供应处采购管理制度

1、目录第一章供给处采购管理制度 2第二章仓库管理制度 9第三章物资采购招投标管理 17第四章货物运输、装卸平安管理制度 22第一章 供给处采购管理制度1 目的为了进一步强化公司采购管理， 保证采购工作的正常化， 做到有 章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购本钱，提高采购业务 的质量和经济效益，明确审核人对采购及付款业务的授权批准方式、 权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购及付款业务 的职权范围和工作要求，特制定本条例。2 范围适用于公司原材料、辅料、燃煤、备品备件、大型设备、固定资 产、劳保用品、办公用品或劳务技术、效劳等的采购。3 岗位职责承受各部门主管提交的“物资申请单，

2、领取所需物资。 供给处经理负责权限内的采购， 生产经营、 固定资产购置等超出供 给部经理权限之内的方案的审批由总经理负责。3.3 建立供给商资料及价格记录， 做好采购市场行情的调查， 询价、 比价、议价及订购作业。所购物品的品质、数量异常的处理、交接进度的控制及入库管。 做好日常的采购记录及财务、 办理结算， 并于发票的真实性和合法 性负责。4 采购作业操作规程采购原那么 采购是一项重要、 严肃的工作， 各级管理人员和采购经办人必须高度 重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益的原那么， 并综合考虑“质 量、价格的竞争，择优选取。物资采购的方案申请及审批采购申请需由请购部门根据实际需要以及库

3、存情况， 根据物品或劳 务的性质和权属向总经办或生产部提交 “物品申请单， 并经主管领 导签字确认后保供给处。“物料申请单应列明采购物品或劳务的名称、 规格、质量执行标 准、数量、使用日期、用途等。假设撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的浪费。 对价值超过一千元以上的办公用品及两万元以上的配件、设备、 仪器、劳务等需要申请部门写出申请报告， 经部门主管签字确认好报 供给处，由供给处报总经理审批前方执行采购方案。采购订单一式四份，第一联即请购部门提交的请购单，第二联即 采购部门使用，第三联交财务，第四联交仓库管理员已被验收。采购流程 采购经办人在“物品申请单需填写所购物品的估算价格、

4、数量、 规格和技术要求。采购经办人在采购之情把 “物品申请单交到财务部进展审核， 报 总经理审批后，方能执行采购作业。.1 采购方式集中方案采购： 凡具有共同性质的材料， 以集中方案办理采购较 为有利；采购前，应先通知请购部门依方案提出“物品申请单，供 给部集中办理采购。长期报价采购：反经常性使用、需求量大的物资，采用部门事先 选定供给商，议定长期供给价格，经总经理批准后，通知请购部门依 需要提出申请。注：每年第一个月重新审定上一年度供给商， 及供给商洽谈需两 人以上进展，并对供给商评审，且做出相关评审记录。未经公司总经 理书面批准前方可变更。.2 采购询价、比价、议价1、经办人应对厂商的报价

5、及相关资料进展整理并经过深入调查， 全面分析后，以 或其他联络方式向厂家议价。2、供给部门在采购前须将采购方案，交财务部进展比价，在提 交采购方案的同时， 应对新采购物品提供至少 3 家以上的供给商报价 和联系资料，由财务部对提供的供给商进展询价或实地调查。3、价值在 2 万元以上的维修、效劳或台单套设备的采购， 经够经办人在接到“采购申请单后，依采购材料使用时间的急缓， 并参考市场行情及过去采购记录或厂家提供的资料， 需召集 3 家以上 的供给商报价，进展比价； 10 万元以上的必须采取招标方式采购。4、对常用燃煤实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少 举行 2 次招标，确定采购价格和供

6、给商，一经通过招标确定价格，只 能在定标价格根底上根据市场行情下调， 不能上浮； 如属国家政策调 整等客观原因所致采购价格上涨， 并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理开会研究同意后才能执行5、但凡最低价采购量超过请购量的，采购经办人在议价后，应 在请购单内注明，经主管签字确认后上报。采购实施及物资验收入库 公司的采购业务由供给部及经营部负责办理， 其他部门或人员不得 自行采购。采购人员执行各部门上报的采购方案。除零星采购外， 批量采购业务必须先及供货商签订采购合同， 并及 财务部、技术部等相关部门进展会审，采购合同应包括品种、规格、 数量、质量、价格、交货日期、运费

