，保障化验室全体

39、人员的人身安全不受侵害，根据公司的有关规定，结合质管中心的实际情况，为提高全体人员的安全防范意识，将安全责任层层落实到班到人，特制定安全管理规定如下：1质管中心内部一切高温加热设备、运转设备的检修维护必须由专业电工及专业维修人员进行，质管中心人员不得私自检修、维护带电设备及运转设备。2质管中心内部一切高温加热设备的使用，必须严格按操作规程进行操作，可以断电的设备必须断电后放上或拿下样品，以防烧烫伤或电击。3质管中心内部一切带毒带强腐蚀性的物品的管理，由班组长负责，带毒带强腐蚀性物品必须由班组长领用，严禁乱领、乱放、乱用、严禁外流。4在使用强酸、强碱及腐蚀性液体时，必须遵守其使用规则。5所有能发

40、生有毒气体的操作，必须在通风橱内进行。6易燃液体使用时，室内不得有火焰，同时应打开门窗使空气流通，存放时应选择阴暗低温的地方。7质管中心人员严禁带外人进入厂区，严禁穿拖鞋、高跟鞋进入厂区，严禁穿裙子上班。8工作时间严禁打闹，严格禁止用检验试剂作打闹工具。9以上安全管理规定属强制执行规定，质管中心人员必须无条件执行。第十五章 质管中心涉外检验样品、数据管理制度为了树立质管中心的良好形象，维护公司利益，避免不必要的质量纠纷，同时也为了使过程产品质量检测结果做到相对保密，特制定本管理制度。希质管中心全体员工严格执行。1不得私自提供本公司的任何样品给其他部门、个人带出厂外检验。2不得私自提供本质管中心

41、的任一检测结果给其他部门、个人。3因工作需要确实要提供检验样品、检测结果的，必须事先征得主任同意。4不得私自检验不属于正常生产控制需要检验的样品。5进厂样品的检验必须严肃、认真，检测结果对外公开前须经主任审核。6所有样品必须标识保存，以便追溯。第十六章 盘固水泥集团有限公司企业标准原燃材料、半成品和成品质量标准PGJT-01-2017质量是企业生存发展之本。加强质量管理、不断提高公司的产品质量，增加产品市场竞争力。使公司的经济效益最大化，使质量管理和控制工作规范化，努力实现公司2017年的质量目标。依据公司2017年管理方案和各部门目标责任书，结合产品的相关标准。特制定质量管理内控标准，本标准

42、适用于公司内的一切质量活动。1、原燃材料：1.1石灰石：是以碳酸钙为主要成份的天然矿石，它是水泥熟料中氧化钙成份的主要来源。1.1.1质量要求塘口石灰石在开采过程中，以满足生产需要为前提，合理利用资源为工作重点。坚持科学、合理、计划开采，确保石灰石质量的稳定，为生产过程中配料方案的正常实施提供必要的保证。1.1.1. 1严格执行2017年采石公司经理目标责任书中涉及的一切质量条款。1.1.1.2石灰石中氧化镁(MgO)1.3%；氧化钙（CaO）47%；作混合材的石灰石Al2O32.5%。1.1.1.3应综合考虑天气、泥杂、水份的影响，确保生产过程中石灰石输送畅通。1.1.1.4石子破碎粒度80

43、mm,合格率90%。 1.1.1.5实际使用中，生料配料连续6小时内因石灰石质量造成的石灰石掺量极差不得大于5%。1.1.2检验方法：按GB/T176-2008水泥化学分析方法进行。1.1.3检验规则：每15天库底取平均样检验一次，每月一次塘口岩面样检验。1.1.4检验项目：（化学分析）nnn（烧失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化铝）、Fe2O3（氧化铁）、MgO（氧化镁）、CaO（氧化钙） 1.2粘土：是以氧化硅和氧化铝为主要成份的天然土。1.2.1质量要求:1.2.1.1氧化硅（SiO2）的含量为64-69%;1.2.1.2氧化铝（Al2O3）的含量为12-14%;1.2.1.3

44、自采收购粘土水份小于15.0%。1.2.2检验方法:按GB/T176-2008水泥化学分析方法进行。1.2.3检验规则：每15天库底取平均样检验一次，每月一次塘口样检验；水份一次/天。1.2.5检验项目：（化学分析）nnn（烧失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化铝）、Fe2O3（氧化铁）、MgO（氧化镁）、CaO（氧化钙）、粒度1.3煤:作为水泥熟料烧成的燃料,除供给熟料烧成所需的热量外,又是生产水泥的一种“原料”,以发热量、挥发份和灰份为主要考核指标。1.3.1质量要求：1.3.1.1烟煤发热量大于5600大卡/公斤煤, 26.0%Vf34.0%, 煤中全硫含量1.2%。1.3.1.

