4质量管理体系手册坚果

1、坚果加工企业质量治理体系 9000一、公布令为实现卫生食品平安卫生质量目标,满足内部质量治理的需 求,生产由让客户满意的优质由口产品,根据我公司实际情 况,现编写卫生一体化治理手册,从即日起在全公司范围内 公布实施.各部门、各车间,每个员工必须严格遵照执行.、目录：章节号内容0.1公布令0.2目录0.3手册说明0.4术语1企业概况2组织结构和责任权限3手册章节与ISO9001标准章对照表4质量治理治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总那么4.2.2质量手册4.2.3文件限制4.2.4记录限制5.管埋责任5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4筹划5.4.1质里目标5.4

2、.2质量治理体系筹划章节号内容5.5责任、权限与沟通5.5.1责任和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源提供6.2人力资源6.3根底设施6.4,作划、境三、手册说明以下标准所包含的条文,通过在标准中引用而构成为本标准 的条文.本标准发布时,所示版本均为有效.所有标准都会 被修订,使用本标准的各方应探讨使用以下标准最新版本的 可能性.2. 1 GB/T19001 2000idtISO9001:2000 质量治理体系要求2. 2 GB/T19000 2000idtISO9000:2000 质量治理体系根底和术语2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1

3、996,REV(1997) HACCP 体系 及其应用准那么所有标准都会被修订,我公司在执行 ISO9001 : 2000时,本 标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本.四、术语本手册采用ISO9000 : 2000中的术语和定义五、企业概括该企业主要生产坚果类产品,例如核桃、腰果、瓜子、等等,不仅仅是原料加工,还有进一步的加工,该公司位于滁州市 开发新区,成立于 2000年,占地480亩,公司以“创新生 活,奉献民众为核心理念,以“食泽民生,业润社会为经营理念,以“质量为中央,同心扩张,国际知名企业,顾客信赖品牌为开展目标,必将成就更大的辉煌.六、组织结构与责任权限1.1 组织结构图总经理副

4、总经理行政治理部治理人代表市场总监财务总监生产技术 部科研部基地治理部市场效劳部市场推广部方案财务部1.2 总经理的责任1.2.1 经理负责指挥、协调公司的整体运作.1.2.2 组织召开中层领导干部会议,研讨公司经营现状,确定公司的 经营思想、经营目标和经营策略.1.2.3 组织员工共同参与企业的各项治理工作,广泛听取员工意见, 建立健全各项规章制度.1.2.4 催促检查公司各部门、生产人员的工作任务的完成情况.1.2.5 积极地学习时事政治,用先进的政治思想和现代的经营治理理 念,抓好公司员工的精神建设.1.3 办公室的责任1.3.1 协助统筹各部门配合生产运作,负责筹划、分配各项工作方案、

5、 生产任务,并监督实施.1.3.2 负责人员的招聘、选择与安排,编制相应的工作岗位责任制度.1.3.3 负责文件和资料的统筹治理包括发放、回收、更改、销毁、保存等做好相关记录.1.3.4 负责文件和资料的归口治理,规定保存期限,聚集所备案的各 类质量记录样本.1.3.5 编制完善企业治理制度,做好企业的环境布置工作,准确统计 员工的出勤情况,严格制定及执行1.3.6 负责培训方案的制定及监督实施,并协助做好培训记录,负责保持生产现场各类根底设施的配置及工作环境良好.1.4 质检部1.4.1 负责质量治理体系的建立和实施并对实施情况进行检查和考核.1.4.2 组织原辅料、半成品的质量验收工作,对

6、出厂产品质量负责.1.4.3 负责不合格品的识别及处理结果,负责纠正预防举措的实施.负责本公司的技术治理工作,制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准,并监督检查其执行情况.1.4.4 负责工艺技术文件的发放治理工作.1.4.5 保证各类质量报表的准确性,负责产品的检验报告、检验资料.1.5 生产部的责任1.5.1 负责下达生产方案任务.1.5.2 安排和限制生产作业进步1.5.3 对生产作业方案情况的检查1.5.4 根据各类信息对生产过程调度、协调和平衡.1.5.5 负责车间设备、设施的维护治理,做好设备的日常维护和检修 工作.1.5.6 贯彻实施卫生标准的要求,定期进行清洗消毒,对有关人

