王家营维部物资管理制度_第1页
王家营维部物资管理制度_第2页
王家营维部物资管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、业务通知制发单位王家营维部审签编号业务管理2010 2 号缓急急件密级发往单位部门成员任务事项强化部门基础管理，落实部门物资管理制度的落实王家营维部物资管理制度为确保我部达标建设，落实营维部基础管理和制度建设的要求，现就部门物资管理制度规范如下:一、人员职责分工1、 部门负责人落实制度的建立和全面管控。任务内容2、 部门副主任落实日常物资台帐记录的单据及报表审核。3、部门台帐记录人员负责台帐的记录和实物按审批表实物发放。4、 部门客户经理或其他销售渠道负责物资需求的发起。5、部门交通运输负责物流运输保障。二、处理工作流程1、部门物资按使用对象实际情况进行预领核销制度。2、物资发放必须在各种申领

2、表格经相关审核后方可开库房进行实物的出入库。3、客户经理每周至少关注辖区库存物资情况一次。4、部门副主任每两周至少关注部门库存物资情况一次5、台帐记录人员在部门物资存放地点或品质发生变化时候，必 须如实每笔如实在部门系统中记录。记录时间内容:序号内容记录时间点要求1部门物资申领物资到达部门半个工作日内2物资使用1. 按部门施工任务单达到部门时间记录 MD机顶盒、 家庭网关等能确认材料消耗物品的出库操作，完成 时间半个工作日内。2. 装机人员上报物资使用情况明细后（含新装和维 护），完成时间半个工作日内。3物资退货1、退公司，按部门物资岀库处理，在单据备注中注明退货还回公司对应部门。2、工单拆单，按使用对象做物资岀库负数量记录， 在备注中注明信息，如号码，姓名 及简要情况 说明。4物资更换按实际情况时间处理，在单据备注中注明换货对象 信息，号码，姓名 及简要情况说明。5物资盘点报表制作每月月底至次月初3日内三、考核措施1、未按本通知要求执行，按月检查考核：1.1部门成员发生一次，直接责任人扣当月绩效10元/次，部门 直接分管事务负责人5元/次；第N次按 基数* N扣发。1.2部门涉及其他人员，直接责任人扣当月服务质量违约金 10 元/次，部门直接分管事务负责人5元/次；第N次按 基数* N扣发。2、考核资金纳入部门工会经

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论