企业生产流程控制文件

1、程序控制文件一、材料、零部件控制程序总则按图选材，按工艺选料，真材实料，保证质量。1目的对钢构用原料、外购件、外协件进行控制，以确保其符合图纸的 要求，辅助材料符合工艺的要求，产品符合规程的要求。2适用范围适用于钢构用材料、外购件、外协件的验收、保管、和发放。3职责3.1 采购是材料、零部件控制的归口管理部门，负责材料和外购件 的物质采购，对采购质量负责，检验负责对材料、零部件的质量 控制。3.2 生产负责自制产品、零件的过程质量控制和外协计划的安排， 确保自制、外协件质量。3.3 检验负责对原材料、外购件、外协件的检验把关， 并建立质量 检验记录。3.4 需要委外理化检验时，由检验提出经经理

2、批准，到指定单位复 验。3.5 检验根据检验结果和试验报告，负责对材料是否合格进行审 批。3.6 仓库管理人员负责材料的入库保管、建账和发放。3.7 仓库管理人员负责未发放材料的标识及标记移植。4工作程序4.1 验收4.1.1 检验核查质量证明书和实物后，开材料入库单并保留质量证 明书和相关资料。不合格的材料有权拒收。4.1.2 检验根据相关资料，根据标准和技术要求，检验以下各项内 容。1）核对钢厂的标记与质量证明书是否一致（生产从厂家、钢 号，炉批号等）；2）检查外观质量（表面及边缘断面层、锈蚀等）；3）检查尺寸、规格（幅度尺寸、厚度公差）4）核实数量。1.1.3 对检验合格和不合格的材料，

3、用记号笔在实物上分别做好标 记并分开堆放（或挂牌堆放），合格材料做好验收标记，对待验收材 料及需复验做好标识。1.1.4 材料复验用于制造钢构的钢材，有下列情况之一的应复验：1）设计图样要求复验的；2）用户要求复验的；3）制造单位不能确定材料真实性和对材料的性能和化学成分有怀疑的;4）提供钢材质量证明书注明复印件无效或不等效。取得国家安全检察机构产品安全质量认证并有免除复验标志的材料 可以免除复验。1.1.5 复验委托：应由仓库保管员按检验的复验内容和抽查数量， 进行取样，并进行登记。然后交检验单位。1.1.6 材料入库的审批：在原材料验收或试验完毕后，检验将“试验报告单”“材料入库单” 以及

4、质保书、技术协议等汇总审查，合格后方可入库。1.1.7 材料入库仓库管理员凭“材料采购单”办理入库手续，并作好材料标记， 建立台帐，以便追踪。4.2 保管4.2.1 仓库管理员员对入库材料按材料编号、材质、型号、规格等 分批分类整齐堆放；同一规格格不同质保书、炉批号的材料亦要有所 区别，易于查找，检验合格，复验合格、待验、不合格等材料，亦要分别堆放，并有明显标志牌，以防误用。4.2.2 材料存放条件，应满足物质管理的要求，防止锈蚀、磕碰、 划伤。4.2.3 仓库管理员要做到帐、物、证相符，防止混乱，避免错发。4.3 发放4.3.1 领料和发料的依据是产品零部件明细表、领料单。4.3.2 车间领

5、料人员依据有关要求，开“领料单”。4.3.3 仓库管理员接到“领料单”后，核对所领材料是否符合要求, 无误后方可发料。4.4 余料管理对有使用价值的边角余料仓库管理员必须进行标记。4.5 防止磕碰划伤：4.5.1 各种板材应防止磕碰划伤，各有关人员应对以上材料表面质 量的完好负责。4.5.2 装运时，车上需加垫木料，严禁在车上或地面上拖拽。4.5.3 严禁在材料上走动或放置杂物。4.5.4 严禁在垛位上下料，以免板材灼伤变形，加速氧化镑蚀。5相关文件5.1 材料采购单5.2 材料领料单5.3 入库单二、采购控制程序总则竞争择优，优中选廉，保质保量，保障生产。1 目的通过对采购过程及供方进行控制

6、，确保采购产品符合规定的要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料、外协件、标准件、外购件及供方提供服 务的选择、评价和控制，及采购、采购验证的控制。3 职责3.1 采购负责对供方能力的选择和评价，建立合格供方档案，编制采购计划、实施采购。3.2 技术负责提供采购技术文件、采购物资明细表。3.3 检验负责对采购物资进行检验。3.4 经理负责审批采购计划及合格供方审批。4 工作程序4.1 采购物资的分类采购应根据本公司产品质量特性，对供应商供应材料进行监控，确保 所采购的物资符合设计要求。并按其性质进行分类。1）钢材2）加工件3）标准件4）辅材4.2 供方评价4.2.1 技术根据收到图纸编制采购

