供应商评估程序

1、*有”艮丿公司作业指导书文件类型： 文件名称：工作程序供应商评估程序文件编号：第1 页 共9 页修改记录修改次数修改内容修改人/日期审核/日期批准/日期会签发布部门起草审核批准表格号：03005-31. 目的本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。2. 范围2.1 本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。2.2 对服务供应商（运输、计量等服务）的控制和管理另分别有文件描述。3 相关文件3.1 2705501，采购3.2 1703060，首件检验程序4 记录和表格4.1 05507 供应商名录暨级别登记表 （ 保存期三年 ）4.2 03134 分供方产品质量反馈单（

2、保存期二年）4.3 05546 供应商评估结论通知（保存期三年）4.4 05514 合格供应商评审表（保存期五年）4.5 05553 生产厂商调查评估表（保存期三年）4.6 05552 贸易商调查评估表 （保存期三年 ）4.7 05551 供应商现场质量体系审核项目一览表（保存期三年）4.8 05557供应商现场评定表 A （保存期三年）4.9 05558供应商现场评定表 B （保存期三年）4.10 05549 现场评定报告（保存期三年）4.11 05555 供应商现场评定改善实施单（保存期三年）4.12 05559 新供应商开发进度记录表（保存期二年）4.13 03044 进货检验不合格（品

3、）报告（保存期二年）4.14 03197 供应商质量表现报告单（保存期二年）4.15 05545 供应商季度评估表（保存期三年）4.16 05599 新供应商开发申请表（保存期三年）5 定义5.1 供应商：文件中供应商均包括生产厂商、贸易商（含代理商） ；5.2 代理商：原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户，而是透过其他销售网络来实现产品增值，这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。精选资料，欢迎下载工作流程图靳供应副需気提岀申请祈卒寿x»开肚新供业曲L新供应商选择流程不者出谨 厂雷辰需用火厂諭提诜或料否足提慎杆胡区3苦v电直抨制脚科£亡合咯咸为确召血隔帝4凭世

4、二我十卅呈工古1是苦普語円评审K为骨恪侥血徙工作内容简述职责相关文件责任部门/人配合部门/人O输入输岀可选各部门人员根据公司旳发展，提出新供应 商开发申请评审表。各部门Q新供应商开 发申请评审表申请人员填写新供应商开发申请评审表 交供应部。申请部门供应部新供应商开 发申请评审表供应部组织质保部、工艺部及使用部门各主 管进行评审。如未通过评审相关申请由供应 部存档。供应部 质保部工艺部 使用部门新供应商开 发申请评审表由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信 息。供应部判断是否为已有供应商，如是则与供应商联 系开始送样。供应部O供应商开发 进度记录表供应部向可能潜在的供应商发送供应商调 查评估表。

5、供应部O调查评估 表（贸易、生产）相关厂商根据要求提供相应资料 。相关厂商相关资料供应部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。供应部O相关资料 调查评估结 论满足要求的供应商开始向质保部 /IQC发送 样品，质保部/IQC负责检验。质保部/IQC供应商O样品及首件质保部/IQC对所送样品进行检验给岀结 论，如三次样品均未合格，则不再考虑该厂 商资格。质保部/IQC样品及首件 检验报告供应部/供应商认证工程师判断所采购（加 工）物料是否为重点控制物料。如不是重点 控制物料则该供应商成为潜在供应商。供应部/供应 商认证工程师由供应部、质保部、技术人员对供应商现场 审核。供应部/供应

6、商认证工程师质保部技术人员O供应商现场 评定表供应部根据现场审核情况判断供应商是否 合格。合格则成为该供应商成为潜在供应 商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。供应部/供应商认 证工程师质保部/供应商质 量评估工程师供应商现场 评定结论供应部为该供应商建立供应商档案。供应部供应商档案质保部/IQC对供应商三次送样进行检验及 记录检验情况。质保部/IQCO样品供应商送样 及小批量供货 记录表质保部/IQC组根据供应商送样及小批量供 货情况进行判断，如合格则进行评审，否则 不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供 应部存档。质保部/IQC样品及首件 检验报告将上述各阶段记录作为附件，由

7、供应部组织 相关部门对其评审。评审通过成为该供应商 成为合格供应商；否则暂不考虑该厂商资 格，相关资料由供应部存档。供应部质保部产管部O上述各阶段 记录资料 合格供应商 评审表供应部把该供应商列入合格供应商档案，质保部建立供应商质量档案。质保部供应部合供应商档 案供应商质量 档案生产厂商现场考核流程图工作流程责任部门/人供应部/供应商认证工程师供应部、质保部、技术人员供应部/供应商 认证工程师供应商季度评估流程图6. 程序详叙6.1 新供应商的申请、评审及选择6.1.1 公司各部门相关人员根据公司发展 （成本、质量、工艺、交货、使用等 ）情况，填写新 供应商开发申请评审表 。6.1.2 供应部