7、员进 行卫生平安教育,每年进行健康体检.1.6 供销部的责任1.6.1 根据市场情况编制产品销售方案,完成产品销售任务.1.6.2 负责识别顾客的需求和期望,对顾客的需求进行评审,并负责 和顾客进行沟通.1.6.3 做好产品的售后效劳,及时收集顾客意见,处理顾客投诉或抱怨.1.6.4 按质检科提供的质量标准进行采购,对采购产品质量严格把关.1.6.5 原材料的耗用及库存情况每月上报一次,定期盘点向经理报道.七、质量治理体系1总要求应按标准要求筹划、建立治理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改良其有效性.在实施本标准后续各条款时,应做到：a识别质量治理手册所需的过程及其在组织中的应用,为向顾

8、客提供合格的产品,具实现过程包括市场调研、顾客要求识别、采购、生产制造和后续效劳以及危害识别与限制等.b确定为保证这些过程的有效运行和限制所需的准那么和方法,具体见手册的相关章节及相关支持性文件.c保证可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视,见本手册第6章的规定.d监视、测量和分析这些过程,具体见本手册 8.2-8.4章的规定.e实施必要的举措,以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程 的持续改良,根据质量治理手册文件的规定实施,采取纠正和预防措施并持续改良质量治理手册.具体见本手册8.5章的规定；2文件要求2.1 总那么本企业在贯彻ISO9001: 2000版时,应组

9、织人员,编制以下文件：a形成文件的食品平安卫生质量方针和食品平安卫生质量目标, 见本手册第0章?前言?和?年度食品平安卫生质量目标?.本公司编制文件时,遵循以下根本要求：体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口 明确、结构合理. 文件要符合公司的实际情况,易于理解并有良好的适应性和可操 作性. 文件中需要引用其他文件时,应注明引用文件的名称或编号,以 便查询.2.2 质量手册1、在编写质量治理手册中明确质量治理手册的范围：本手册所覆盖的产品为：速冻水饺a.本手册覆盖的过程为：速冻水饺的生产和销售b.删减声明：1由于本企业速冻水饺的产品实现过程是依据国家标准规定或顾客的要求进行加

10、工,不存在产品的设计和开发,所以对标准7.3过程进行 删减；2由于我公司的产品加工过程的所有工序产品或成品在交付或使用 前都能够采取适当的方法进行质量检验,所以目前不存在特殊过程.因此删减标准7.5.2条款.3本企业不因对标准条款的删减而影响提供满足要求产品的水平或 责任.c.本手册覆盖的部门为：除财务之外的所有部门.2、在编写一体化治理手册时,应包括对某项限制直接作出规定形成 文件的程序或对其引用；2.3 文件限制本公司编制?文件限制程序?,对文件进行限制.文件的限制包括：a、文件应委托能胜任人员编制.b、文件批准前,应经授权人员审核.c、文件发布前,应经授权人员批准,保证文件是充分和适宜的

11、.d、在文件发布后及每次内审时发现不适用,或质量治理手册范围、顾客要求、法律法规和标准、组织结构、部门职能分配等发生变 化时,需对文件进行评审,依评审结果修改文件,并再次批准,产品停产1年以上,恢复生产时,应对该产品的技术文件进行评审与更新, 并再次批准.e、为保证文件的更改和现行修订状态得到识别,预防作废文件的非 预期使用,便于作废文件的备案,文件发放部门应建立“受控文件清 单,文件本身必须有唯一性编号,有效版本号、修改号,并有相应 的红印章标识：“受控 / “作废.f、文件更改时,为保证所有相关文件更改到位,必须建立文件发放记录.受控文件如有丧失,应及时报揭发放部门,经批准后补领,不得自行

