土地征借用管理流程图VIP

1、KP02.04.02.01 土地征借用1.风险（1）F1土地使用未取得合法的审批手续（K）（2）F2土地征用费用管理报表信息不准确，不完整（3）F3少列或虚列土地补偿费（4）F4土地补偿费或者土地出让金计算不准确（K）（5）先用地后征地或边用地边征地（6）超出范围使用土地（7）通过土地“买卖”、“承包”等方式非法用地（8）征地时虚报土地用途（9）临时用地征地时违法简化手续（10）土地行政主管部门违法增加审批部门、设置审批障碍、超过办理期限确权发证、额外增加中介费或借机摊派等不依法行政行为（11）村民要求超标准给付土地补偿费用（12）土地补偿费被地方乡政府或村集体组织截留、挪用（13）超过期限继

2、续占用临时用地（14）在临时用地上修建永久性建筑（15）未办理变更手续而擅自改变土地用途（16）闲置已征用的土地（17）对占压或挖损的土地未及时复垦或缴纳土地复垦费（18）临时用地期满后没有依法恢复土地种植条件（19）划拨取得的土地使用权出租或抵押不符合法定条件或未履行法定程序（20）以出让方式取得的土地使用权转让、出租、抵押时未签订书面合同或未依法进行登记（21）部分土地权属不清；未取得合法手续而向关联企业租赁；未办理或变更地上建筑物的产权证书2.控制措施1）F:土地使用未取得合法的审批手续（1）FK1生产运行处土地管理科土地管理岗位取得地方政府土地管理部门审批的临时用地手续。（2）用地单位

3、计划经营科、生产运行科在生产运行处协调下与地方土地管理部门及原土地使用单位洽谈临时用地协议，生产运行科土地管理岗位负责申报相关表单,取得合法的审批手续。 （3）用地单位主管领导审核临时用地补偿协议，并审签用地损害赔偿单或临时用地申请书。（4）生产运行处土地管理科科长依据国家土地的相关政策，对用地单位提交的临时用地补偿协议、用地损害赔偿单进行复核，交主管领导审核。 （5）生产运行处土地管理科土地管理岗位取得地方政府土地管理部门审批的临时用地手续。（6）长期用地由生产运行处土地管理科与地方土地管理部门及原土地使用单位洽谈长期用地征地协议。 （7）生产运行处主管领导审核长期用地协议。（8）生产运行处

4、土地管理科土地管理岗位取得地方政府土地管理部门审批的长期用地手续，重大项目填写“土地使用申请”上报股份公司规划计划部。2）F:土地征用费用管理报表信息不准确，不完整（1）用地单位生产运行科土地管理岗位和生产运行处土地管理科土地管理岗位及时登记土地征用管理台账，科长审核土地征用管理报表信息是否完整、准确。3）F:少列或虚列土地补偿费（1）生产运行科土地管理岗位根据政府规定的土地补偿费计算标准，按照临时用地补偿协议，核实用地面积、补偿标准等，确保据实列支土地补偿费。（2）临时用地单位主管领导对用地补偿协议及补偿费用等相关单据审核确认，确保据实列支土地补偿费。（3）生产运行处主管领导审核临时用地补偿

5、协议及相关交易原始单据，进行付款审批，确保据实列支土地补偿费。（4）长期用地由生产运行处土地管理科土地管理岗位根据政府规定的土地补偿费计算标准，按照长期用地征地协议，核实用地面积、使用费标准等，确保据实列支土地补偿费。（5）生产运行处主管领导审核临时长期用地协议及相关土地补偿费，确保据实列支土地补偿费。4）F:土地补偿费或者土地出让金计算不准确（1）FK2用地单位生产运行科土地岗位根据政府规定的土地补偿费计算标准，按照临时用地补偿协议，核实用地面积、补偿标准等，确认补偿金额和土地出让金是否准确，并按规定程序报批。（2）用地单位生产运行科土地岗位根据政府规定的土地补偿费计算标准，按照临时用地补偿

6、协议，核实用地面积、补偿标准等，确认补偿金额和土地出让金是否准确，并按规定程序报批。（3）临时用地单位主管领导审核临时用地补偿协议及补偿金额是否准确。（4）生产运行处主管领导依据临时用地补偿协议或土地出让协议对临时用地补偿费金额的准确性进行审核，审核无误后，在结算单上签字。（5）长期用地由生产运行处土地管理科土地管理岗位根据政府规定的土地补偿费计算标准，按照长期用地征地协议，核实用地面积、使用费标准等，确认补偿金额和土地出让金是否准确，并按规定程序报批。（6）生产运行处主管领导依据长期用地补偿协议或土地出让协议对长期用地补偿费金额的准确性进行审核，审核无误后，在结算单上签字。5）L:先用地后征

