采购部工作流程

1、深圳市奔马电子科技奔马字20210726001 号采购部工作流程一、 部门类流程1.工作方案表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做?工作 方案表?；每日17: 30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进方案表中,发给部门负责 人；部门负责人统筹审核,同时将部门的工作方案一并列入?工作方案表中?,每日18: 00前发送给吕总及部门各岗位工作人员.?工作方案表?填写内容主要包括：(1)次日到货或未来几日需到货工程;(2)品质异常类；(3)样品进度；(4)退货处理；(5)新品跟进等等 2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；

2、(管家婆系统：采购作业指导、标准；系统外订单流程图)供给商送判定合格 供给商一.采购订单执行工作流程感称一1一开发供给I戈U根据pm4料系统自购商达米购力隼.2 .物料交期的限制3 .材料市场行情的调查.4.查证进料的品质和数量下订单应付账款对账付款申请建立供给商 ,采购单据流转流程执行部门采购、PMG部门负责人总经理财务1.进入管家婆系统,翻开采购订单2.点击选单,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定.3 .选择需要下单物料前打勾,点击选中.4 .输入对应单价、供给商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存.4. 交期跟进1 .采购订单下达后,跟进供给商 24小时内必须回复交期,回复不了的,

3、标记清楚持 续跟进并反应给PMC及业务；供给商回复的交期满足不了要求的,反复与供给商 直接对接人沟通,必要时与供给商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能 满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反应,以到达最好交期 满足出货要求.2 .供给商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中, 并每日跟进交货情况. 对即将到达交期的提前三天与供给商再次核实确定,有问题的跟进及反应；已到交 期未交货的,与供给商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反应解决.3 .对回复交期供给商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供给商有问题第一时间反应,并沟通协调解决.4 .供给商交货后及

4、时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新?订单明细表?中 的已交数量,并按供给商类别整理.5. 对帐及付款采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算1 .每月月底采购员整理经仓库签收的送货单, 与系统收货、退货记录核对,与订单跟 进表核对,问题项与仓库、供给商及财务核对并修正；2 .每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总；3 .每月3号前打印各供给商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字,以备作付款申请单使用,供给商不能及时回传的,采购员先行将对账单打印签字,并交部门负 责人签字交财务.4 .每月15号前做好各供给商的付款申请单,付款申请单填写及相关单据要求及注意 事项

5、：1正确填写供给商收款账号,必须是供给商盖有公章的收款资料账号,假设供给 商提出更改收款资料的,必须在收到资料后, 与供给商负责人再次确认核实, 方作按新的收款账号付款.2月结付款申请单原始凭证附单要求：仓管员签收及仓库主管签字的送货单含 补货、退货单,经供给商签字盖公章、采购员及采购经理签字确认的对账单、供 应商盖有公章的收款资料复印件.6. 新品开发1 .关于新产品开模：得到产品部或客户的新品开模要求, 需将开模产品的要求、能 否实现、模具费、市场预估数量及产品本钱接受程度等细节信息清楚传递,跟进供给商评估能否实现、模具费及产品单价,模具交期等.2 .在评估过程中,问题细节对接并了解供给商

6、处的技术实现与内部产品部对接好 推进好新品评估进度.3 .遇到问题及时反应并跟进.7. 样品流程 一原材料及外购成品样品确认1 .接收客户订单后,业务员制作订单表格文件下发订单、包装明细资料给到PMC品质留档同时业务需要准备包材图档,并以邮件方式发送给PMC采购、品质.2 .采购收到订单后,了解订单需求、明确包装、产品细节及相关产品资料,然后发放 给供给商进行打样.3 .采购首次拿到样品需由采购对照资料进行初步确认,确认合格后填写?样品送检单?, 由采购将实物样品和?样品送检单?转交给工程部.4 .工程部确认产品外观、尺寸、结构、功能等,确认合格后由工程部将最终成品样品 转交业务部.5 .业务

7、部接收最终确认好了的样品转交客户确认, 如客户确认合格后,签样品给到采 购部,采购下订单联系供给商进行批量生产且在采购订单中说明按一定比率多送 2-3套备品做为签样依据.二成品包装样品首件确认1 .采购回来的物料进行包装前,由仓库先包装两个成品样品给到品质, 品质拿到首件 后,2 .内容须跟资料先核对,并填写?样品确认单?如有不能确定的转交给工程、业务人 员确认,首件需要业务、品质人员签字留样,并通知包装部按首件样品进行生产.3 .经确认合格后的最终成品包装样品将留给品质部永久保存,其他部门借用必须登记且使用完后立即归还.品质部于每月将最新?样品登记表?发邮件给各部门确认最 新留样状况.4 .

