验证本厂质量活动是否符合要求.

1、编号：YQ- PG-04页码：第1页共3页内部质量审核程序版本：A/0生效日期：1. 目的验证本厂质量活动是否符合要求，保证质量管理体系有效运行和认证产 品符合一致性要求，并不断改进其有效性。2. 适用范围适用于本厂CCC质量管理体系运行情况的审核。3. 职责3.1办公室：负责内部审核的日常管理工作。3.2质量负责人：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告3.3审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告。3.4审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项 纠正措施的实施。3.5受审核部门：配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4. 定义（无）

2、5. 作业程序5.1审核计划质量负责人选定每次内审的审核组长和审核员。由审核组长制定实施内审的内部审核计划，其内容包括：a）审核的目的、范围和依据；b）审核组成员；c）审核日期、日程；d）受审查部门及审核内容。计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果， 以及产品认证一致性控制情况、顾客投诉信息等。对各个组所开展的质量活 动每年至少进行一次内部体系审核。审核范围应覆盖质量手册所有过程。在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a）法律、法规及其他外部要求变更；b）相关方的要求；c）发生重大的事故；d）管理体系大幅度变更。计划外的审核由质量负责人临时组织实施。5.2审核前的

3、准备审核组的组成：a. 审核组各成员均不能审核自己的工作；b. 审核人员必须是接受过内审员培训；c. 质量负责人指定具有经内审员培训、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。d. 必要时可外聘内部审核员。522在审核前，由审核组长召开一次审核小组会议，明确内部审核计划 并进行任务分工。审核组至少在实施审核前3日将内部审核计划以书面形式下达到受 审查部门。受审查部门接到通知后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项 目和日期有异议，需在审核前通知审核组经协商另行安排。内审员根据内部审核计划编制自己审核范围的内部审核检查表。5.3审核的实施审核开始时，审核员向受审查部门简要的说明本次审核的目的、

4、范围、 依据和方法，并确定配合人员。审核员参照内部审核检查表中具体内容对受审部门进行现场检查；审核员通过交谈、调阅文件和记录、现场查验等方法收集客观证据，并 如实记录；当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客 观性进行研究，力求客观公正地确定不合格项，并征得受审方的确认。审核员在审核完成后，对受审查部门负责人作一次口头报告，提出相应 的建议。5.4审核报告现场审核后审核组依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认 不合格项，并发出不合格报告给相关组。由相关组进行原因分析，提出 纠正措施，并经审核员确认后予以实施。审核员负责对实施结果进行跟踪验 证，验证结果记录在不合格报告中检查。542内审后一周内审核组长负责组织编制内部审核报告，交质量负责人 批准后，发放至各受审查部门。审核报告内容：a）审核的目的、范围和依据；b）审核组成员；c）审核日期及审核计划具体实施情况；d）不合格项目的数量、分布情况、严重程度；e）存在的主要问题；f）体系有效性、符合性的评价结论和认证产品一致性检查结论。g）附件：不合格报告、不合格项分布表等。544内部审核报告需提交厂长，作为管理评审的依据；内审相关记录由 办公室负责保存。6. 相关文件（无）7附