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文档简介
1、关键控制点业务受理1. 目的对本公司的一般销售业务受理及销售全过程予以规定，确保与顾客的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求 得到满足。2. 适用范围适用于本公司电信器材、配套设备的一般销售业务受理、销售及结算。3. 流程、职责和关键控制点相关文件/记录业务信息Y开单/派工1!发料业务管理员初审业务订单内容/条款是否明确， 清楚；客户要求（如交货期/材 料品种等）表述是否清楚；业务订单中存在不明确事项时应 与客户进行进一步的沟通；对业务订单进行分类登记（包括传真/电话通知）。经营部经审核业务订单中客户要求表述是否清楚；公司能否满足客户的要求（交货期/材料品种等）；业务信息登记表业务订单登记表储运部储
2、运部业务订单中存在不明确事项或与客户要求不一致时应与客户沟通，直到双方达成一致意见；将业务订单分派给业务人员。开出领料单；领料单上材料品种/规格应与订单要求一致。分派运输车辆/人员。按领料单要求发料；检查、核对材料品种/规格/数量是否正确。按要求在K/3系统打印单据。领料单领料单材料单据交接规范仓储服务规范流程职责关键控制点相关文件/记录1储运部按合适的线路进行配送；按规定的交货时限配送；对配送过程进行跟踪，发现无法及时达到目的地时及时采取措运输管理规范配送/跟踪1r回单4储运部官料贝施；将配送有关结果实时录入K/3系统。交货后，与客户有关人员完成签单交接手续；在K/3系统做出库单；将单据返回料帐处理人员。材料单据交接规范检查/核对相应的领料单、收料单料帐处理帐料员是否正确；规范发现不致时应向官料员提出，直致查明原因；按规定要求进行料帐处理。料帐处理规范财务部根据领料单的类别做K/3销售发票；帐料员根据领料单的类别做K/3销售发票；经营部每月对公司经营状况、部门管理经营
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