分层审核作业指导书

1、分层审核作业指导书发布日期：2021年10月28日实施日期：2021年11月1日编制审核批准牟亚男烟台三维汽车配件1、目的分层审核是一个涉及到多层次治理的质量改良系统,通过不断提升过程稳定性和首次 交验合格率来保证持续的符合性,运用分层审核系统来证实过程水平到达既定的目标. 建立分层审核的目的是：(1)减少与现有流程和政策的不符合项；(2)增加不同治理层执行审核的频次；(3)及时纠正不符合项；(4)由工厂不同层次的人员执行标准化的审核工程.2、范围分层审核适用于整个公司各个制造现场,也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊 的要求一一业务系统、顾客或者更改的要求(例如：PFMEA审核、限制方案审

2、核、预防性维护审核).3、责任3.1 质量部是分层审核的归口治理部门；执行分层审核的实施、监控工作,并负责组织 进行公司层的分层审核.3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核.3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门.4、定义4.1 分层 由不同层次的治理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正.分层审核是以过程为根底进行的,而不是基于产品.4.2 隐性作业：指工厂内那局部非正规工艺流程内的作业,包括所有发生在外部的零件 和原材料的常规检验流程.例如返工和返修作业、质量限制和确认的测试、遏制、来 料检验等等.4.3 过程监控：当没有到达既定的水平时,须采取适当的纠正和纠正举措以保

3、证产品 符合性.5、工作程序5.1分层审核流程图审核时间进度表必须被制订为能够跟踪到分层审核的整个进程.检查表的制定应当由跨部门小组共同完成.分层审核表中需不定期增加长期快返所上看板问题点时效为 个周评审文件、观察作业活动和操作工交谈 在不影响生产 的情况下.对不符合项,在检查表的建议栏上作一个简单的描述.未检查的工程记作“ NR'.对标注“ NR的工程不必作 说明.重复发生的问题应当被识别和注明.不符合项必须纠正并立即执行.如果不符合项可能对产 品质量造成潜在的风险,相关部门必须采取举措立即纠 正目前的状况,并填写?问题改善报告?在分层审核检查表上,写上审核员的姓名、审核区域、 日期

4、和班次、问题描述和反响方案.在分层审核实施跟踪表上写上审核日期,在审核的生产区域栏写上审核工程数、 合格工程数和重复发生的问题需要时.通过会议,在小组内回忆并跟踪整改情况.分层审核的有效性将通过跟踪或回忆审核时间进度表的实际执行情况和首次符合率的结果来评估.5.2 分层审核层次需开会研讨、定制审核时间5.2.1 层次1:班组层一一由班组长牵头,通常要求每日审核一个特定的加工过程,如 一条装配线、一条机加工线或一个加工单元,每周覆盖全部生产线5.2.2 层次2:部门层-由车间经理牵头,车间班组长、质量治理员参加,通常要求每 周至少审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元.

5、5.2.3 层次3:公司层一一质量部经理牵头,技术部工艺负责人、制造总部经理、质量 体系治理员、各车间负责人等参加,通常要求每月至少审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元.审核员必须定期地、循环地实施分层审核.5.3 分层审核检查表使用分层审核检查表,记录审核结果,“Y-没有发生差异,N-发生差异,NG-发生差异 但审核期间立即纠正.重复发生的问题应当被识别和注明.审核中发现问题所采取的反 应方案应当被记录.分层审核检查表定制5.3.4分层审核检查表由技术质量部和各相关部门讨论确定,以保证检查表的有效实施.分层审核是一动态的检查表,制订分层审核检查表时需要考虑以下的输

6、入不限于：1、一般工位问题平安和平安防护的执行、现场 5s和可视化治理的执行、生产过程 相关规定与实际操作的符合性、过程质量记录及过程记录的符合性2、质量关注点工厂薄弱环节的监督和检查、客户特殊要求、质量关注点的退出进入、实施中的质量关注点执行情况3、一般系统问题各层级分层审核执行情况、快速反响会议、验证岗位、变化点治理 的执行情况5.4 分层审核的现场审核方法是以：观察、询问、聆听、比拟、触摸仅限于现场5S检查操作5.5 问题跟踪及解决1、分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改针对根本原因；2、对可以立即纠正的不合格问题的整改方案和方案的有效性进行确认并在问题登记表上记录；3、关注所有

7、分层审核发现问题的按方案整改实施情况；4、分层审核发现的所有问题都必须详细、完整的记录在问题清单内,针对审核发现的 问题,基于问题解决的难易程度,可以立即整改的问题直接在问题清单内登记解决不 能立即整改的问题需写问题整改报告5、分层审核发现的重大问题,必须升级,如升级到快反会议等；6、我的质量关注点：分为常规型 可能需要每日关注关键工艺点-来源于客户的KPC, PQC或FMEA识别 出的高风险点；可变型：在一定时间段内关注,满足条件后可退出,客户抱怨相关的问题点如防错、检验、操作等；快反会议确定的高风险点； 治理层高关注点；发现的工厂薄弱环节； 变更实施过程中的高风险点；6.1 质量关注点的设

8、定：1、根据过程要求如客户关键特性和识别的质量风险点如每日快反会议来确定质量关注点；对确定的质量关注点设定过程限制要求,2、定期/不定期如每日/每周/每月/每年评审并更新质量关注点清单, 以适当的限制质量关注点的数量,防止过多以免影响其有效应用.3、特别是可变型质量关注点的治理关注期限和退出原那么；如按方案和 要求已跟踪2周,无问题发生,经评审通过就可以取消该质量关注点；6.2 质量关注点检查要求的表达：分层审核检查表的 质量关注点检查栏, 其他适用的检查表；如额外的质量关注点检查表如需、特殊特性检查清单；6.3 质量关注点检查的实施：1、根据设定的过程限制要求对质量关注点实施过程限制并保存相关的记录；2、根据分层审核的实施层级或额外定义的质量关注点检查要求,在每个层级人员实施分层审核时,必须对负责区域内的全部质量关注点进行检 查；基层级的检查主要是对涉及的质量关注点做执行符合性检查；中高层级的检查优先关注下层级在分层审核时对质量关注点实施了检查；一般情 况下,质量关注点检查也是执行力检查,不是再检验；3、保存完整的检查记录,7记录Q3/SW -QSJL-014-15Q3/SW -