审计监察室主任岗位说明书

1、审计监察室主任岗位说明书一、岗位标识岗位名称：审计监察室主任隶属部门：审计监察室岗位代码：岗位职级：直接上级：副总裁直接下级：本部门员工岗位系列：岗位定编：生效日期：二、岗位概要全面负责集团及下属子公司的财务、生产、经营等方面的审计和监察工作；负责制定集 团审计监察制度和条例，并予以执行；领导开展集团审计监察和部门管理工作，及时准确地 反映公司的经营状况。三、工作职责1.审计监察管理根据集团的工作目标拟定集团的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作； 稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性； 审计财务预、决算方案及经济活动分析报告；审计下属子公司销售收入，成

2、本费用经费支出情况； 收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告； 审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要 求；负责组织对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、 经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计； 监督、检查集团审计监察制度的落实情况；指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员，使其了解国家财务准 则要求；负责违规违章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为， 提出经济处罚决疋，并负责执行；对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行 为，移交有关部门处理；负责违规经济处罚的复议；负责反馈审计信息的分

3、析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题， 提出审计建议与意见；并定期对所发现问题的整改进行督查；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；协助政府部门对集团的审计工作；监察检查监察对象贯彻执行国家法律、法规、政策、计划、决定、命令和集团总部 规章制度的情况；受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理监察对象的违法违纪行为；参与对监察对象的考核、评议工作；制定内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法，廉洁高效教育； 对子公司的审计、监察业务进行指导；负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规 定妥善保管和使用；2. 内部管理全面负责集团审计监

4、察的日常管理工作，制定审计监察部门的发展方向和目标，规 划阶段性工作重点，组织制定和实施工作计划，根据集团内外环境变化调整审计监 察工作，对审计监察的工作绩效和结果，负最终责任；依据审计监察室的年度费用预算，负责审计监察部门内相关费用的审批与控制，确 保部门费用的合理使用；负责本部门管理工作的改进和创新，并对集团各项管理工作的改进提出合理化建议; 根据业务发展的需要，组织优化和改进本部门的业务流程，改进效率，提升服务质 量；发现和培养本部门的发展所需的各类人才，从提名、聘用、调配的角度建设本部门 经营管理队伍，协助人力资源部制定本部门的人力资源发展规划和配置计划，优化 本部门人力资源配置；指导

5、审计部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；组织落实本部门员工的绩效管理工作，并给予员工及时的指导，实现部门绩效水平 的提升；代表审计监察室协调与其他部门、各子公司及外部的关系，营造有利的发展环境。3. 其他负责完成上级领导交办的其他事情。四、工作权限业务对下属工作的安排权；对下属员工工作绩效的考核权；对下属的工作有监督、检 查权以及工作争议的裁决权；对本部门所提交的结果性文件的审核权；对公司预算制定、修订以及融资活动有建议权；人事审计监察室内部岗位人员的调配权，任命的提名权和奖罚权。财务审计监察室部门内部费用的审批权。其他五、工作联系内部上级领导、各职能部门及各子公司。外部国家和

6、地方政府机构、银行、审计单位、合作伙伴等相关组织。六、工作条件时间基本固定，适度波动。环境总部办公大楼。七、任职资格教育背景审计专业或财务管理专业本科及以上毕业。工作经验10年行业工作经验，5年审计管理经验。冈位技能具有审计监察管理实际工作经验；熟悉国家有关财务、会计、税收政策和实 务；了解审计领域发展趋势，掌握国家最新审计要求和方法；谙熟公司财务 会计、审计、监察等业务的全套流程；熟悉财务管理、资本运作以及企业融 资。能力要求具有较强的组织领导能力、公关交际能力和实施运作能力、语言表达能力、规 划执行能力、团队建设与领导能力、分析判断能力、学习能力。个性素质良好的责任心、工作仔细认真、自主性

7、强；有较强的敬业精神；有良好的纪 律性、团队合作以及开拓创新精神。八、备注第3页共5页第 4 页共 5 页Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter全键盘操作吧Ctrl + L左对齐，Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换”来轻松解决。打开 编辑”菜单中的 替换”对话框，把光标定位在 查找内容”输入框中，单击 高级”按钮，选择 特殊字符”中的 段落标记”两次， 在输入框中会显示 "PAP'，然后在 替换为”输入框中用上面的方法插