信息系统调研表

1、A.1信息系统基本情况调查表信息系统基本情况调查表山东省网络与信息安全测评中心2012年8月说明1、 请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：, 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称, 应该标识出服务器设备的IP地址, 应该标识网络区域划分等情况 应该标识网络与外部的连接等情况, 应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。2、 请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。调查表清单表1-1.单位基本情况表1-2.参与人员名单表1-3.物理环境情况表1-4. 信息系统基本情况表1-5.承载

2、业务（服务）情况调查表1-6.信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8.网络设备情况调查表1-9.安全设备情况调查表1-10.服务器设备情况调查表1-11.终端设备情况调查表1-12.系统软件情况调查表1-13.应用软件情况调查表1-14.业务数据情况调查表1-15.数据备份情况调查表1-16. 应用系统软件处理流程调查表1-17.业务数据流调查表1-18.管理文档情况调查表1-19.安全威胁情况调查表1-1.单位基本情况单位名称简称单位情况简介单位所属类型党政机关口 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位一般企事业单位其他类型单位地址邮政编码负

3、责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门填表人:日期:注：情况简介一栏，请填写与被评测系统有关的机构的内容。表1-2.参与人员名单填表人：日期:厅P人员姓名所属部门职务/职称负贝沱围联系方法12345678910111213表1-3.物理环境情况填表人：日期:厅P物理环境名称物理位置涉及信息系统1234567注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等。表1-4.信息系统基本情况填表人：日期:厅P信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用123456789表1-5. 信息系统承载业务（服务）情况填表人:日期:序号业务（服务）名称业务描

4、述业务处理信息类 别用户数量用户分布范围涉及的应用 系统软件是否24小时运行是否可以 脱离系统 完成重要程度责任部门12345678注：1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非秘密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期:厅P网络区域名 称主要业务和信息描述IP网段地址服务器 数量终端 数量与其连接的其它网 络区域网络区域边 境设备重要 程度责任部门备注123456789注：重要程度填写非常重要、重要表1-8.网络设备情况填表人：日期:厅P网络设

5、备名 称型号物理位置所属网络 区域IP地址/掩码/网关系统软件及 版本端口类型 及数量主要用途是否 热备重要程度备注12345注：重要程度填写非常重要、重要、一般表1-9.安全设备情况填表人：日期:厅P网络安全设备 名称型号（软件/ 硬件）物理位置所属网络区 域IP地址/掩码/网 关系统及运行平台端口类型及数量是否 热备备注表1-10.服务器设备情况填表人：日期:厅P服务器设备 名称型号物理位置所属网络 区域IP地址/掩码/网 关操作系统版 本/补丁安装应用系 统软件名称主要业务 应用涉及数据是否 热备重要 程度注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情

6、况厅P终端设备 名称型号物理 位置所属网 络区域设备 数量IP地址/掩码/网关操作系统安装应用系 统软件名称涉及数 据主要用途重要程度12345678填表人:日期:表1-12.系统软件情况日期填表人:厅P系统软件名称版本软件J商硬件平台涉及应用系统12345678910注：包括操作系统、数据库系统等软件表1-13.应用系统软件情况厅P应用系统软件名称开发商硬件/软件平台C/S或B/S模式涉及数据现有用户数量主要用户角色12345678填表人:日期表1-14 业务数据情况填表人：日期:厅P数据名称数据使用者或管理者 及其访问权限数据安全性要求数据总量 及日增量涉及业务应用涉及存储系统 与处理设备

7、保密可用12345678注：数据安全性要求每项填写高、中、低 如本页不够，请续页填写。日期表1-15.数据备份情况厅P备份数据名介质类型备份周期保存期是否异地保存过期处理方法所属备份系统1234567891011填表人:注：备份数据名与表 1-12对应的数据名称一致表1-16. 应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期:应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）注：重要应用系统软件应该描绘处理流程图

8、，说明主要处理步骤、过程、流向、涉及设备和用户。 如本页不够，请续页填写。表1-17.业务数据流程（多表）填表人： 日期:数据流程图（数据名称：）数据流程图（数据名称：）注：重要数据应该描绘数据流程图，从数据产生到传输经过的主要设备、再到存储设备等流程。 如本页不够，请续页填写。表1-18.管理文档情况填表人:日期:制度类文档厅P文档要求相关文档名称备注123456789101112厅P文档要求相关文档名称备注1314151617181920212223242526注：请在相关文档名称栏填写对应的文档名称，如果相关内容在多个文档中涉及，填写多个文档名称。记录类文档厅P记录英文档要求备注1234

9、5678910111213141516171819证据类文档厅P证据类文档要求备注12345678910151617181920212223表1-19.安全威胁情况厅P安全事件调查调查结果1是否发生过网络安全事件口没有口1次/年 口2次/年 口3次以上/年 不清楚安全事件说明：（时间、影响）2发生的网络安全事件类型（多选） 感染病毒/蠕虫/特洛伊木马程序 口拒绝服务攻击 口端口扫描攻击 数据窃取口破坏数据或网络口篡改网页口垃圾邮件 内部人员后意破坏口内部人员滥用网络端口、系统资源 被利用发送和传播后害信息口网络诈骗和盗窃其它其它说明：3如何发现网络安全事件（多选）口网络（系统）管理员工作监测发

10、现通过事后分析发现通过安全产品发现 口有关部门通知或意外发现他人告知其它其它说明：4网路安全事件造成损失评估口非常严重 严重 口一般口比较轻微口轻微 口无法评估5可能的攻击来源内部 口外部 口都有 病毒 口其他原因 口不清 攻击来源说明：6导致发生网络安全事件的可能原因未修补或防范软件漏洞口网络或软件配置错误 口登陆密码过于简单或未修改口缺少访问控制 口攻击者使用拒绝服务攻击口攻击者利用软件默认设置口利用内部用户安全管理漏洞或内部人员作案口内部网络违规连接互联网 口攻击者使用欺骗方法口/、知原因其它其他说明：填表人:日期:7是否发生过硬件故障启（注明时间、频率）造成影响是无8是否发生过软件故障启造成影响是（注明时间、频率）无9是否发生过维护失误启造成