7、承当、结算方式及经济处分等项 条款。在采购合同有效期内，假设因市场行情发生较大变化时，经过 总经理批准可以及供货商签订 ?调价协议 ?，并报请财务部门备案。采购人员全程及供货商保持联系， 在订货后将 “采购清单转交仓 储部负责人， 并随时掌握货物在途情况， 提前三天通知仓库做好到货 承受准备。采购物资运到公司时， 先有供给部门对照核对采购方案， 经确认无 误后，同生产部、 技术部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并 出具检验报告单“材料 设备验收单，检验合格的物资由保管点数 入库并办理入库手续， 检验不合格的物资不得办理入库， 并由采购经 办人组织退货。仓库管理员根据进货检验结果对合格品进展

8、入库， ?入库单 ?一式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采购人员留存，随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供给部留存；5 付款及结算采购发票按规定能够取得增值税发票的， 且在我方能够抵扣增值税 的采购工程必须索取增值税发票， 不能取得的， 价格按扣增值税以后 执行。无论是现款采购还是赊购，在结算付款是均需由供给部门开具 ?采 购付款申请单 ?，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准 后，出纳人员方可付款。财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核 ?请购单 ?、?采购 合同?、 ?采购方案单 ?、?采购付款申请单 ?、?入门单 ?、?发票?或? 收款收据 ?等有关单证，

9、账目结算不清或未按 以及合同规定期限以及 不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。出纳员须在接到总经理批准的付款凭证后办理付款手续， 付款时必 须认清审核是否具备签章齐全的条件， 对签章不全的付款凭证不得办 理付款手续。预付款采购按合同约定需要预付订购费的， 由采购员提供采购申请单， 合同 复印件、付款通知书注明付款事由、付款金额、对方单位证明、开 户银行及账户，办理付款批准手续后 付款通知书须由总经理签字 ， 交财务部办理预付款业务。现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来 后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续。 采购员粘好报销票据 采 购申请单、入库

10、单、购货发票、购货合同 , 财务部审核后，由总经 理签字，然后办理报销手续。后付款采购采购员粘贴好报销票据后， 财务部审核后由总经理签字， 供给商 需要借款时，由财务将款项汇出。货物已到发票未到， 验收合格并及采购合同核对无误后， 如供货方 要求并经总经理签字批准后， 可凭付款通知书支付不超过货物总价值 80%的货款，发票到后在结清余款；发票已到货物未到，不准支付购 货款。采购业务完毕后，财务部要催促采购员及时结算货款余额，不 留尾巴。6 责任6.1 不按规定程序未经审批采购的，有经办部门和人员自行负责处 理，已经及供方签订购销合同， 导致公司因不能履约而发生的损失由 经办人员全额承当。6.2

11、 经审批的采购方案和申请，负责采购的部门和人员应在规定采 购期限内采购到位，因没有人负到责任不能按时采购而影响正常经 营，一经发现查实一次罚款 100 元，给公司造成损失的按确定损失额 的 40%。6.3 未经比价即进展采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格 高出局部由采购人员自行承当。 提交供给商报价时， 及供给商串通抬 高价格，从中谋取私利；或未认真进展比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承当相应损失，损失额在 5000 元以上的责令其下6.4 物品请购部门必须依据生产方案、 生产管理实际需要， 填写“物 资申请单，填写不标准，导致无法确认请购物资须知信息的，采购 部门有权拒绝采

12、购， “物资申请单必须由请购部门主管签字，否那 么供给部不得审批。6.5 供给部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存 本钱等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物 品的品质、货款结算平安负责。6.6 财务部必须认真履行审核监视责任，对审核把关工作不严、不 及时向总经理汇报有关事情真相， 并造成公司经济损失的， 给予相应 的经济和行政处分。6.7 验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规 定的标准进展检验， 假设发现品质不符时， 必须及时报告采购部门处 理。严禁品质不符的外购物品入库。 因验收人员玩忽职守造成经济损 失的，给予相应的经济和行政处分。6.8

13、 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对采购 物品的数量负责。假设发现数量不符时，应当及时向有关部门报告， 同时妥善保管该批采购物品等待处理。 对仓库保管员工作马虎， 未按 本方法规定操作， 造成入库数量短缺、 超方案采购或不合格物资入库 的应经济赔偿责任。第二章 仓库管理制度1 目的为保证所采购物资的验收入库、 仓储管理、 出库工作的正常有序 性及物资在仓储过程中的平安性， 保证工程建立的需求， 特制定此项 管理制度。2 适用范围适用于公司采购物资的验收入库、 仓储管理和出库管理工作， 采 购物资包括：煤炭、设备、备品配件、化学品、劳保用品、办公文具 及其它杂品等。3 岗位职责供