7、计划。明确采购产品的分类、技术 要求和采用的标准，发放至采购处作为采购依据。4.2.2 采购处依据采购计划和采购物质技术标准，通过对物质的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格供方。4.2.3 合格供方应具备的条件：1）产品质量符合技术标准要求；2）产品加工和服务价格合理；3）能够确保按合同要求时间供货；4）能够提供良好的售后服务；5）有合法的营业执照，能够提供产品质量证明。必要时，要求供方提供样品，由委托检验机构进行检验。4.2.4 评价的内容1）供应商的资质和生产环境2）供应商产品质量的稳定性，及生产过程中产品质量状况3）供方产品是否满足要求，产品价格是否合理，供方的供货能力、信誉和服务内

8、容是否满足要求；应根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方4.2.5 依据有关书面资料和调查评审结果对供方进行评定，确认合格 供方，经经理批准后，列入合格供方名单。程序控制文件4.2.6 供方应按照合同规定供货，并保证货物质量。如果供方货物出 现质量问题，采购应向供方发出纠正和预防通知。如重复出现相同质 量问题，应取消其供货资格。4.3 采购信息4.3.1 公司产品的采购信息包括：4.4 购计划：包括采购产品的名称、规格型号、质量要求等， 应清楚表达采购产品的要求，并经经理批准。2）供方资源、资格方面的复印件（如营业执照、生产许可证等）3）与供方签订的采购合同、质量协议等；采购文件

9、发放前，应确保其规定的要求充分、适当，并保留上述文件 和记录。4.3.2采购产品的验证1）采购根据生产计划采购原材料，并应在合格供方中进行采购， 进货后检验按采购合同实施进货检验。2）若因为供货不合格而影响公司履行合同时， 应由采购向供方提 出警告，造成损失的提出索赔。3）公司和顾客均有权提出在供方货源处进行验证，供方应安排相 关人员对产品的验证。验证后给出验证结论，并告知供方。5相关文件5.1 图纸和相关技术要求5.3 物资分类明细表5.4 仓库物资台账6相关记录6.1 采购计划单6.2 采购合同6.3 采购入库单三、生产和服务提供控制程序总则工艺合理均衡生产设备完好过程控制1目的对生产过程

10、中影响产品质量的因素进行控制，以确保生产处于受 控状态，保证产品质量符合规定要求。2适用范围适用于公司各钢构生产全过程的控制。3职责3.1 生产处负责组织对生产过程的策划，编制有关控制的技术和管 理文件，对生产全过 程进行控制。3.2 各工段按工艺文件、作业指导书等要求操作，对生产过程进行 有效控制。4工作程序4.1.1 生产和服务提供控制公司通过以下方面控制生产和服务的运作1）生产处应根据获得的产品信息编排生产计划，包括品种、数 量、完成日期等要求，实施生产调度解决生产中的问题，使生产 在受控条件下进行。2）技术处在每批产品生产前应下达生产计划，根据生产计划安 排，提供该批产品的图纸、技术要

11、求、工艺文件，生产工人必须按照技术文件的要求严格执行，认真记录。3）设备控制：生产处根据生产作业所需要配置或调度设备，包 括生产设备、生产工具、组织设备维修和检查，操作工人正确使 用、维护和保养设备。4）产品检验：生产过程中操作工人对生产产品严格按工艺要求 认真自检、互检，技术处按照原材料检验规程要求对进货，生产 过程和最终产品实施检验。5）工序产品不合格不得转序，成品不合格的不准入库。4.1.2 生产和服务提供过程的确认4.1.2.1 特殊过程包括1）产品质量不能通过后续的测量、监控加以验证的工序。2）产品质量需求进行破坏性试验或采用复杂、 昂贵的方法才能测 量或只能进行间接监控工序。3）该

