出差管理规定(修订版)doc资料

1、出差管理规定(修订版)目的 为了使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的 精神特制订本制度。范围 公司内所有部门员工因公出差，皆依本制度办理出差事项及支取、报销差旅费。 出差管理细则一、工作内容汇报1、出差人员需在出差前到管理部填写出差登记表进行备案。2、出差回来后，需填写出差报告单 ，经项目负责人、总经理审批签字后交到管理 部备档。出差报告填写要求字迹清晰，内容详尽真实。对于没有提交报告单，或是 字迹潦草，内容敷衍了事的，公司对于本次出差费用不予报销。3、大庆出差期间的管理工作由梁冬负责， 在出差工作中出现问题均需随时地向负责人 汇报，并至少每周进行一次书面汇报

2、。出差前应准备好相应的汇报表格，以便及时 填写、记录。二、关于出差补贴1. 出差地类别：一类： 北京、上海、广州、深圳、珠海二类： 除一类以外的其他地域2. 员工级别：高管级： 总经理、副总经理、总工程师主管级： 各部门主管员工级： 公司部门主管以下级别员工3. 长途和短途：本地：天津市辖范围短途：可当天往返的出差地长途：不可当天往返的出差地4. 住宿规定：1) 若公司已在出差地设驻地，出差人员应入住到宿舍，除非宿舍已住满。2) 去无公司驻地的地域出差，出差人员应尽量入住到快捷酒店，既经济又安全。多人出差时同性合住。尽量做到出差前预订酒店。3) 住宿费凭正式发票实报实销，因特殊原因没能取得正式

3、发票时，需填写原因， 经总经理批示后方可报销。4) 住宿费报销采用限额制，超出限额部分由个人承担。按照出差地类别不同，住 宿费限额分为两类：一类： 300元/天/1 人，400元/天/2 人二类： 200元/天/1 人，300元/天/2 人5) 本地和短途出差原则上不得住宿，因特殊原因必须住宿时，需填写原因，经总 经理批示后，按以上规定报销住宿费。5. 出差补贴：1) 本地出差视同正常出勤， 原则上没有补贴。 因特殊原因需要住宿时， 可享受“ 50 元/天 /人”的补贴，返回当天无补贴。2) 短途出差享受“ 50元/天/人”的补贴，住宿时补贴顺延 1 天。去程和返程时间 不足 1 天时，补贴按

4、全天计算。3) 长途出差去程期间和返程期间，享受“ 50 元 /天 / 人”的补贴。去程和返程时间 不足 1 天时，补贴按全天计算。4) 长途出差在出差地期间，补贴标准如下：高管级：200 元/天/人主管级：120 元/天/人员工级：100 元 /天 /人5) 野外上井补贴：60 元 /次 /人6. 交通规定：1) 公司派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公司车辆。2) 公司没有派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公共交通工具：企业班车、公交车、 地铁、轻轨等。 条件不允许乘坐公共交通工具时， 可以乘坐出租车。严禁乘坐私 人出租车。3）在出差期间发生的交通费用可以凭正式发票实报实销。7. 宴请费用：1）出

5、差期间，因公宴请费用可以凭正式发票实报实销。2）因公宴请费用采用限额制，若计划费用超出限额时，需提前得到上级主管批示。3）因公宴请费用限额按级别不同规定如下：员工：200 元 /次，计划超出时报主管批示项目负责人：500 元 /次，计划超出时报主管批示主管：800 元 /次，计划超出时报高管批示高管：2000 元/次，计划超出时报总经理批示9. 返回休整：1）本地和短途出差返回时不享受休整待遇。2）长途出差返回，于18 点至次日 0 点到达时，次日上午可休整半天。其他时间到达，于次日正常上班。10. 补充说明：1） 享受出差补贴时间内，不再享受公司规定的餐补和交通补贴。2） 因出差返回休整半天

6、，下午正常上班的员工，当天可享受公司的餐补和交补规定。三、出差费用报销1. 出差费用报销需提供的单据： 差旅费报销单 、报销单据粘贴单 、出差报告单 以上单据需有管理员盖章且缺一不可 （详见流程图） 。否则公司不予以受理报销事宜。2. 出差人员回公司后需在 3 日内办理报销手续，如因个人原因延误报销，逾期公司将 不予以受理报销事宜。3. 对于借款出差的人员，回公司后必须在 2 日内办理报销手续。逾期不报者，如无特 殊理由按挪用公款处理，财务部有责任检查。原借款未报账时，一般不予再办新借取得出差任务四、出差流程图出差期间五、出差人员代表公司的形象，希望每一位出差在外的研发服务人员，应本着专业、合作、 服务的态度对待客户及工作内容，并对工作中出现的问题和客户的要