14、给商、我方仓库管理人员、 采购经办人及相关部门一同进展到货 物资的检查验收工作。逐项检验、核对到货物资的名称、规格型号、数量等是否及发货清 单一致，主机、辅机、附件、备品配件、随机工器具及资料是否及装 箱单一样，外观及包装是否完好等，并填写 ?开箱验收记录 ?。材料、设备器材存在外观质量不合格、 型号、规格及送货清单不一致的， 以及破损严重或 无合格证书、质保书等重要资料等情况时，验收人员填写?物资不合格品登记表 ?，并通知相关采购人员负责追溯。4 验收入库流程4.1 供给处进货“物资申请单进展采购。 “采购清单转仓储部管理人员。C到货前三日向供货商再次确认到货日并通知仓储部做好接货准备。仓储

15、部组织验收a.仓储部接到供给处通知后安排存储地点。b仓储部以？物资到货验收通知？的形式通知生产部、技术处、总务处等部门安排相关专业人 员做好验收准备，并将“采购订单转上述各部门。 c货到现场15分钟前相关各部门人员到现场进展验收。为了确保入库的物资均是经过检验的合格品， 特成立物资进厂验收 小组。验收小组由供给部、仓储部、经营部、生产部、综合办等相关 部门，必要时通知主管领导参加。组长由供给处经理担任， 副组长由生产部经理担任， 成员由各部 门以下人员组成： 仓储部：相应材料、设备仓库保管员、仓储管理员 经营部：相应各合同执行人 供给部：相应各合同执行人 生产部：设备工程师、电气工程师、仪表工

16、程师各部门职责划分 .1 供给处负责按方案采购物资；在货到现场前负责通知仓储部到货时间； 参及到场物资的验收， 采购合同执行过程中的付款工作及不合格物资 的退货； 负责验收合格物资及供给商交接； 负责入库单及采购发票的 结算和报账工作。.2 仓储部负责组织物资的验收； 办理物资入库手续或出库手续， 做好物资 发放；负责仓库物资的管理，做好月末物资的统计工作，将统计结果 报于各部门，并做好及财务的核算工作；.3 生产部负责组织使用单位领用物资； 参及材料类到场物资验收工作； 负 责收集材料类入库物资的质量证明文件及随机技术文件， 对需复试的 物资及时进展复验。.4 财务部 负责周、月监盘；到场物

17、资出入库的审批处理，按合同约定、付 款流程及领导批示支付物资款；.5 设备部参及设备类到场物资验收工作； 负责收集设备类入库物资的质量 证明文件及随机技术文件，并转文案室部存档。a. 初步验收合格后，参加验收人员在 ?材料/设备验收单 ?上签字 确认，以此为仓储部办理入库手续的依据。b. 如初步验收合格后需复试，那么再次组织实施复试， 3 日内反 应复试结果，如复试合格，各参验部门在 ?材料/设备验收单 ?上签字 确认，办理入库手续。c. 对于验收结果不合格的物资，由供给处组织退货。d. 对验收合格的物资，供给处的合同执行人在供货商提供的 ?销 售清单/供给商出库单 ?上签字确认，并将双方签字

18、确认的 ?销售清单 / 供给商出库单 ?原件暂存，报账时随入库单、发票一同转交财务部。5 仓储部办理入库手续a. 仓储部收到合格？材料/设备验收单？后，由仓储人员填写？入库 单?一式三联，由采购人员、材料保管人员签字，第一联采购人员留 存，随发票交财务部报销，第二联仓储部留存，第三联供给部留存b. 仓储人员填写物资台帐，组织物资入库储存。6 物资出库流程流程说明a. 每月按方案发放的办公用品，按公司管理制度发放；b. 临时提出的物资需求， 由所需部门填写物资需求方案， 经部门 主管批准后填写 ?物资领用方案申请表 ?；c. 仓储部人员按照提料方案单，办理手续；领料出库a. 仓储管理员按领用单位