8、采购部负责与供给商沟通每批物料来料必须预留2-3套备品物料做为包装签样的依据.5 .品质在无样品的情况下,可以拒检,但必须立即上报相关负责人和采购, 如一天内 未能解决,需上报总经理；品质检验原那么上当日到货,次日需检测完毕,特殊情况 需提前向总经理及相关业务报备；三外发包装成品样品首件确认1 .外发OEM丁单由供给商完成包装的,须由我司提供一个包装OK的成品样品给供给商.2 .供给商提供产品物料样品给采购,采购收到产品物料样品交给品质确认的同时, 文 字知会PMC仓库等相关人员.3 . PM或排包材外发时,须在外发单上特别注明包装成品样品须随包材一同发出,当 产品物料及包材到货后由仓库通知品

9、质检验检验 OKB,由PMCe排仓库按包装明 细包装样品2套,交品质和业务部门确认签字后品质和供给商各保存一个做为依据.4 .仓库将签字确认合格的样品,随同包材一同发供给商,并将单号通知到采购.5 .采购联系供给商点收包材及样品,并按样品批量包装生产.附件7.1 ?样品送检单?BM-PU-0027.2 ?样品登记表?BM-QC-0037.3 ?样品确认单?BM-QC-0048. 供给商治理流程一供给商引进及治理流程1 .目的通过对供给商的限制,使供给商提供符合质量要求、价格适宜的物料,保证生产的 正常进行.对供给商进行评价治理,淘汰不合格的供给商.2 .适用范围向我公司提供配件、成品、物料、辅

10、料的供给商及代理商客户指定的供给商除外3 .治理评审的流程/责任和工作要求流程责任工作要求相关文件/记录采购部负责寻找新供给商,其他采购员部门也可推荐供给商.原那么上向规格物 料允许 后二家合格 供给商.采购员采购部通知供给商送样确认.工程部品质部样品确认按文件?样品确认流程?执行.?样品确认流程?采购部填制?样品送检单?及新采购员供给商资料名称经品质部审核确?样品送检单?认.品质部品质确认样品合格,并建议是否验厂?样品确认单?采购员品质工程采购经理产品经理关键兀器件、零部件除文件审核 外,需验厂审核的.由采购部组 织品管、工程开发人员对供给商 现场审核验厂合格,采购部通知供给商签 订质量协议

11、书和供货合同.?供给冏考察报告?供给商质量保证协议书?供货合同?产品部物料样品确认后,需要试产的物料,由产品部通知 PMC小批量订采购部购.米购部建立供给商档案, 编制供应商名单评审不合格的供给商,原那么上?供给商名单?品质部半年内不得再申请.合格供给商, 假设要增加供货品类,需重新送样 确认.供给商来料不良,IQC以“品质 异常单形式通知供给商必要 时,以会议检讨,或外派工程师?品质异常单?品质部采购经理产品经理到供给商现场指导协助供给商改 善,IQC跟踪改善效果.品质部IQC每季对供给商来料质 量情况统计汇总,采购部、品质 部、工程等相关部门对供给商进 行综合评估,对来料质量问题多 而尢明显改善的供给商取消其供货资格. 结束 ' 审核:卜比准:4 .供给商信息治理5 .新的供给商引进后,采购员需对供给商进行编号录入管家婆系统,同时供给商信 息完整地录入?供给商资料汇总表?中,录入内容包括：供给商全名、供给商代号、 联系人、联系 、供给产品类别、公司性质及规模、付款方式、地址、开票明细、 税点、开票名称、企业类别、经营范围/主营产品.6 .对各供给商资料含营业执照、收款资料收集整理归档及分供给商档案保管.7 .供给商名称或付