8、收到新供应商开发申请评审表后 , 组织质保部、工艺部、使用部门进行评 审。 评审方式由供应部决定， 非重点控制物料时可采用会签评审方式， 重点控制物料应采取 会议评审方式进行 ,供应部根据各部门意见 ,汇总评审结论。 评审通过后由供应部组织策划寻 找、收集新的供应商信息。6.1.3 供应商在引进前，由供应部供应商认证工程师判断，该供应商是否曾经给公司提供过 产品。若为全新的供应商则按 执行。若为老供应商提供新产品，则无需进行基本条 件的调查。6.1.4 新供应商在开始合作之前，要有相关资料提交。供应商必需具备以下基本条件：a、有正式的法人营业执照。b、已具有一定的营运规模和经营年限。c、有充足

9、的资源进行售前和售后服务。d、具备完善的品质控制体系。e、 具备基本的IT信息能力（生产和经营的计算机管理、E-MAIL、自动传真）f 、所有贸易商必须出具资格认可证书和其他与原生产厂签定的质量、售后服务等相关文 件，我司需全面了解贸易商的行业背景、历史、代理品牌、销售网络、物流渠道、最终用 户、未来经营发展方向等，了解贸易商和原生产厂家的全面合作关系、利益分配、代理政6.1.5 具备上述基本条件的供应商 , 需完成信息调查 （表格号 05553生产厂商调查评估表 05552 贸易商调查评估表 ）。6.1.6 审查通过之后即可提供样品及首次小批量检验，按照1703060，首件检验程序进行检验。

10、每一供应商每种物料三次首件未通过，不再考虑该物料的再次提交。6.1.7 国内供货需重点控制材料在首件检验通过之后需由供应部、质保部、 工艺部或相关技术人员共同组织 , 按下文第 6.4 节要求对供应商进行现场评定。评定合格后即成为潜在供应 商。非重点材料的供应商在首件检验合格后即可成为潜在的供应商。需重点控制材料类别包括模块用管壳（含各类工艺加工的金属管壳、塑料管壳） 、 PCB 板、贴片板、同轴金属加工 件、陶瓷加工件等物料的国内生产商。6.1.8 由供应部存档调查评定资料，并填写新供应商开发进度记录表 （表格号 05559）， 登录新供应商开发的进度状态，连同供应商的营业执照、税务登记证、

11、质量体系认证证明、 保密协议等其它证明材料一并存档。6.1.9 通过连续 3 次小批量供货的供应商，需通过合格供应商评审（ 合格供应商评审表 表格号， 05514）方可成为合格供应商。6.2 合格供应商评估6.2.1 所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要 求按下文 6.5 要求进行。622所有批量采购均需在公司评估为合格（即C级以上）的供应商间选择。季度评估方式 :NO.评估内容评估部门最大评估分1质量质保部352价格供应部、财务部253交货产管部、供应部244服务质保部、供应部16评估程序：a. 每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据

12、。b. 供应部、质保部、产管部、财务部等部门根据评估细则评出分数，填写05545,供应商季度评估表，经供应部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新供应商名录暨级别登记表（表格号05507）,淘汰出不合格供应商。每次更新应注明版本号。c. 评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知，表格号：05546），并向重要材料供应商出具 03197,供应商质量表现报告单，对需改进供应商要求其提出具体可行 的改进措施，由质保部供应商质量管理工程师跟踪其质量方面的改进，供应部供应商认证工程师跟踪其他方面的改进情况。d. 若连续两年无供货， 则取消其合格供应商资格。如需恢复该供应商，应重新按新供应商

13、评审程序进行。评估结果评估等级评估结果分值处理方式A优秀供应商> 90供应商日常保持B一般供应商70-89供应商正常改进C暂可接受供应商60-69限时积极改进D不合格供应商<60取消其供货资格6.3现场考核策划6.3.1 供应商评估的时机：A、 需重点控制材料，首件通过后，大批量供货之前；B、合格供应商每年一次的定期评估。实施合格供应商每年一次的定期评估，每年第一季度由供应商质量管理工程师拟订年 度供应商评估计划，交供应部、质保部、工艺部、研发部相关人员审核，并交主管供应总经理 批准后，分发该计划至所涉及各部门。在考核实施前一周，由供应商质量管理工程师 /供应商认证工程师共同拟订详

14、细的考 核计划，其中供应商质量管理工程师拟订供应商前期质量表现、考核目的、考核人员计划及 人员具体分工，供应商认证工程师拟订考核日程安排、考核经费计划等，交总经理批准后， 分发各考核参与人员。考核参与人员接通知后对考核任务做出充分准备。6.4生产厂商的现场考核评定内容与量化评定标准：a. 05557，供应商现场评定表 A （适用于通过质量体系认证的供方）对质量体系、与客户 有关过程、培训、设计控制、采购、过程控制、产品计划、搬运、储存、包装、防护和交货、 工程维护、不合格品控制、持续改进、环境与职业健康安全等12个方面对供方的整个质量 保证体系进行评估；b. 05558,供应商现场评定表 B

