仓库盘点管理制度

1、仓库盘点管理制度1 .目的（1）通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性；（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，和时发现库存差异并和时处理；2 正文2.1 职责分工2.1.1 财务部（1）负责仓库盘点管理制度制定、修订、发布和解释；（1）负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。（2）对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。2.1.2 仓储物流部（1）督促仓库盘点管理制度的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3 仓库（服务中心）（1） 统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果

2、负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核仓库盘点差异确认表 。2.2 管理内容2.2.1 盘点周期2.2.2.1 每日盘点（1） 每日盘点由各仓库自行发起实施；（2） 已上线 WMS 系统的仓储配送仓库参考仓库 WMS 动碰盘点操作指引落 实每日动碰盘点；（3）未上线 WMS 系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表 进行异动盘点，有条件的实行全盘。2.2.2.2 每周盘点由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。2.2.2.3 月度/ 季度/年中盘点（1） 根据公司运营情况由财务部发起；（2） 已上线 WMS

3、系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；（3）未上线 WMS 系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。2.2.2.4 年终盘点由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2 盘点范围（1 ） 仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等；2.2.3 盘点原则（1） 遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；（2） 严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库 双方人员共同组成；（3）有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据 为准，不得以预估、目测方式盘点；（4）不计入库存的暂存商品、待处理商品和异常件需要独立放置、并附上有效 单证进行标识

4、与说明；（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。（6 ） 盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作；2.2.4 盘点方式2.2.4.1 全盘月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘；2.2.4.2 抽盘仓库单个客户库存 SKU 数高于 8000 个的方可申请抽盘（优选项目不适用） ， 多客户合计库存 SKU 数超过 8000 个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓 储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储 质量组 cczlzsf- 审批；要求抽盘数不低于总 SKU 数的 30% ，评审 依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存 SKU 汇总数量等因素。2

5、.2.4.3 其它方式对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5 结果交付（1） 在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的仓库盘点差异确 认表和仓库盘点报告转给财务部；（2） 所有盘点单据原件严格执行仓库管理手册中仓库单据管理规定统一归 档，留存备查。2.2.6 结果应用（1） 差异处理：仓库负责人应和时跟进库存差异核查；和时将盘点差异提供给 财务，配合进行差异调整；并做好风险防范和后续处理；（2） 差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的 症结，制定今后工作改善措施；3） 指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存准 确率 KPI 考