上海市浦东新区妇幼保健所2018年度单位决算

1、上海市浦东新区妇幼保健所2018 年度单位决算第一部分单位概况第二部分2018 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分2018 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能浦东新区妇幼保健所是新区一所集预防保健、示范医疗、培训指导为一体的妇幼保健管理专业机构，系浦东新区卫生健康委员会直属公务类事业单位，承担着浦东新区妇幼保健、计划

2、生育技术服务的业务指导和质量管理任务。主要职能是以群体保健工作为基础，依法提供儿童保健、妇女保健、围产期保健、出生医学证明管理、计划生育技术服务、妇女儿童常见疾病筛查与干预及开展重大妇幼保健公共卫生项目等公共卫生服务。孕产妇和婴儿死亡及出生缺陷发生情况监测，妇幼卫生信息统计上报，协助卫生行政部门制定妇幼卫生政策、技术规范和工作制度。依法管辖辖区内18 家助产医疗机构、31 家计划生育手术机构、 47 家社区卫生服务中心、505 家托幼机构（办学点）的妇女保健、儿童保健、产科质量、计划生育技术、中医妇幼保健、托幼机构保健及妇幼保健适宜技术推广等妇幼保健业务管理工作。实施基本公共卫生服务项目、国家

3、和上海市重大妇幼公共卫生服务项目及“三降一提高”援疆项目等。开设婚前保健门诊、孕前保健门诊、妇科 （计划生育）门诊、儿童保健门诊、乳腺保健门诊等承担复旦大学公共卫生学院教学与科研基地、浦东医院和浦东新区人民医院全科医师培训基地（儿童保健项目）等科教研工作；承担国家级、市级和浦东新区卫计委科研项目多项。承担辖区内各社区卫生服务中心的妇、儿保医生的上岗培训、进修学习，及其他医务人员的来沪进修带教工作。二、机构设置1、单位机构规格：最高管理岗位六级。2、经费形式：全额拔款单位。3、编制员额：85 人（沪浦编201073 号） 。4、单位正副职领导数：1 正 4 副。5、内设机构8 个，内设机构正副职

4、领导职数8 正 7 副。根据上述职责，上海市浦东新区妇幼保健所设8 个内设机构，包括：党政办公室、业务管理办公室、计财后勤保障科、健康宣教科、质量管理科、医政科、 妇女保健科（中医预防保健科）、儿童保健科。第二部分2018 年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,490.31一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入359.80四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出369.06九、医

5、疗卫生与计划生育支出3,006.51十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出81.90二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,850.11本年支出自计3,457.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余821.44年末结转和结余1,214.09总计4,671.56总计4,671.562018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码

6、科目名称类款项合计3,850.113,490.31359.80208社会保障和就业支出369.06369.0620805行政事业单位离退休369.06369.062080502事业单位离退休38.8538.852080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出235.86235.862080506机关事业单位职业年金缴费 支出94.3594.35210医疗卫生与计划生育支出3,399.153,039.35359.8021004公共卫生3,287.122,927.32359.802100403妇幼保健机构3,287.122,927.32359.8021011行政事业单位医疗112.03112.03

7、2101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.902018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计3,457.472,540.43917.04208社会保障和就业支出369.06369.0620805行政事业单位离退休369.06369.062080502事业单位离退休38.8538.852080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出235.86235.862080506机关事业

8、单位职业年金缴 费支出94.3594.35210医疗卫生与计划生育支出3,006.512,089.47917.0421004公共卫生2,894.481,977.44917.042100403妇幼保健机构2,894.481,977.44917.0421011行政事业单位医疗112.03112.032101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.90收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,490.31一、一般公共服务支

9、出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出369.06369.06九、医疗卫生与计划生育支出2,644.402,644.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出81.9081.90二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,490.31本年支出合计3,095.363,095.36年初财政拨款结转和结余112.20年末财政拨款结转和结余5