19、 ?物资领用方案申请表 ?，填写台帐并开 具?出库单?；b. 仓库管理员及领料单位授权人持 ?出库单 ?到仓库出货员处领 取物资，办理出库手续，库管员、领料人在出库单上签字； 仓储部统计库存a. 仓储部按照出、入库单统计库存物资；b. 每月月底将统计单报各部门，各部门将物资情况反应给仓储 部；c. 如果库存缺乏通知供给部按方案进展采购；操作要求a. 仓储管理员员负责每日登录台账， 随时掌握库存情况， 并且每 天及仓储出货及进货人员对帐。b. 仓储管理员负责填写入库单或出库单， 仓储主管负责审对， 必 须由库管员和仓储主管共同签字确认方可办理入库或出库。c. 仓库实行每周， 每月盘点，由仓储主管

20、负责组织所有库管员参加，仓储管理员监视、核对库管台账、入库记录和出库记录，现场盘 点实际库存数量，如有出入，仓储主管必须马上向主管领导汇报，并 同时组织彻查原因，解决问题。7 仓库管理人员工作要求熟悉仓库管理制度， 各项工作的作业流程和各种传票的格式、 用途。 熟悉自己的管理区域、岗位职责。严格按照仓库的各项作业流程进展操作。 严格遵守仓库的各项平安消防管理规定。 不得擅离职守、私自离岗、脱岗。 不得监守自盗，发现异常立即上报。8 外部人员管理 公司外部人员包括送货员、押运员、业务联系员、送货司机、现场 施工人员及非工作相关人员。对于外来进入仓库的人员实行登记管理制度，填写外来人员登记 表，进

21、入时间、事由、离开时间。不经充许或没有库房管理员的陪同任何人严禁进入库房。9 物资摆放标准 物料、设备的体积、重量、数量、周转量把每个区域内局部别设置 不同数量的货位，每个货位大小视材料、设备到货量而定。物情况设置两种货位a. 落地堆放货位：存放体积大、重量大不能上货架的材料设备， 材料设备的摆放纵横成行、整齐有序，便于拿取及存放b. 立体货架货位： 用于存放体积小、 重量小适宜人工或叉车作业 的货物。c. 库区内所有的材料设备存放货位根据所存放的货物情况分别 设置相对应的 ?标识卡 ?记录此货物入、存、出情况。d. 经常使用、流通量大的货物放置于库区的外部及距库房门口近 的货位，维修件及备品

22、备件尽量存放于立体货架货位及仓库内部货 位。e. 由于建立期库房面积紧张 ,为尽量减少仓库内部占地面积 , 容 纳更多的货物 , 所有入库存储货物应以立体货架货位优先。9.3 分类a. 合格品库台帐 b. 待检品区台帐10 账管理a. 记帐范围 :登记经历收合格的入库物资。b. 记帐依据 :? 入库单?。c. 记帐要求 :手工台帐书写标准、清晰、无修改处，当日验收合 格必须办理入库手续，台帐的登记由仓库保管员专门负责管理。1分类依据：仓储部门根据供给部提供的设备、材料分类清单， 按材料、设备类别分别建帐造册。2台帐类别 : 设备台帐；材料台帐；化学品台帐；杂品类台帐。 11 盘点管理周盘点管理

23、仓储部内部每周组织一次内部盘点工作，由仓储主管负责组织、监视，管理员负责各自库区的在库情况，形成盘点报表，供仓储部门 内部生成入出库方案。月盘点管理a. 仓库管理员于每月进展全面实物盘点，次月 2日前形成盘点 报告报给部门主管。b. 仓储管理员负责将盘点结果形成书面报告，供给处经理签字报送财务部。c. 供给、财务 1 个工作日日内反应盘点差异。d. 仓库会同供给、财务于 2个工作日内查明原因，拟定处理意 见，并上报总经理批示后处理，盘点差异。e. 整理盘点报表， 仓库、供给、财务部门相关负责人签字确认存 档。f. 仓库留存复印件。12 平安12.1 防火“预防为主，防消结合的消防方针。建立以岗

24、位责任制为中 心的防火责任制，把防火平安工作具体落实到相应责任人。b. 根据消防管理规定配备相应的灭火器及消防设施。c. 库房内的消防通道严禁堵塞。d. 库房内的消防设施严禁随意挪动、遮挡。e. 库区未经充放制止动火、吸烟等易引起火灾的行为发生。必 须动火时需经部门主管领导批准后， 且动火单位需在现场设置专人看守并配置灭火器前方可动火。12.2 防水a. 库房建筑物排水畅通 b. 库区货场排水畅通12.3 防盗a. 库房具有加锁封闭功能 , 下班时检查门窗是否关闭 , 建立仓库 人员轮流检查制度 , 把每天的平安检查工作落实到人。b. 对公司内、外部人员依据公司规章制度严格管理。c. 公司平安

