供应商管理控制程序

1、编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人1. 目的：对供给商进展有效管理和评估，使供给商的综合能力持续提高，并不断优化供给商体系，满足顾客要求。4 / 42. 适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供给商的管理和选定。3. 术语及定义：无4. 职责：采购部负责供给商的评审和管理，监控供给商的供货质量，按时交付及超额费用；对供给商的品质体系、 体制进展调查。并催促供给商按体系的要求执行。4.2品控部：负责材料的品质检验以及参及对新供给商开发过程中的评审。确认供给商对法律，法规及其他要求的反应。5. 工作程序和内容：供给商选定信息的收集和处理

2、采购部根据新产品开发和优化供给商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供给商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。经确认可作为潜在供给商的，将其主要联系资料记录在案，并按以下程序处理。5.1.2.1采购部向潜在供给商发放？供给商评鉴表？，经供给商如实填写后返回采购部。采购部将调查结果存档。5.1.2.2 对具有开发价值的供给商要求其提供样品。样品到达后，由采购部通知品控部，由品控 部会同研发部对样品进展检验和测试，并将结果记录在案。5.1.2.4 样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进展综合评审。5.1.2.5 经客户指定的供给商：假设合同中规定，公司必须经顾客批准的供

3、方处采购产品材料或 效劳。采用客户指定的供给商，公司仍有责任保证采购质量。5.1.2.6 产品责任：供给商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供给商必须承当连带责任 .5.131对于评审结果为较好的供给商，采购部填写？供给商评鉴表？报总经理批准后，将其纳入？合格供给商一览表？中。5.1.3.2对于评审结果为较差的供给商，停顿其供货行为。5.2.1品质管理按？供给商质量保证协议书 ？对供给商进展品质管理，规定供给商产品验收标准和追溯标识。按时交付管理采购部对供给商的到货情况进展记录，通常情况下按月度进展评估。监控供给商的按时交付和超额费用的

4、支付情况。按时交付的目标设为100%,超额费用为0。如按时交付率低于 80%那么须做负面监控，即岀现问题时及时通知供给商，并做及时改良。管理包装状态包括：有无包装防护，物品标示是否标准。文件提交情况包括：文件提交的及时性、完整性、文件是否正确，装箱单是否及实物相符。、已交付的产品质量以及对顾客造成的中断干扰、质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知。供给商的能力提高方案：采购部须列出帮助供给商提高品质保证能力的建立方案，并按照方案实施必要的现场过程审核，确保其质量能力。并及时将新的体系，体制要求传达给供给商，要求并帮助供给商按照新的体系体制执行。6. 相关文件ICT+COP-011 ICT+COP

5、-0257. 相关记录.7.1供给商评鉴表7.2供给商审查问题改善报告7.3合格供给商一览表7.4供给商质量保证协议书7.5不合格供给商申请更换表8.1附件1:供给商开发管理流程图序号作业流程责任部门相关表单重点说明1新供给商的选择采购管理部无*采购管理部因现有供给商不能满足我司要求或新产品物流的要求或优化需要，而通过各种信息进展新供给商的开发选择。2新供给商调查采购管理部?供给商评鉴表？*对新选的供给商发岀？供给商根本资料表？予以L_1调查。3新供给商的评鉴采购管理部、品控部、研发部?供给商评鉴表？*对初步调查满足我司要求的供给商可进展打 样、报价、试产的测试，或组织现场评鉴。4合格供给商的建立采购管理部?合格供给商一览表？*经打样、试产或现场评鉴合格的供给商，建立？?供给商评鉴表？合格供给商一览表？。5合格供给商的管理采购管理部、品控部?供给商月度评绩表？*对合作的合格供给商，对其交期、品格、配合进展周月统计分析，并建立 ？供给商月度评绩表？6合格供给商的定采购管理部、品控?供给商评鉴表？。*品控部制订合格供给商的定期评鉴方案原那期评鉴部、研发部么上每年2次，交采购管理部安排进展评鉴。*经月度考核或定期评鉴不合格的供给商，品控7不