7、地或边用地边征地（1）规划计划部门提前编制和下达涉及用地事项的计划，预留土地征用时间；生产运行处办理完征地手续后以书面方式通知工程管理部门，工程管理部门接通知后方可组织施工。因临时下达开发计划新增用地的，规划计划部门报主管领导审批后，生产运行处办理相关手续，具备开工条件后通知工程管理部门组织施工。（2）如与土地所有权人或使用权人发生争议，在2个工作日内报生产运行处，并积极与相对人协商，达成和解协议；协商不成的，收集有关证据，做好应诉工作。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）企业管理法规处会同生产运行处，积极与行政主管部门协商。如处罚不当，收集有关证据，通过申请听证、行政复

8、议或提起行政诉讼等方式降低损失。6）L:超出范围使用土地（1）土地征用后，设立明显的界限标志；工程管理部门在建设工程施工合同中明确约定施工范围及施工方超范围施工应承担的责任。（2）如与土地所有权人或使用权人发生争议，在2个工作日内报企业管理法规处，并会同企业管理法规处积极与相对人协商，达成和解协议；协商不成的，收集有关证据，做好应诉工作。同时，按照合同约定，采取协商或诉讼手段追究施工方超范围施工的违约责任。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）企业管理法规处会同生产运行处，与行政主管部门协商；协商不成的，收集有关证据，通过申请听证、行政复议或提起行政诉讼等方式降低损失。7）

9、L:通过土地“买卖”、“承包”等方式非法用地（1）按季度对土地取得方式等用地情况进行检查；与村集体经济组织或其他土地使用权人签订征地协议前，提交企业管理法规处进行审查。（2）发现非法用地的，与对方协商终止用地行为，并要求退回有关费用。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）如行政处罚不当，会同相关部门及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低公司损失。8）L:征地时虚报土地用途（1）完善并严格落实土地征用制度，明确要求按照法律规定履行征地手续；强化责任追究机制。（2）发现虚报土地用途的，与土地行政主管部门协商，更正或补充申报材料。如收到行政处罚通知，在2个工

10、作日内报企业管理法规处。（3）如行政处罚不当，企业管理法规处会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。9）L:临时用地征地时违法简化手续（1）完善并严格落实土地征用制度，明确要求按照法律规定履行临时征地手续；强化责任追究机制。（2）发现违法简化手续的，与土地行政主管部门协商，补办手续。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）如行政处罚不当，会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。10）L:土地行政主管部门违法增加审批部门、设置审批障碍、超过办理期限确权发证、额外增加中介费或借机摊派等不依法行政行

11、为（1）认为确有必要的，采取提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。（2）与当地政府及其土地行政主管部门沟通协调，要求其按照法定程序和期限办理。遇到土地行政主管部门不依法行政的情况，3个工作日内向企业管理法规处反映。11）L:村民要求超标准给付土地补偿费用（1）与地方政府协商，制定并严格执行统一、合理的补偿协议。（2）村民要求超标准给付的，当日通知地方政府或村集体经济组织，协助其作好说服教育工作。如发生阻拦施工行为，生产单位当日向生产运行处通报；生产运行处在协商无效后，收集有关证据，采取提起诉讼并申请先予执行等方式解决。12）L:土地补偿费被地方乡政府或村集体组织截留、挪用（1）与土地行政主管部

12、门或村集体经济组织协商，要求其反馈土地补偿费用发放和使用情况清单。签订补偿协议时明确土地行政主管部门或村集体经济组织支付补偿款的责任。（2）如村民要求重复支付补偿费，做好对村民的解释和说服工作；当日与政府和村集体经济组织协商，要求其按协议约定向村民足额支付补偿款。如被起诉，协助企业管理法规处收集有关证据；企业管理法规处积极做好应诉工作。13）L:超过期限继续占用临时用地（1）建立临时用地使用情况管理台帐；在期限届满前30日提示用地单位，确需继续使用的，在期限届满前15日内办理临时用地延期使用手续。（2）如与土地所有权人或使用权人发生争议，在2个工作日内报生产运行处，并会同生产运行处与相对人协商