25、人员建立平安巡查制度。12.4 材料养护防锈、防霉b. 防水防潮、保持库房干炽，防止库内的温度急剧变化。c. 尽量防止有害气体进入仓库如含二氧化硫、氯化氢等气体 加强仓库的密闭性。d. 搞好防尘除尘工作，加强库区的清洁卫生。e. 文明装卸运输、防止机械损伤破坏金属制品外表的氧化膜。f. 在金属外表喷涂防锈油脂。g. 在金属外表附加一层可剥性塑料膜 , 隔断外界有害物资对金属 的腐蚀性。12.5 材料防霉a. 加强入库验收 , 检验其包装是否潮湿。b. 加强仓库的温、湿度管理。c. 选择合理的储存场所，合理堆码，下垫隔潮，材料不应靠墙、 靠柱，进展合理密封。d. 对已经发霉的材料立即采取有效的补

26、救措施， 及时晾晒、通风， 以免造成更严重的损失。第三章 物资采购招投标管理1 目的为标准公司物资招标采购的运作及管理，保证采购活动的公开、 公平、公正，保障采购资金的合理有效使用，根据 ?中华人民共和国 招标投标法 ?，结合公司实际情况，特制订本条例。2 适用范围适用于金额高于十万元以上的各类物资 含关键设备、大宗材料、 重要配件、燃煤的采购，有多于三家含三家供给商可供选择的 情况，必须进展招标采购。以动态竞价方式采购的物资； 购置专利和专有技术产品等其它不 适于招投标的情形，可不进展招标采购。3 职责3.1 物资采购评标委员会物资采购评标委员会由供给部、 技术处及相关部门人员组成， 行使

27、公司物资采购招标工作的决策权。贯彻执行国家有关招投标的法规和方针政策、 公司的有关物资采购 招标投标的规定， 审定和选择符合资质要求的投标单位参加物资采购 的投标。按照公开、公平、公正的原那么，根据投标单位综合得分情况，由 评标委员会直接确定中标单位。3.2 供给部物资采购组供给部物资采购组具体负责物资采购招标的日常工作， 由供给部经 理兼任物资采购组组长，下设设备、材料、燃煤等各专业采购人员。物资采购组负责组织自行招标工程招标文件的编写并组织实施招标工作。负责供货合同的签订及过程执行控制。4 工作程序4.1 招标前准备工作及技术部门推荐联系厂家进展技术交流。按采购方案及各供给商的响应情况编制

28、技术交流时间表。通过技术交流，审查各厂家的资质、业绩及技术水平、生产能力， 并确定首批入围厂家。4.2 询价文件整理、外发根据已提供的询价资料包括技术附件、供给商推荐表、到货方案 表，编制采购询价方案表、采购方案审批单、供给商推荐表、拟发 标厂家情况汇总表、报价邀请书、报价格式。推荐厂家时，以技术部门为主，由供给部最终决定，要做到充分挖 掘市场，让国内外知名的、 绩好的厂家尽可能参及，以增加我们的选 择余地，掌握市场的主动权。注意：尽可能让厂家直接参及投标， 如遇到厂家不直接参及的， 尽量让总代理，一级代理来参及。询价文件整理完毕后经公司相关主管领导审批，并核准前方可外 发。以邮件形式外发后，

29、当天必须落实厂家是否收到，供给部落实厂 家是否参标， 并要求对方回复确认投标意向书， 并注明技术澄清的时 间及书面确认来技术澄清人员的要求。编制技术、商务澄清时间表，并转技术部门，做好澄清准备。4.3 安排技术、商务澄清按方案时间安排技术、商务澄清 技术澄清总结按技术、业绩、厂家资质水平排出档次。 商务澄清时要掌握尺度， 既要认真答复厂家提出的疑义， 让厂家充 分的了解范本合同，又要耐心说服厂家对合同无偏差或尽量少做偏 差。开标、评标、定标开标前准备.1 要求厂家按期报价，否那么视为自动放弃，电汇保证金时，要求 电汇底联。.2 开标前确认报价到位， 技术澄清总结， 并到财务确认报价保证资 金全