12、复印.g、文件局部更改,可在原文件上直接修改,并应做好修改记录.文件经屡次修改,或大幅度改动时,应考虑换版,应发放新版本,收回所有无效版本并做好收回记录.2.4记录限制治理要点(1)综合部负责编制本企业的“记录清单,明确记录的归档部门/ 归档人、保管部门/保管人、保存期限.(2)所有记录应清楚、真实、完整、不得涂改,并应有记录人员的 签字,必要时,应有复核人员的签名.(3)各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的记录,并予以编号.(4)每个月各部门应将本部门上一个月的记录集中成册.每个季度归档一次,记录按月存放,便于检索.(5)记录应保存在适宜的环境和平安的地方,并有防蛀、防霉举措, 预防损坏

13、.(6)各职能部门应按“记录清单规定的保存期限保管记录；过期的记录要经治理者代表审核后销毁.八、治理责任1治理承诺向组织传达满足顾客和法律法规的重要性, 在公司内通过宣传、培训 和会议等方式,向全体员工说明满足顾客要求和法律法规要求的重要 性,提升员工食品平安卫生质量意识、法制意识,树立“只有不断满 足顾客要求和法规要求,企业才能生存和开展的观念；2以顾客为关注焦点A、通过意识培训,保证全体员工以增强顾客满意为目的.B、总经理通过质量治理手册的建立和实施,保证顾客的要求得到确 定并转化为具体要求以保证顾客满意.C、企业通过以下过程以识别顾客要求并予以满足规定销售部门综 合部的责任之一是：向顾客

14、作出提供产品的承诺之前,确定与产品 有关的要求,评审履约水平；建立沟通渠道,调查顾客满意度,分析 解决顾客的抱怨与不满.3质量方针方针：强化系统治理；保证食品平安；实现持续改良；满足顾客要求；强化内外部沟通,保证信息的传递和利用.3.1 治理要点3.1.1 食品平安卫生质量方针的制定食品平安卫生质量方针的内容,必须符合以下三条要求：a、与组织的宗旨相适应；b、向用户承诺满足要求且持续改良；c、提供制订和评审食品平安卫生质量目标的框架.3.1.2 制订的流程,规定如下：a、总经理负责起草食品平安卫生质量方针.b、总经理负责召开食品平安卫生质量方针专题会,讨论确定本企 业的食品平安卫生质量方针.3

15、.2 食品平安卫生质量方针的沟通和理解综合部负责制作“食品平安卫生质量方针宣传板,并固定在我 公司的醒目位置,并采取会议、培训等方式,保证每一个员工知道我 公司的要求并作为行动准那么.质量治理手册的筹划1质量治理手册筹划应满足食品平安卫生质量目标.2在对质量治理手册的变更进行筹划和实施时,保持质量治理手 册的完整性.2. 1在以下情况,应对质量治理手册进行变更：a、初次建立质量体系；b、发生食品平安卫生质量事故；c、ISO9001: 2000 标准d、内部环境发生变化：一食品平安卫生质量方针修订；一机构调整；一新技术的采用；e、外部环境发生变化：一法律法规修订；一顾客满意度需要提升；一有新合同

16、、新需求.2.2当体系发生变更时,应评审与更改质量治理手册文件,在文 件更改前应按旧文件执行,预防体系发生中断.九、责任、权限和沟通1 .责任和权限为了高效的实施并保持质量体系,最高治理者应对责任和权限作 出规定并加以传达.所有的员工都应被赋予相应的权限和责任,从而使他们为实现质量目标作出奉献.责任和权限的分配要有助于全员参 与和对质量的承诺.1.1 总经理的责任见以上1.21.2 办公室部长负责治理安排以下干事的任务,并进行监督检查.1.3 质检部部长a负责原材料和产品检验、验证工作b负责测量和监控装置的治理c负责不合格品的归口治理1.4 生产部部长a负责本公司设备和动力的统一治理,建立及平

17、安设备.b组织实施设备的修理和维护,保证设备水平.1.5 供销部部长具体领导本公司的物资采购和产品销售工作.负责产品售后效劳和顾客的满意的检测.2内部沟通组织应保证在不同层次和职能之间,就质量治理体系的过程,包 括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性,进行沟通, 到达相互了解、相互信任,实现全员参与的效果.质量治理体系有关的各种信息沟通,可采用小组简报、各种会议、 布告栏、内部刊物及各种媒体等,具体执行?数据分析限制程序?.沟通的方式有：a办公会议；b专题会；c现场会；d工作联系单；e看板、标语；f文件传阅、发布；3治理评审治理评审的内容：应评审质量治理手册持续的适宜性、充分性和有