10、07.14507.14一般公共预算财政拨款112.20政府性基金预算财政拨款总计3,602.51总计3,602.513,602.512018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出369.06369.0620805行政事业单位 离退休369.06369.062080502事业单位离退 休38.8538.852080505机关事业单位 基本乔老保险 缴费支出235.86235.862080506机关事业单位 职业年金缴费 支出94.3594.35210医疗卫生与计 划生百支出2,644.401,958.38

11、686.0221004公共卫生2,532.371,846.35686.022100403妇幼保健机构2,532.371,846.35686.0221011行政事业单位 医疗112.03112.032101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.90合计3,095.362,409.34686.02项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出1,971.711,971.7130101基本工资296.90296.9030102r津贴补贴43.1343

12、.1330103奖金30106r伙食补助费30107绩效工资912.15912.1530108机关事业单位基本养老保 险费235.86235.8630109r职业年金缴费94.3594.3530110职工基本医疗保险缴费112.03112.0330111r公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费36.6236.62301P 13:住房公积金81.9081.9030114医疗费30199其他工资福利支出158.77158.77302商品和服务支出382.11382.1130201办公费23.3223.3230202p印刷费0.930.9330203咨询费302r 04r手续费0.670.67

13、30205水费1.241.24302P 06:电费19.8219.8230207邮电费25.0225.02302r 08r取暖费30209物业管理费97.7397.7330211差旅费3.643.6430212因公出国（境）费用20.3720.3730213维修（护）费34.0934.0930214租赁费30215会议费1.191.19302r 16r培训费0.110.1130217公务接待费302r 18r专用材料费30224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费2.532.5330227r委托业务费30228工会经费17.0017.0030229福利费49.0449.0430

14、231公务用车运行维护费7.207.2030239其他交通费用29.1129.1130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出49.1049.10303对个人和家庭的补助52.9952.9930301离休费303P 02:退休费38.8538.8530303退职（役）费30304抚恤金13.1713.1730305生活补助3031 07医疗费补助303P 08P助学金30309奖励金0.500.5030310个人农业生产补贴30399其他个人和家庭的补助支 出0.470.47310资本性支出2.532.5331002P办公设备购置2.532.5331003专用设备购置310P 07r信

15、息网络及软件购置更新31013公务用车购置310P 19:其他交通工具购置31022无形资产购置310P 99其他资本，庄支出合计2,409.342,024.70384.642018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.009.2027.570.0020.377.207.200.000.007.207.202.000.002018年度政府性基金预算财

16、政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计3,360.833,875.44（一）流动资产1,895.452,254.67（二）固定资产1,443.381,598.77其中：1.房屋（平方米）1,389.001,389.0037.0037.002.通用设备（台/套/辆）468512379.01455.44（1）车辆2237.8137.81一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车2237.8137.

17、81（2）单彳5 50万元以上通用设备（不含车辆）44294.05294.053.专用设备（台/套）861161,021.051,103.49单彳1 100力兀以上专用设备23299.42406.424.其他固定资产6.322.84减：累计折旧及减值准备（三）长期投资（四）在建工程（五）22.0022.00减：累计摊销（六）其他资产二、负债合计487.60439.52三、净资产合计2,873.243,435.92第三部分2018 年度单位决算情况说明一、关于2018 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2018 年度收入总计为4,671.56 万元、支出总计为4,671.56 万元。 与 20

18、17年度相比，收入、 支出总计各增加141.63万元。主要原因：人员经费增加。二、关于2018 年度收入决算情况说明本年收入合计3,850.11 万元， 其中： 财政拨款收入3,490.31万元，占90.65%；事业收入359.80 万元，占9.35%。三、关于2018 年度支出决算情况说明本年支出合计3,457.47 万元， 其中： 基本支出2,540.43 万元，占73.48%；项目支出917.04 万元，占26.52%。四、关于2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2018 年度财政拨款收支总决算3,602.51 万元。与2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.5

19、5 万元，增长3.22%。主要原因：人员经费增加、项目结转。五、关于2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3,095.36 万元，占本年支出合计的85.92%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.40 万元，降低8.36%。主要原因：业务专项经费投入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3,095.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.06 万元，占11.92%；医疗卫生与计划生育支出2,644.40