12、产品工艺仅在产品使用或服务交付后其质量特性才能暴露 出来的工序。结合本公司实际情况，本公司的特殊过程包括：焊接、热处理、 涂装。4.1.2.2 公司应对焊接、热处理涂料过程实施生产和服务提供过程 的确认，规定确认过程的安排包括：1）规定过程的评审和批准的准则技术处应对确认的焊接、热处理、涂装等过程制定操作规程。将工艺参数（电流、电压、时间、方法等）列入操作规程并报经理 审批，经批准后方可执行。2）设备的认可和人员资格确定由生产处对从事焊接、涂装的设备进行检查，确保设备的性能技术指标符合规定要求，配套设施运转正常，并定期进行检查认可。对操作人员进行资格培训，具备应有的操作技能，持证上岗。3）设备

13、的使用时应遵守工艺流程和操作规程。4）设备检查时做好检查记录，以证明检查的有效性和可追溯性。5）当设备、人员、作业环境、方法、材料等因素发生变化时， 要重新进行确认。以保证结果能满足要求。5相关记录5.1 生产计划5.2 设备台账5.3 设备保养记录程序控制文件四焊接控制程序1目的确保焊接质量符合图纸、工艺、标准、规程的要求。2适用范围适用于本公司钢构等产品的焊接质量控制。3职责本过程的责任人是技术处、生产处。4工作程序4.1 焊工4.1.1 凡焊接钢构各零部件的焊接均应由持有 特种设备作业人员 证（焊接）的焊工进行焊接，其所持有的证件应在有效期内。未取 得证件人员或证件超过有效期人员不得进行

14、焊接作业。4.1.2 生产处应建立持证焊接人员档案，并对其焊接质量进行考核 记入档案。4.2 焊接设备4.2.1 用于生产的焊接设备必须完好，发生故障需及时上报，由生 产处安排维修，严禁带故障作业。4.2.2 焊接设备上的仪表、调节装置应灵敏可靠，且在检验周期内。4.2.3 焊接设备进行定期维护，建立维护档案，注明维护日期和维 护人员姓名。4.3焊接材料管理程序控制文件1.1.1 供应处应根据产品需求和设备情况等因素制定焊接材料的采购 计划。焊接材料供货单位应从合格供方中择优选取。1.1.2 焊接材料的检验由仓库人员按标准进行外观检验，并检查其生产日期和合格证。合格后方可办理入库手续。1.1.

15、3 焊接材料的存放应保持干燥。1.1.4 焊工应根据工艺要求，凭领料单领用焊接材料。仓库管理人员 应做好使用台账，并根据库存情况及时通知采购处进行采购。确保焊接材料的供应。4.4 焊接操作及检验4.4.1 焊接施工过程中，焊工应严格执行焊接工艺卡规定的焊接焊接 工艺，完成焊接后，应在规定的部位打上自己的焊工钢印。4.4.2 焊工应按图纸规定，将领用的焊接材料正确的应用在规定的产 品上，焊工应对使用材料的正确性负责。4.4.3 焊接检验应进行焊前检验，焊接过程中检验和完工检验。4.4.4 焊接工序中坚持自检和互检，发现问题及时返修和改正。4.5 焊缝返修4.5.1 焊接和检验过程中发现的焊接缺陷

16、应进行返修，保证焊接质量。4.5.2 当焊接母材存在缺陷时，应首先对母材进行修补。4.5.3 应对焊接缺陷产生的原因进行分析，找出导致焊接缺陷的因素 进行更正。4.5.4 焊接缺陷返修后，经检查合格方可进入下道工序。5相关文件5.1 仓库管理台账5.2 采购管理制度五、工艺控制程序1 .目的使工艺更好的指导生产，保证产品的质量。2 .适用范围适用于公司所有工艺质量的控制3 .职责本过程责任人为技术处4 .工作程序4.1 公艺文件的分类4.1.1 通用工艺文件：工艺要求相近的工艺文件。4.1.2 专用工艺文件：为特殊设计、特殊制作方法、利用特殊材料而 编制的工艺文件。4.2 工艺文件的编制4.2

17、.1 技术处负责工艺文件的编制，编制工艺文件应充分体现其先进 性、合理性。工艺文件应符合生产特点，能够保证产品质量。4.2.2 编制的工艺文件应符合相关标准和法律规定，并适用于本公司 的实际情况。4.3 工艺文件的更改4.3.1 工艺文件在实施过程中，车间人员有权提出修改意见，经技术 处确认后，由技术处负责修改，其余人员不得擅自更改工艺文件。程序控制文件4.4 工艺文件的审批4.4.1 工艺文件编制后，先由车间安排进行验证，验证完成，未发现 缺陷后，由经理进行批准。4.4.2 未经批准的工艺文件不得作为生产指导文件。4.5 工艺文件的发放和回收4.5.1 工艺文件完成编制后应进行归档。4.5.