45、2灰份中Al2O330%。1.3.1.3全水不得超过12.0%。1.3.1.4为确保产品的稳定，煤碳必须有安全库存安全库存。1.3.2检验方法:1.3.2.1按GB/T212-2008煤的工业分析方法进行；1.3.2.2按(80)建材字864号关于燃料热值和标准统一计算方法规定的通知执行；1.3.2.3按GB/T 176-2008水泥化学分析方法进行。1.3.3检验规则：进厂一批取平均样检验一批，并按质分开堆放。1.3.4检验项目：工业分析：Vf （挥发份）、Af（灰份）、Wf（分析基水份）、QDWf（发热量）;化学分析:SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化铝）、Fe2O3（氧化铁）、MgO（

46、氧化镁）、CaO（氧化钙）、全硫。2、辅助材料：2.1铁粉：是以氧化铁为主要成份的工业废料。2.1.1质量要求：2.1.1.1氧化铁（Fe2O3）的含量大于50%； 2.1.1.2附着水份不得超过14.0%。2.1.2检验方法:按GB/T176-2008水泥化学分析方法进行。2.1.3检验规则：每进厂一批取平均样检验一次，每15天库底取样检测一次。2.1.4检验项目：（化学分析）：nnn（烧失量）、SiO2（氧化硅）、Al2O3（氧化铝）、Fe2O3（氧化铁）、MgO（氧化镁）、CaO（氧化钙）2.2石膏：是以二水硫酸钙为主要成份的天然矿石。2.2.1质量要求：2.2.1.1品位:以二水硫酸钙

47、(CaSO4.2H2O)中的SO3百分含量表示, SO333.0%;水份2.0%。2.2.1.2石膏进厂粒度80mm。2.2.1.3杂质:不得含有害水泥性能的杂质和混入外来杂质。 2.2.2检验方法:按GB/T5484-2012石膏和硬石膏化学分析进行。2.2.3检验规则：每进厂一批取平均样检验一次。2.2.4检验项目:化学分析: SO3 (三氧化硫)；水份。2.2.5磷石膏：是以二水硫酸 钙为主要成份的 工业废渣 。品位：以二水硫酸 钙(CaSO4.2H2O)中的SO3百分含量表示 。SO3大于等于38.0%附着水5.0-7.0%。杂质：不得含有 害水泥性质的杂质和混入外来杂质。检验方法：按

48、GB5484-2012石膏和硬石膏化学分析进行。检验规则：每进厂一批取样检验一次。2.3矿粉：矿渣经过粉磨后得到的细粉。比表面积不少于400/m2kg。 含水量小于等于1.0%。检验项目：比表面积、水份 检验频次：每24小时测一次比表面积2.3.1矿渣:凡在高炉冶炼生铁时,所得以硅酸钙与铝酸钙为主要成份的熔融物,以淬冷成粒后,即为粒化高炉矿渣。2.3.1质量要求：CaO+MgO+Al2O32.3.1.1质量系数（ SiO2+MnO+TiO2 ）不小于1.2; (注: MnO 、TiO2含量以供方提供的报告数据为依据。)2.3.1.2不得结硬块和掺有杂物；粒度50mm。2.3.1.3含水量10.

49、0%。2.3.2检验方法：按GB203-2008粒化高炉矿渣化学分析方法进行；2.3.3检验项目：质量系数、水份。2.4粉煤灰:是从煤粉炉烟道气体中收集的粉煤末称粉煤灰。2.4.1质量要求：2.4.1.1粉煤灰水份不大于1.0%； 2.4.1.2烧失量不大于8.0%;2.4.1.3三氧化硫不大于3.0%;2.4.1.4游离氧化钙4.0%；2.4.1.5强度活性指数70.0%。2.4.2检验方法:按GB/1596-2005用于水泥中的粉煤灰要求进行。2.4.3检验项目:烧失量、水份、SO3、游离钙、强度活性指数2.4.4检验频次: 烧失量、水份、SO3、游离钙每批一次。强度活性指数每季度一次。2

50、.5砂岩2.5.1质量要求:44 2.5.1.1 SiO2含量85%; 2.5.1.2 MgO含量2.0%。2.5.1.3水份4.0%。 2.5.2检验方法:按GB/T176-2008水泥化学分析方法进行。2.5.3检验项目:SiO2（氧化硅）、Fe2O3（氧化铁）、MgO（氧化镁）、CaO（氧化钙）2.5.4检验频次:每月一次塘口采样分析,每15天堆场采样分析。3、生料：合理而又稳定的生料成份是保证熟料质量和维持正常煅烧操作的前提。中控室应全面细致了解原、燃材料的质量情况，加强工作责任心，杜绝控制滞后现象的发生。3.1出磨生料a)KH±0.02,合格率90%;b)N±0.1,合格率90%;c) P±0.1,合格率90%;d)80m方孔筛筛余22%；合格率90%。e)900孔筛余1.8；合格率90%。3.2入窑生料a)KH±0.02,合格率95%;b)N±0.1,合格率95%;c) P±0.1,合格率95%;3.3检验方法:荧光分析、化学分析(GB176-2008)、细度(GB1345-20