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文档简介

1、企业采购物资验收管理制度第一条物资进厂后，收料人员必须依采购单的内容核对供应商送来的物资的名称，规格、数量和送货单及发票。清点数量无误后, 将到货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。第二条如发现所送来的物资与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购部门进行处理。原则上非采购单上所核准的物资不予接受，如采购部门要求收下所送物资，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。第三条物资进厂后，物资管理人员即会同检验单位依装箱单及采购单开箱核对物资的名称、规格，清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。第四条开箱后，如发现所装载的物资与装箱单或采购单所记载的内容不同时，通知经

2、办人员及采购部门进行处理。第五条如果发现所装载的物资有倾覆、破损、 变质、 受潮等异常时，经初步计算损失超过5000元以上者，收料人员应即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业。如未超过5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。赔处理单呈主管核示，核实后送会计部门及采购部门督促办理。第七条进厂待验的物资，必须于物资的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以便于区分。第八条收料后，收料人员应将每日所收物资汇总填人进货日报表作为入账销单的依据。第九条交货数量超过订

3、购量部分应予以退回。属买卖惯例、以重量或长度计算的物资，其超交量在3%以下，由物资管理部门收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购人员。第十条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如需补足时，物资管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第十一条紧急物资于厂商交贷时，如果物资管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第十二条为利于物资检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的物资质量研定物资验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第十三条检验合格的物资，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物资管理人员再将合格品入库定位。第十四条不符合验收标准的物资，检验人员在物资包装上贴不合格的标签，并在物资检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购部门后，再送回物资管

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