30、部到账。.3 做好开标前供给商各因素汇总表，上报领导确认开标时间。.4 提前 2 天通知厂家开标具体时间及考前须知。.5 谈判前 30 分钟由负责人翻开商务标书，价格填入汇总表。.6 谈判前 15 分钟由主管副总及部门经理布置谈判主要事宜，随机分组，强调谈判重点。.7 谈判前所有参及谈判人员手机交至主管副总处。.8 谈判原那么控制在 1.5 小时内，特殊情况由主管领导确定。.9 谈判成员需要带的资料：谈判记录表、技术协议、澄清过的商务 合同、商务报价、计算器。开标、谈标、定标.1 开标前由专人迅速领位， 防止各厂家见面， 不能把各厂家安排在 同一接待室，以防厂家互相交流，互留通讯方式，影响后续

31、工作。.2 谈标前做好准备，理清思路，谈标时不卑不亢，有理有节。.3 按时开标，保证公司诚信的形象。.4 开标后由专业采购主管当日汇总结果， 次日上报。 评标委员会根 据供给部上报的开标结果，综合评标并直接确定中标厂家。4.5 合同签订对方盖印.1 商务澄清时， 落实合同细节及具体问题， 杜绝定标后修改商务条 款。.2 定标后，当日整理合同，编制用印申请审批单、合同审批表、合 同修改表、合同执行及存档资料清单、合同付款进度方案表、合同流 转接件时间确认表等请印文件， 连同厂家资质及证明文件 包括商务 和技术两份授权委托书、 企业的营业执照副本复印件、 企业的税务登 记证副本复印件、组织机构代码

32、证复印件、 授权委托人身份证复印件 次日上报内部审核。.3 审核后，对意见进展逐条落实、反应。.4 审核通过，请对方盖印。请印.1 对方盖印后，当日整理完毕，转入正式请印流程。4.6 合同签订后返中标厂家，并转相关部门执行。公司盖印后，报件申请邮寄，报件写明邮寄地址， 并注明索要回执。 经总经理批准后，邮寄返厂家，请厂家书面确认收到时间，并按时 办理履约保函。将申请邮寄的报件及邮寄封皮复印后， 由总经办、 供给处及相关部 门存档。我公司盖印后，复印 2 份带价，转采购部门存档。 电子版去价转技术及相关部门，注意要求相关部门经理接件签 字。4.7 合同付款定标后，请各投标厂家按我方格式提供退还保

33、证金委托函和我公司 开具的收款收据， 待我公司盖印后， 立即申请退还未中标厂家的保证 金。要求中标厂家的按合同约定提供履约保函、预付款收据和委托函 如采用现金或支票方式支付，需按我方格式提供收条，请款文件 到位后，填写合同进度请款单，次日上报。合同提供给中标厂家且履约保函到位后， 申请退还中标厂家的保证 金。所有请款资料必须是原件，符合财务规定。 每个合同请款每次必须做好记录。4.8 资料存档按档案管理细那么的要求，进展资料存档。 整理、保存整个采购流程的电子文档。5 违规责任5.1 供给商在投标活动中以不正当的方式干扰影响招标工作正常进 展的，经评标委员会批准后可直接取消其投标资格。5.2

34、物资采购组成员在招投标过程中，如出现承受厂家宴请或金钱 及有价财务等行为按甲类过失进展考核。5.3 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进 展，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的， 根据情节轻重进 展考核。6 支持性文件6.1 中华人民共和国招标投标法。6.2 评标委员会和评标方法暂行规定国家计委等七部委令第 12 号第四章 货物运输、装卸平安管理制度1 目的为使公司采购物品能够准时、 平安运达， 进一步加强危险化学品 的运输、装卸过程中的平安管理，防止意外事故的发生，做到运输、 装卸平安，根据法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。2 适用范围本规定适用于公

35、司的货物运输及管理。3 岗位职责 供给部、经营部负责对运输车辆、 人员的资质检查及车辆平安设施 的检查。相关单位负责整个装卸过程的监护。平安环保处负责人对装卸过程的平安监视检查4 工作内容4.1 货物运输前的准备货物运输工作开展前， 及符合我公司要求的货物运输代理商签订货 物运输代理合同。联络人员必须及时及供给商沟通确认到货日期。联络人员在到货期前 30 天通过 、邮件、 等方式同供给商及 我司设备部、生产部和技术处等部门联系搜集、 整理货物运输资料 （ 主 要包括货物的包装尺寸、重量、数量、包装方式、运输图纸等 ） 。4.2 及货物运输代理商的衔接联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况，在

