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文档简介

1、岀差管理流程序号标题项目内容1目的为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。2使用范围本管理流程适用于公司各类出差事项。3流程描述流程项目过程处理流程标准相关表单3. 1出差申请因工作需要出差的人员向部门 经理提交出差申请单、 出差计划行程表及所需附 件文件。各项齐全，客户资料必 须填写完整，并签字。出差申请单出差计划行程 表3.2出差审核由部门经理负责审核出差申 请单、出差计划行程表 及所需附件文件。的合理性。出差申请单目的明 确，资料齐全；费用借 支合理；岀差计划行 程表路线设计合理，时间紧凑，并签署意 见。出差申请单出差计划行程 表3. 3出差批准将审核通过的出差申请 单、出差计

2、划行程表及 所需附件文件，上报总经理处 审批。总经理审阅文件后，签 署审批意见。出差申请单出差计划行程 表3.4费用借支凭借审批通过出差申请 单、出差计划行程表到 财务处办理借口手续。填写费用支付申请 单后交山财务领取费 用出差申请单出差计划行程 表费用支付申请单3.5出差过程 、以出差计划行程表内 容为原则实施出差任务，改 变行程及突发事件时应及时 向上级报告。 、行销工作时间为 8:0018:00,每天通过微信 或当地座机考勤2次。3.6出差总结出差人员在出差期间应每日填 写工作日志,并明天通过 邮件发送给上级领导。在任务 结束后，填写岀差总结报 告,报送给部门经理和总经工作日志中必须列 清拜访客户的详细资 料、事情经过、存在问 题及处理结果。工作日志 出差总结报告3. 7总结审核由部门经理负责审核总结描述 详情。岀差总结报告结果 需要和出差申请单 里面的计划及公司其它 要求一致，客户资料齐 全，并签署意见。出差总结报告3.8借支核销由出差人在回公司三日之内填 写费用报销单、费用明 细清单和报销发票走费用报 销流程。费用报销按照公司报销 制度进行，特殊费用需 写情况说明并报部门

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