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文档简介

1、12345678因此，整个集团的共同参与对于项目的成功至关重要。9101112，内部内部一一1314151617企业内部控制应用指引企业内部控制审计指引企业内部控制评价指引第1号：组织架构第2号：发展战略第3号：人力资源第4号：社会责任第5号：企业文化第6号：资金活动第7号：采购业务第8号：资产管理第9号：销售业务第10号：研究与开发第11号：工程项目第12号：担保业务第13号：业务外包第14号：财务报告第15号：全面预算第16号：合同管理第17号：内部信息第18号：信息系统282930313233353637内部环境类控制活动类控制手段类组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任资金活

2、动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告全面预算、合同管理内部信息传递、信息系统383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273内 部 环 境战 略目 标 设 定事 项 识 别风 险 评 估风 险 应 对控 制 活 动信息与沟通监 督经 营报 告遵 循子公司业务单位分支机构企业整体层次7475内 部 环 境战 略目 标 设 定事 件 识 别风 险 评 估风 险 应 对控 制 活 动信息与沟通监 控经 营报 告遵 循子公司业务单位分支机构企业整体层次7677788485868788100101102103104105106董事会成员的责任董事会成员的责任风险管理和控制风险管理和控制职业操守和公司守法职业操守和公司守法透明度和信息披露透明度和信息披露107108109110111112* * 公司公司CEOCEO和和CFOCFO对该声明书全权负责，并对不

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