13、，达成和解协议，补办临时用地手续；协商不成的，协助企业管理法规处收集有关证据，做好应诉工作。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处，企业管理法规处会同生产运行处，积极与土地行政主管部门协商。（3）如处罚不当，收集有关证据，通过申请听证、行政复议或提起行政诉讼等方式降低损失。14）L:在临时用地上修建永久性建筑（1）建立临时用地使用情况管理台帐，明确登记用途，不得规划修建永久性建筑。对正在办理永久征地手续并具备开工条件的，由生产运行处以书面方式通知工程管理部门，工程管理部门接通知后方可组织施工。（2）如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处，并会同生产运行处积极与土地行政主

14、管部门协商。（3）如处罚不当，企业管理法规处收集有关证据，通过申请听证、行政复议或提起行政诉讼等方式降低损失。15）L:未办理变更手续而擅自改变土地用途（1）对土地使用情况进行跟踪检查，对确需变更土地用途的，用地单位提前30日向生产运行处提出书面申请，由生产运行处申请办理。（2）生产运行处按照土地行政管理部门的要求办理变更手续。16）L:闲置已征用的土地（1）建立用地计划综合论证制度，保持用地计划的连贯性；按季度对土地使用情况进行检查。（2）发现土地闲置的，生产经营单位3个工作日内报生产运行处，由其按计划组织项目建设或调整规划，以合理利用土地。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处

15、。（3）如行政处罚不当，会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。17）L:对占压或挖损的土地未及时复垦或缴纳土地复垦费（1）按年度对土地使用情况进行检查，要求用地单位履行复垦义务。由他人施工的，在合同中约定施工方的复垦义务并严格违约责任。（2）未及时履行复垦义务或缴纳复垦费的，按要求复垦或补缴复垦费。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处，并积极与土地行政主管部门协商。（3）如行政处罚不当，企业管理法规处会同生产运行处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。18）L:临时用地期满后没有依法恢复土地种植条件（1）

16、按年度对土地使用情况进行检查，要求用地单位履行恢复种植条件的义务。或由用地单位与土地使用权人签订书面协议，通过支付费用的方式由其自行恢复种植条件。由他人施工的，在合同中约定施工方恢复种植条件的义务并严格违约责任。（2）未及时履行恢复种植条件义务的，按要求进行恢复。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处，并与土地行政主管部门协商。（3）如行政处罚不当，会同相关部门及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。19）L:划拨取得的土地使用权出租或抵押不符合法定条件或未履行法定程序（1）建立划拨土地使用权处置的法律论证机制，对处置的方式、条件、程序出具法律意见；对划拨

17、土地使用权出租或抵押合同进行法律审查。（2）发现不符合法定条件出租或抵押的，通过与相对人协商等方式立即解除出租或抵押合同；发现程序不合法的，立即依法补办各项手续。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）如行政处罚不当，企业管理法规处会同生产运行处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。20）L:以出让方式取得的土地使用权转让、出租、抵押时未签订书面合同或未依法进行登记（1）按季度对土地使用情况进行检查，要求签订书面土地使用权转让、出租、抵押合同并依法办理登记；企业管理法规处建立土地使用权处置法律论证机制，对土地使用权转让、出租、抵押合同进行法律审

18、查。（2）发现未签订书面合同或未依法登记的，7日内补签合同并办理登记手续。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）如行政处罚不当，企业管理法规处会同生产运行处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。21）L:部分土地权属不清；未取得合法手续而向关联企业租赁；未办理或变更地上建筑物的产权证书（1）清查土地及地上建筑物的权属状态，编制财产状况清单，对产权不明晰的土地及建筑物，会同企业管理法规处提出处理方案，并报主管领导审批后执行。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01现场勘察提出用地申请所属单位 生产运行科02编制用地计划生产运行处 土地管理科 土地管理岗位03确认是否为未利用地生产运行处 土地管理科 土地管理岗位04洽谈临时用地协议并填报相关表单所属单位 生产运行科用地损害赔偿单；临时用地申请书04与当地政府土地管理部门办理相关手续生产运行处 土地管理科 土地管理岗位05审核用地损害赔偿单临时用地申请书吐哈油田 所属单位 主管领导06审核用地损害赔偿单临时用地申请书吐哈油田 生产运行处 主管领导07支付临时用地损害补偿费所属单位 生产运行科08审核临时用地损害补偿费吐哈油田 所属单位 主管领导09审批临时用地损害补偿费吐哈油田 生