18、2 工艺文件审批完成后及时发放，同时应进行就工艺文件的回收4.6 工艺过程控制4.6.1 产品生产前，技术处应将工艺文件向操作人员进行交底，明确 技术要求、工艺、质量控制标准，检验方法和安全措施，从而提高产 品质量。4.6.2 操作人员必须持证上岗，特种设备操作人员必须取得相应的职 业资格证后方可上岗。4.6.3 工艺文件要求的工装设备、检验设备、机器机具等必须完好。4.6.4 产品使用的原材料必须经检验合格。4.6.5 制造过程中必须严格遵守相关标准、规程、图纸、工艺，保证 产品质量。4.6.6 每道工序完成后，经检验合格后方可进行下一道工序。5相关记录5.1工艺文件程序控制文件六、工装、模

19、具控制程序1 .目的为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的要求，特制定本程序。鉴于公司产品定制的特性，模具不具备保管价值。模具 的设计，制造和回收利用，应遵守本程序2 .适用范围适用于因公司产品需要而制作的各种工装、模具。3 .职责3.1 生产处负责工装的制造、回收。3.2 技术处负责工装的设计，工位上简易工装可由操作者设计，经技 术处审核后，进行生产。3.3 生产处负责正常生产工装模具的使用及日常维护保养和管理。4 .工作程序4.1 工装模具控制流程说明4.1.1 工装的设计和更改1) .根据新产品的图纸，由技术处根据需要和工艺要求设计工装。2) .生产中从工艺角度考虑如确实需要进

20、行工装、模具的更改 /修改 的，则须由技术处确认后，方可进行更改。4.1.2 工装的制造工装由生产处根据技术处的图纸或要求进行工装的制造或更改工作。本公司制作困难时，可提交申请，委外制作。4.1.3 工装的验收1) .根据图纸和技术规范，对新工装/模具认。2) .试加工后对产品进行检验，同时根据使用情况对工装/模具进行更 改，定型后对工装/模具图纸进行归档。4.1.4 工装/模具的回收工装使用完毕后，应对工装进行拆解，对工装材料进行回收和再利用。4.2 工具的管理1) .建立工具管理台账，对工具的领用和借还情况进行登记。2) .仓库管理员根据仓库库存和工具完好情况，适时提交工具采购单。3) .

21、如因工作需要，调整工作岗位，被调整人员应上交新岗位不需要的工具。5相关文件5.1 设备管理台账5.2 设备检修计划5.3 设备日常记录 七、生产环境监视和控制程序1、目的对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清 洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高 员工的工作积极性和工作效率，保证生产安全有序进行，为确保产品 质量创造条件。同时展现企业风貌和员工素质，树立良好的企业和员 工形象。2、适用范围适用于与本公司生产有关的办公场所、生产现场、仓库等区 域。3、职责3.1 生产处依据工作区域的使用情况划分作业环境责任区。明确各责 任区的负责人员。3.2 公司经理组织

22、人员对各责任区环境的管理和维持情况进行检查 和监督。3.3 各责任区负责人员对本责任区的作业环境进行整理、清扫和维 持、管理。4、工作程序4.1 作业环境的要求4.1.1 工作区域内工件堆放整齐有序，边线平行或垂直于主通道，整齐美观。4.1.2 工作区域内没有闲置的工装、模具、等杂物。4.1.3 工件堆放不得压通道和区域划分的黄线。保持通道线的整洁。4.1.4 在制产品工序周转应严格放置在工序交接点。不同工序在制品 不得混放。4.1.5 各工作区域的标识应安放在指定位置，统一朝向。4.1.6 工作区域严格执行下班前整理清扫，周末整体洒扫的规定。4.2 机器设备的要求4.2.1 建立机器、设备的责任保养、清理制度。按时保养清理，保持 机器设备外观整洁。4.2.2 检查设备注油口及接头，是否完好，清理外溢油渍。4.2.3 对紧固件进行检查，松动的螺栓进行紧固，缺失，损坏的螺丝 螺母等进行添加和更换4.2.4 更换老化或破损的水管、油管等。4.2.5 对存在液体跑、冒、漏的位置进行处理，并清理干净现场4.3 仓库管理的要求4.3.1 仓库内材料和物品必须摆放整齐。4.3.2 不同种类的物品许分开存放。4.3.3 料架应牢固，摆放位置固定。4.3.4 料架上不许存放呆料、废料、或其他不能使用的材料。4.3.5