门店收货操作流程_第1页
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文档简介

1、门店收货操作流程门店收货操作流程：一：直送商品：A 、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。B 、电脑员进分店泰斯玛管理系统经营管理子系统申请作业补货申请单；C 、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；D 、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。E 、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分店泰斯玛系统经营管理子系统验收作业送货验收；打印一联“预送货验收单”交收货部待验

2、收；（ 2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。（验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大于订货数量。）（ 3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品A 、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。B

3、、电脑员进分店泰斯玛管理系统经营管理子系统申请作业补货申请单；C 、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；D 、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。E 、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。F 、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管 理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。G 、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕 后交由电脑员做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修 改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。H 、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心

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