某市医院2021年绩效考核运行情况分析报告

1、市医院2021年绩效考核运行情况分析报告市医院2021年绩效考核运行情况分析报告2021年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大 的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院乂处在终止目标责任制管理待完善期间，形势 严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革 的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标, 通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配， 优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配，有力地推动了医 院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩

2、效四个方面分析：一、工作量对比分析由于 绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，2021年工作量全面 增加，形势喜人，主要指标如下：名 称2021年2021年增减增长率实占床日数176981 161658 15323 8. 7%平 均病床使用率（%）91.38 86.61 4.78 5. 5%平均病床周转次数（次）33. 99 30. 86 3. 13 10. 1%平均住院日（天）9.44 9.5 0. 06 -0. 6%出院人次 18975 16982 1993 11. 74%（一）临床科室出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降 3人；口腔科20

3、9人次，下降9人次。增幅靠前的科室如下：科室名称2021年（人次） 2021年（人次）增减（人次）增长率（为）眼 科1799 1378 421 30. 6中医科137 106 31 29. 2 五官科 319 251 68 27. 1 内二科 3131 2646 485 18. 3 脑外科 826 699 127 18. 2 骨 科 690 618 72 11. 7 内分泌科 974 875 99 11. 3 妇产科 2306 2091 215 10.3 皮肤科110 100 10 10心内科3851 3589 262 7.3（二）医技科室工作量2021年比2021年增长了 24虬名 称202

4、1年2021年增减增长率检验科（万次）148 113 35 31貂超室 （万例）3.4 2.8 0.6 21%血液净化室（人次）6122 3614 2508 69%导管室（人次） 872 643 229 36%手术台次5676 4278 1398 32. 68%西药房处方数（万张）48 34 14 4遍中 药房处方数（万张）12.7 9.5 3.2 33%2021年略有下降的医技科室有:CT室16345例，比 2021年17287例减少942例，下降5$：放射科2021年32110例，比2021年减少1363例, 下降幅。（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。2021年门诊人

5、 次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降2. 8册大部分科室都有所下降，但 眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。眼科2021 年门诊人次38074,增加4472,增幅13. 3乐 血透室2021年门诊人次1792, 增加783, 增幅77. 6缸门诊人次降幅较大的科室表：科室名称2021年（人次）2021年（人次） 增减（人次）增长率（为）手外科675 1041 -366 -35. 2脑外科807 1081 -274 -25.3 急诊科 15287 18664 -3377 -18. 1 泌尿科 3388 4127 -739 -18 皮肤科

6、8590 10457 - 1867 -18 普外科 4329 5218 -889 -17 中医科 5169 6065 -896 -14.8 口腔科 9480 10781 -1301 T3.9 儿科 6283 7296 -1013 -13.9门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不够， 流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、 专家建设，提升竞争力。二、收入对比分析由于工作量的增加带动了收入的增长，2021年 全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长14. 8斩 其中医务性收入增加 1844. 8万元，增长20.

7、 78%。从核算科室来看：2021年核算后收入1. 328亿元，比2021年 1.158亿元增加1701万元，增长14. 69%。增幅较大的临床科室：科室名称增长额度（万 元）增长率（%）血液净化室112 60脑外科229 47神经内科101 37手外科124 25 骨 科126 21眼 科100 20增幅较大的医技科室有：病理科增长25斩B超室增长 21%,检验科增长18%。收入下降的科室有：解一门诊下降48斩口腔科下降13%,普外科 下降10乐 皮肤科下降9%, CT室下降7%。从收入结构来看：2021年住院次均费用和药占 比增减幅度见表：项目名称2021年2021年增减增长率住院次均费用

8、（元）8157. 78 7905. 6 252. 18 3. 19%药占比（%） 31. 85 34. 19 -2. 34 -6. 84 次均药费 2272. 76 2414. 18 - 141.42 -5. 86%由于实行了药品零差价,我院加强了对药品的管理和控制,药占下降6.84%, 但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%,泌尿科下降 15%,中医科下降14. 7%,脑外科下降10. 4%,内二病区下降10. 2%,眼科、神内、普外科 等也都下降了 9%0耗占比略有下降，比2021年减少0. 18%三、支出对比分析核算科室 2021年总支出9598万元比2021

9、年8230万元增加1368万元，增长16. 62也 具体见表： 项目名称2021年（万元）2021年 （万元）增减（万元）增长率（%）工资 3550 2892 658 22. 75 水电费 249 215 34 15. 8 科研费（预提）132 67 65 97 卫生 材料 3471 2980 491 16. 48 直接费用 655 541 114 21. 07 折旧 696 499 197 39. 48 病人 欠费 67 66 1 1.5核算科室总支出增长高总收入的增长1个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、 夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值耗材的异常增长

10、, 加强水电不可计贽材料的管控。四、绩效工资对比分析2021年以来，我院大幅度地提高 了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资2021年2296万元比2021年2099万元（含返 还投资1247万元）增加196万元，增长9. 4%。增幅较大的科室见表:科室名称2021 年 （万元）2021年（万元）增长额度（万元）增长率（为）脑外科121 20 101494. 4 综合病区 8.4 1.8 6.6 365. 6 儿科 39 12 27 219. 1 普外科 50 16 34 202. 3 泌尿 科 26 9 17 196 神经内科 91 31 60 190 病理科 4.7 2. 1 2.6 12

11、7. 7 骨科 60 28 32 112. 1内分泌科47 23 24 107检验科92 45 47 106. 3门诊收费处23 11 12 104. 1血液 净化室32 17 15 86. 2全院35个核算科室有24个科室均有不同程度的增幅，但11个科 室有所下降（主要是减少了投资返还），其中下降幅度较大的科室有CT室、放射科、B超 室等科室。2021年人均绩效工资37920元，其中排在前10位的有：眼科77308元、五官 科62613元、手外科62460元、皮肤科61737元、ICU病区54377元、妇产科52919元、B 超室52873元、心内科52566元、CT室49331元、检验科41814元。2021年各科室绩效 工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、100% 伙食补贴、10倍的夜餐费，10倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。总的来说，医院2021年比2021年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长, 形势喜人。目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了分级诊疗制度，在如此 严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策, 适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工的积极