15、（适用于未通过质量体系认证的供方）对管理、检验和试验、不合格品控制、设备控制、过程控制、搬运、储存、包装、防护和交货、其他等7 个方面对供方进行评估；c. 对客户指定重点考核供应商，需按 05551，供应商现场质量体系审核项目一览表要求 内容进行考核。6.4.2 调查评定结果a. 现场评定小组由供应部、 质保部和工艺或研发部门相关人员组成， 负责供方资格评定， 并明确评定处理意见 , 汇总评定结果现场评定报告（表格号 05549）。b. 对评定不及格新供方， 原则上应停止与其合作； 但对评定不及格却已有一定程度合作供方， 根据采购需求， 确定是否与其进一步合作， 若需进一步合作， 应建立在通知

16、供方改进有效的 基础之上；c. 对评定刚好及格供方，根据采购需求，确定是否与其进一步合作，若需进一步合作，亦应 建立在通知供应改进有效基础上。d. 对评定良好或优秀供方，可以直接确定与其合作 , 同时亦需结合审核情况要求其改进。e. 对以上需改进供方按表格 05555，供应商现场评定改善实施单实施，并跟踪改善效果。f. 凡评定结果确定可以合作的供方， 即可增转为潜在供方， 应及时将所有评定资料和处理意 见，提交管理员归档编号。暂未确定评定意见的供方，若资料交管理员归档，也只能按临时 编号方式归档。不合格供方资料交管理员作废处理。6.5 对于唯一供应商的特殊要求： 独家产品只能找到唯一供应商或产

17、品寻找到第二供应商之前，应额外增加以下控制措施：6.5.1 由供应部向供应商给出采购预测，要求供应商准备安全库存；6.5.2 供应部对此类供应商重点进行风险分析，及时制定紧急预案；6.6 供应商供货异常时的措施处理：6.6.1 所有不合格批，由进货检验出具 03044，进货检验不合格（品）报告 ，供应部采购 员及时与供应商沟通反馈；6.6.2 进货检验人员每月回顾上月各物料供应商的绩效表现。当月累计不合格批3 批及 3批以上的供应商，作为劣绩表现供应商，由供应商质量管理工程师出具03197, 供应商质量表现报告单要求供方改进；6.6.3 对于较严重的不合格或重复发生的不合格（连续 3 批），供

18、应商质量管理工程师应填 写 03134，供应商质量反馈单 ，并跟踪改进反馈的及时性及有效性。6.7 供应商供货质量红、黄、绿牌管理6.7.1 连续两季度被评为 A 级的优秀供应商奖励绿牌，建立长期合作关系， 可获得较大定单份额。6.7.2 对发生以下情况的供应商出示黄牌， 减少定单份额， 或暂停同类产品的供货资格， 限 期三个月内改进：a. 属于（但不限于）以下情况之一，出现严重质量问题：I、使得产品性能达不到预期的效用，或使其产品的使用性能下降；n、造成停工、大量返修，费工时 15人日以上；川、明显有损公司产品质量信誉；w、明显影响产品交货或工程进度；V、月度劣绩表现供应商。b. 供应商季度

19、评估被评为C级的供应商；c. 对出现产品外观、包装经反馈两次，未能有效改进的供方；对发生以下情况的供应商出示红牌，取消其供应商资格。I、连续两次发生严重质量问题仍未能有效改进的供方；n、年度累计三张黄牌的供方；川、对出现产品外观、包装经反馈三次，未能有效改进的供方。W、供应商季度评估被评为D级的供应商。6.8 4M通知要求对于重要物资的供应商，须在质量保证协议中要求其进行关键岗位操作人员、检验人 员变更，生产设备、生产环境的更换，生产用原材料及辅助材料的替代，关键工艺变更，检 验测试流程改变时，必须以书面的形式通知我方确认。在接收到供应商的 4M更改通知后，需按如下措施进行控制：a. 接到4M

20、更改通知后，开始生效执行的第一批，均按1703060,首件检验程序进行;b. 对厂房搬迁，如有必要，按再进行一次现场体系审核；c. 关键工艺变更后，要求厂家随产品提供工艺验证报告。精选资料，欢迎下载严歌苓说，人之间的关系不一定从陌生进展为熟识，从熟识走向陌生，同样是正常进展。人与人之间的缘分，远没有想像中的那么牢固，也许前一秒钟还牵手一起经历风雨，后一秒就说散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。人与人相处，讲究个真心，你对我好，我就对你好，你给予真情，我还你真意，人心是相互的。两个人在一起，总会有人主动，但主动久了，就会累，会伤心，心伤了就暖不回来了，凡事多站在对方的角度想一想，多一份忍耐和谦就，

21、就不会有那么多的怨气和误解，也少了一些擦 肩而过。做人不要太苛刻，太苛无友，人无完人，每个人都有这样或那样的缺点，重在包容。包容是一种大度，整天笑呵呵的人并不是他没有脾气和烦恼，而是心胸开阔，两个懂得相互包容的人，才能走得越久。人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋 友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。做人要学会谦虚，虚怀若谷。人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：臣一路走来，没有敌人，看