18、效性,应评审质量治理手册改良的时机和变更的需要,包括食品平安 卫生质量方针、食品平安卫生质量目标.治理评审频次：一每年一次,间隔不得超过 12个月,当出现以下 情况时,应追加评审次数：a、体系初次建立、或体系有较大变更时文件大幅度调整、机 构大幅度调整；b、食品平安卫生质量方针、食品平安卫生质量目标调整时；c、顾客有严重抱怨时或企业注册等上级主管部门检查提出有重大不符合时；d、发生食品平安卫生质量事故、或产品质量出现滑坡；e、总经理认为有必要时.4与顾客有关的过程对保证顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施 和保持.与产品有关的要求,包括以下 4条：a顾客规定的要求,包括对交付

19、和交付后活动的要求；b顾客虽然没有明示,但规定的用途或的预期用途所必需的要求；c与产品有关的法律/法规要求；d本企业确定的任何附加要求.十、产品实现采购目的：对采购过程及供方进行限制,保证所采购的产品符合规定要求.适用范围：适用于对生产所需的原材料采购,外协加工及供方提供服 务的限制；对供方进行选择、评价和限制.采购流程：由生产、技术和采购员分别与产品使用部门合作,详细描 述采购产品的要求,采购员应根据储存量、订货,或与供给商签订“供销协议落实采购,或用口头方式落实供给商供货.采购产品的验证对采购的产品可以有如下几种验证方式：a由质管部进行进货验证；b由顾客在本公司现场实施验证；G由本公司的供

20、方现场实施验证；由顾客在供方现场实施验证;生产和效劳提供的限制目的生产和效劳过程进行高效限制,以保证满足顾客的需求和期望.适用范围适用于对产品的形成,过程确实认、产品的防护及放行、产品交付 和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的限制.程序本公司生产和效劳运作过程包括：生产和效劳提供的限制生产和效劳提供的过程确认标识和可追溯性获得规定产品特性的信息和文件.对关键过程和特殊过程应编制作业 指导书,其他情况下如必要时也应编制作业指导书.标识和可追溯性产品标识的治理成品：按产品的国家标准的有关规定标识,通常采用外包装及食 品标签等方式,内容包括企业名称、产品名称、批号、有效期等.在 包装记录

21、中记载标签人员.假设产品在保管、转序期间发现产品标识丧失或模糊不清时,应通 知治理部门重新标识.应针对监视和测量要求识别产品的状态.规定如下：a状态标识分四种：待检、合格、不合格、待处理.b对未经检验或验证的产品做“待检标识.生产过程中发现不 合格品,应隔离摆放并做好相应的标识：“不合格.c成品检验后,应做好相应的标识：“合格或“不合格.d短时间内不能处理的不合格品,做“待处理标识.e对无状态标识或标识不清的产品,由产品停放地治理部门悬挂 上“待检标识,并通知质检员鉴别后重新进行标识.追溯要求通常,采取对产品的批号进行追溯；当用户有追溯要求时,可 根据客户名称、生产记录、检验记录、仓库记录中的

22、“生产日期、编 号或顾客名称、批号等实现追溯.测量分析和改良1测量和监控顾客满意度的测量和监控评价的内容应包括：a产品质量b效劳质量c价格及其他内部审核组织应定期进行内部审核,以证实质量体系的符合性和有效性,并针对问题的发现及时采取纠正举措和预防举措另外出现以下情况时由治理者代表及时组织进行内部质量审核:a组织机构、治理体系发生重大变化；bc法律、法规及其他处部要求的变更；d在接受第二、第三方审核之前；e在质量认证证书到期换证前.出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉；卜一、数据分析序号统计工程计门 统部统计记录频次审核1原辅材料 的供方供货业 绩记录保管员供方供货业绩记 录情况分析«季一次治理者 代表温质量2食品平安 卫生质量 目标 完成情况检验记录等质检部目标考核表产品 质