36、货物备妥前 30 天，向货物运输代理商提供发货确认单， 通知其发货时间及再次确认 货物的重量、尺寸、数量、供货商的联系方式。为保证运输平安， 货物运输代理商接到我公司的发货确认单后， 必 须及时安排到供货现场勘查路线、设计路线，制定运输方案、集货方 案等，联络员必须随时及其保持沟通，询问进展情况。供货商发货前 15 天，我公司负责人审核货物运输代理商提交运输 方案及出险应急方案，对超限货物必须要求货运代理商严格按照 ?超 限运输车辆行驶公路管理规定 ?办理相关的证明如超限运输车辆通行 证并提交我司负责人审核并书面确认。货运代理商必须按我方书面确认的运输方案安排适宜的吊装工具、 运输工具、运输人

37、员等各种运输资源，其提供的吊装起重工具必 须是通过国家相关机构检测的合格产品， 运输、装卸人员必须持有相 关职业资格证书。按照供货期要求，由货物运输代理商安排适货的车辆到工厂进展货 物交接， 并通知我公司负责人运输人员姓名、 联系方式并负责监视供 货现场装车、加固作业等，我公司必须同时负责派人到现场进展监视、 检查。现场人员必须按照我公司提供清单， 逐项核对出货情况， 发现包装 破损或实际情况及清单不符， 应在第一时间及我公司进展确认， 没有 得到我公司确认前不承受装箱。4.3 及供货商的衔接联络人员必须随时跟踪、了解供货商备货情况。由供货商送货，其必须在交货期前 30 天向我司提供运输方案，

38、公 司设专人审核供货商提供运输方案， 对于超限货物必须要求供货商严 格按照 ?超限运输车辆行驶公路管理规定 ?办理相关的证明如超限运输车辆通行证并提交我公司负责人审核我公司需派专人到厂家监视、 检查供货商必须按照合同及技术要求 包装、加固、装载货物，有问题必须及时解决。供货商必须按我公司书面确认的运输方案安排适宜的吊装工具、 运 输工具、运输人员等各种运输资源，其提供的吊装起重工具必须 是通过国家相关机构检测的合格产品， 运输、装卸人员必须持有相关 职业资格证书。货物到达目的地前 3 天近途的货物随时联系，供货商向我公司 预报到货时间，我公司及时做好接货准备。5 危险化学品装卸工作程序5.1

39、供给部、经营部、储运车间在危险化学品进展装卸前，要根据 有关要求检查车辆的资质和平安附件是否齐全。5.2 对装卸操作人员的工作要求。装卸操作人员， 必须由经过培训合格的人员负责， 其他人不得擅自 操作。操作人员在装卸危险品期间不得擅离岗位， 当班不能装卸完毕或有 紧急情况需要交下一班或其他人继续装卸时， 一定要以书面的形式交 代清楚，防止发生物料泄漏。装卸、搬运时做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和 滚动。装卸对人体有害及有腐蚀性的物品时， 操作人员应具有操作毒害品 的一般常识，防止包装破损物料外溢，操作人员应佩戴防护眼镜、胶 皮手套和相应的防毒口罩、面具，穿防护服。作业中不得饮食，

40、不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应用 肥皂或专业洗涤剂 洗净面部、 手部及全身裸露部位， 用清水漱口， 防护用具应及时清洗，集中存放。装卸易燃易爆物料时需穿防静电工作服， 制止穿带铁钉的鞋子， 桶 装易燃液体物料不得在地面滚动， 桶装的各种氧化剂也不得在水泥地 上滚动。各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的工具， 作业现场 须远离热源和火源。装卸过程中， 操作人员不得做及工作无关的事情， 集中精力注意装 卸的情况，以便出现异常情况时，及时采取紧急措施。公司各车辆装卸点消防器材及急救药品， 要经常进展检查， 确保其 有效完好，如存在失效、数量不够等现象，要及时报告部门领导。应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、 消防器材 的使用方法。5.3 运输槽车随车人员的工作要求从事危险货物运输、 装卸的人员， 必须按国家有关规定进展岗位培 训，凭专业岗位操作证书上岗作业。装卸人员对所运输危险货物要掌握其化学和物理性质及应急措施。运输、装卸作业时必须正确使用劳动保护用品。