20、万元，占85.43%；住房保障支出81.90 万元，占2.65%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,206.66 万元，支出决算为3,095.36 万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、业务专项经费投入减少。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为43.68 万元， 支出决算为38.85 万元。 决算数小于算数的主要原因：退休3 人，共计3 人死亡。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

21、位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为240.25 万元，支出决算为 235.86 万元。 决算数小于预算数的主要原因：人员减少，其中 3 人退休，1 人离职。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为96.10 万元， 支出决算为94.35万元。 决算数小于预算数的主要原因：人员减少，其中 3 人退休，1 人离职。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：公共卫生- 妇幼保健机构：2,532.37万元，其中：基本支出1,

22、846.35 万元，项目支出686.02 万元。年初预算为2,628.42 万元， 支出决算为2,532.37 万元。 决算数小于预算数的主要原因：业务专项经费投入减少。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为114.12 万元，支出决算为112.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，其中3 人退休，1 人离职。6、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为84.09 万元，支出决算为81.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，其中3人

23、退休，1 人离职。六、关于2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,409.34万元，包括人员经费2,024.70 万元，公用经费384.64 万元。基本支出中：1、 工资福利支出1,971.71 万元， 主要用于：基本工资296.90万元、津贴补贴43.13 万元、绩效工资912.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.86 万元、 职业年金缴费94.35 万元、职工基本医疗保险缴费112.03 万元、其他社会保障缴费36.62万元、 住房公积金81.90 万元、 其他工资福利支出158.77 万元。2、商品和服务支出

24、382.11 万元，主要用于：办公费23.32万元、印刷费0.93 万元、手续费0.67 万元、水费1.24 万元、电费 19.82 万元、邮电费25.02 万元、物业管理费97.73 万元、差旅费 3.64 万元、因公出国（境）费用20.37 万元、维修（护）费 34.09 万元、会议费1.19 万元、培训费0.11 万元、劳务费2.53 万元、工会经费17.00 万元、福利费49.04 万元、公务用车运行维护费7.20 万元、其他交通费用29.11 万元、其他商品和服务支出49.10 万元。3、 对个人和家庭的补助52.99 万元， 主要用于：退休费 38.85万元、抚恤金13.17 万元

25、、奖励金（独生子女补贴）0.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出（幼托费）0.47 万元。4、资本性支出2.53 万元，主要用于：主要用于办公设备购置 2.53 万元。七、关于2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出年初预算为9.20万元，支出决算为27.57 万元，完成预算的78.26%，其中：因公出国（境）费决算为20.37 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公

26、务用车购置及运行维护费支出决算为7.20 万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。 2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（剔除因公出国（境）费预算为 0 的因素）的主要原因：未发生公务接待费开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.94 万元，增长16.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.11 万元，增长5.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.84 万元，增长65.14%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）累计人次比2017 年多 5 人次。公务用车购置及运

27、行维护费支出增加的主要原因是车辆维修保养人工费用上升。公务接待费支出决算0 万元，无增长及减少。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为20.37 万元，占73.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.20 万元，占26.12%；公务接待费支出决算为0 万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出20.37 万元。全年安排因公出国2 个、累计11 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。2、公务用车购置及运行维护费支出7.20 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。购置公务用

28、车0 辆。公务用车运行维护支出7.20 万元。主要用于车辆保险、车辆维护维修、保养及运行等费用。2018 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。3、公务接待费支出0 万元。其中：国内公务接待支出0 万（含外宾接待支出0 万元） 。公务接待 0 批次、 0 人次，其中：接待外宾0 批次、 0 人次。八、关于2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2018 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 131.90万元，其中：货物采购金额131.50 万元、工程采购金额0 万元、服务采购金额0.40 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况1 .车辆本单位2018 年度无车辆特殊占用情况说明。2 .房屋本单位2018 年度无房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况本单位2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督