设备风险分析

1、设备风险评估1、供电系统治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1人员治理不能持证上岗；专业知识培训/、到位高参加正规培训、取得电 工特种作业许可证,经 过部门上岗培训方可上 岗是SOP2变配电 设施平安警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查,出现问题及 时维修或更换是SOP3变配电 操作误操作高制定操作步骤,要求严 格按步骤操作是SOP4检修平安 举措发生带电操作高检修时要停电、验电、 装接地线、悬挂标示牌 或装设遮拦是SOP5事故处理事故扩大高先关设备、线路电源, 再按消防救活要求处理是SOP6平安

2、用电发生触电高配备刚胡用品、绝缘工 具；道闸双人操作等是SOP2、臭氧发生器操作风险分析厅p评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是含RJ将 风险最小化举措确认1维护局部部件不能定期维 护中明确规定维护内容、 周期,设肩专门维护 保养记录是SOP3、维修工作治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1焊工作业不能完全按操作规程操作中规定操作考前须知,岗 位发放文件,定期培训是SOP2维修人员 平安操作 规定无视平安规定引发平安事 故高文件规定考前须知,加 强培训、监督是SOP4、预防性维修治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限

3、制举措是否可将 风险最小化举措确认1年度预防 性维护计 划年度预防性维护方案制定 不完善中按公司成产方案、巡检 情况制定方案,发现不 完善情况及时走交更程 序是SOP2年度预防 性维护计 划实施不能按方案实施低意外情况不能实施方案 是走艾更程序是SOP3日常维护 执行情况执行不到位中增强培训监督是SOP5、设备、仪器采购治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1购置申请不合理中使用部门提出,多个部 门参与审核,公司批准 后才允许购置.是SOP2选购不符合、使用要求、质次、价局低严格根据购置申请选购 并随时与使用部门沟 通,坚持五/、购、货比 三家

4、是SOP6、设备、仪器验收治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1安装调试安装、调试不合格中组织QA、使用部门、厂 家调试,如不合格与厂 家协调处理是SOP7、设备仪器使用治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1专人负责 制运行中操作人离岗高增强培训、监督是SOP2操作培训培训不到位中组织上岗培训、日常计 划培训、不定期集中培 训是SOP3操作及记 录不能按规定操作、记录中增强培训、监督是SOP4校准不能按期校准、超出有效 期使用中定期检查校验台账安排 校验是SOP8、压力容器治理风险分析序号评

5、估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1采购不符合工艺要求,质次价 高高根据?设备、仪器采购 治理SOP »进行选型, 购置是SOP2注册、验收不注册中严格执行?特种设备注 册登记与使用治理规 划?是SOP3初次校验不校验中严格执行,不校验不许 安装使用是SOP4安装安装单位不具备相应资质中有厂家安装或联系有资 质的单位安装是SOP5使用不安要求进行清洁、维护、 周期性校准、维修高文件中有相应规定,加 强培训监督是SOP6人员培训不到位、不能持证上 岗高必须取证、进行上岗培 训合格前方可上岗操作是SOP9、设备、仪器档案治理风险分析序号评估 工程潜在风

6、险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1建档档案不完善低详细规定各类设备档案 内容,根据装箱单开箱 验收,缺少的联系厂家 补齐是SOP2治理档案丧失低制定档案借阅记录,约 定归还期限是制度10、设备、仪器改造、变动治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1改造、变动 文不合理高多个部门参与审核评 估,公司批准是SOP2方案实施与制定方案偏离高增强监督是SOP3档案更新不能及时更新低?设备仪器改造、变动申请表?、相关资料交设备治理员处是SOP4停用治理停用设备不能按规定办理 手续低增强培训、监督检查, 提升使用人员意识是SOP5报

7、废治理不到报废程度；应该报废的不按规定办理手续低多个部门审核报废申 请；增强培训、监督检 查,提升使用人员意识是SOP11、厂房、设施运行治理风险分析序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认1使用治理非正常使用中详细规定正确使用维护 及禁止事项,增强培训 监督是SOP2施工治理产生污染高米用有效隔离举措是SOP3供电及照 明系统管 理误操作高详细规定如何操作是SOP序号评估 工程潜在风险风险评估高、中、低限制举措是否可将 风险最小化举措确认4洁净区使 用污染高规定人流、物流限制措 施及生产、人员、设备 等治理举措是SOP5消毒、监测洁净度不合格高定期臭氧消毒、监测是SOP生于忧患,死于安乐 ?孟子告子?舜发于吠亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之 中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市 故天将降大任于是人也,必先苦其