轻烃站HSE检查表说明

1、轻烽站HSE检查表项 目检查内容检查标准检查依据重要程度（高、中、 低）标 准 分实 得 分 人 的 方 面1、安全用工按规定签订用工劳动合同劳动法按定员编制配备人员劳动法在岗人员工伤保险率 100%工伤保险条例第2条2、上岗资 质（1）培训和持证上岗率100%安监总局3号令特种作业人员持证上岗率和到期复审率100%劳动法第55条 管 理 方 面1、HSE 管理机构成立安全领导小组且分工明确安全生产法第19条配备1名专（兼）职安全管理人员安全生产法第19条2、HSE 管 理制度建立健全岗位安全生产责任制Q/SHS 0001.2 -20014.2.1巡回检查路线图、生产工艺流程图装 订完好上墙3

2、、HSE基础资料建立“一书一表一案一本”的基层HSE 管理记录胜利油田HSE管理体系每季根据实际需要组织 1次应急演 练，并有记录和评价安全生产法2.17干部值班记录、交接班记录、巡回检 查记录齐全、规范中石化制度汇编消防设施（器材）登记及校验记录齐 全中石化制度汇编7.1.6.37绝缘用品、安全附件登记及校验记录 齐全SY 5856-93 13.1Q/SL 1299-1997 5.2压力容器、特种设备登记检验台帐特种设备安全监察条 例领导安全承包记录、月度安全技术报 告齐全中石化制度汇编3.2-2.6特种作业人员登记台帐特种设备安全监察条 例动火台帐和动火报告SY/T5858-2004（10

3、）隐患治理台帐、隐患上报台帐中石化制度汇编11、可燃气体检测报警器安装、检测登 记台帐SY6503-200012、危险化学品管理台帐GB 15603-199513、环境评价报告、安全评价报告、生 产许可证、排污许可证资料记录齐全4、岗位危 害识别(1)每年开展1次全员岗位危害识别Q/SHS 0001.2 -20014.3.2 对识别的危害因素进行风险分级并 落实控制措施5、特种作 业执行特殊、特种作业时按有关规定进 行中石化制度汇编46、HSE活动(1)队每月召开1次HSE工作会，宣传 上级HSEt神，总结本月 HSET作，对 下月HSEX作进行安排，并记录到安 全活动记录本中石化制度汇编2.

4、3班组每周开展1次有针对性的HSE 活动，并记录到安全活动记录本队每月进行1次HSEt训，培训后要 组织职工进行考核，试卷保留。7、HSE检查(1)队每月依照HSE检查表对空压机、大班工房、轻烧罐区、装车台、化验室、装置区、炉区等重大危险点源一次HSE全面检查中石化制度汇编2.3.3班组每周对自己所管辖设备、环境、记录资料进行一次 HS斑回检查。当班职工要在工作前对自己所管辖设备、环境进行一次 HSE巡回检查。对HSE检查发现的问题及时组织整改 或制定防范措施，整改情况及时反馈检查每一辆充装车辆是否佩戴防火 帽。检查充装车辆的“五证”，即：驾驶 证、车辆营运证、槽车使用证、危险化 学品准运证，

5、押运员证8、事故处理(1)发生事故及时上报并建档中石化制度汇编2.2按“四不放过”原则进行处理，资 料齐全 物 的 方 面1、安全附件各类仪表、仪器配备齐全、灵敏、可 靠，在校验期内使用SY 5719-1995 5.6稳压机、原压机、氨压机、空压机、 干燥塔、储罐等设备安全阀齐全、完好， 在校验期内使用Q/SL 1299-19972、安全间 距液化石油气储罐与明火点的间距 50m,与充装台、瓶库、泵房、汽车槽 车库的间距)15m,与空压机室、配电 室、仪表间、门卫值班室的间距) 15mGB50183-93 5.2.1稳压机、原压机、氨压机机房与变GB50160-92 表 4.2.1电室、办公室

6、等房间）15m 明火加热炉附属的燃料分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距） 6mGB50160-92 4.2.5（4）动火时氧气、乙快气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距5m,与火源相距）10m溶解乙快气瓶安全监 察规程第七章明火加热炉与露天布置的液化烧设 备之间）15mGB50160-92 4.2.15装卸泵房至装卸车鹤管的距离） 8m缓冲罐至装卸车位的距离） 5m；装卸车 位之间的距离）4mGB50160-92 5.4.33、安全设 施（1）进入轻烧站的天然气总管线应设有 紧急切断阀GB50183-93 5.5.1可燃液体、可燃气体设备的安全阀 出口应接入储罐或其他安全泄压设施GB5016

7、0-92 4.4.4 稳压机房、原压机房、露天生产区、 储罐区应设置可燃气体检测报警器，报 警浓度为爆炸下限的25%现场探头安 装的高度在0.3-0.6mGB50183-93稳定塔、干燥塔、再生塔、储罐等 设备采取可靠的防雷防静电措施，防雷 接地电阻0 10欧姆，防静电接地电阻直 100欧姆,设备接地点）2处GB50183-93设备、（设施）传动、（转动）部 分护罩齐全，固定牢固GB/T 8196-2003梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安 装牢固SY4026-93液化气储罐、天然气凝液储罐应设 有安全阀、温度计、压力计、液位计、 高液位报警器GB50183-93 5.3.11液化气储罐、天然气凝

8、液储罐安全 阀上端放散管完好，其管径不小于安全 阀的出口管径GB50160-92装车泵进、出口管操作阀和紧急放空 阀、进口管过滤器、出口管止回阀和液 相安全回流阀齐全、完好GB50160-92（10）氧气、乙快气瓶安全帽、减压器、 回火防止器齐全、可靠气瓶安全监察规程第 六章（ID电工操作使用器具（绝缘胶鞋、绝 缘手套、零壳棒、摇表等）完好，在校 检期内使用SY 5856-93 13.1（12）固定变压器周围护栏齐全、完好SY/T 5957-944、安全标志（1）进站处设置“严禁烟火”、“必须 穿工作服”标志GB 16179-1996 储罐区、稳压机房、原压机房、装卸台等处应设置“禁止穿化纤衣

9、服”、“严禁穿带钉鞋”、“当心火灾”、“严禁打手机”的安全标志GB 16179-1996露天装置区应设有“禁止穿化纤衣服”、“严禁穿带钉鞋”、“小心触电”、“注意安全”的安全标志GB 16179-1996(4)电气设备、配电柜设置“当心触电” 标志；配电闸刀挂“运行” “检修” “禁 止合闸”等标牌GB 16179-1996GB/T14048.1-2000储罐区、稳定塔应设有“禁止攀登” 的安全标志GB 16179-1996(6)固定变压器护栏应设有“禁止进 入”、“小心触电”的安全标志GB 16179-19965、电气安全站内电气设备、照明设施分设开关控 制，用电设备(设施)电线敷设规范，

10、无破损，穿墙线路配置绝缘护套GB 50257-96 3.1储罐区、稳压机房、原压机房、装卸 台、露天装置区、化验室等处电气设备、 照明器具、控制开关等符合防爆要求GB50058-92 2.5控制柜、设备启动开关前铺绝缘胶 垫，户外配电盘设防雨盒架空电力线路严禁穿越生产区、储 罐区。GB50160-92 3.1.6压缩机、电动机等设备金属外壳接地装置齐全、良好，接地电阻0 4欧姆GB50058-92 2.5(6)手持式、移动式电动设备安装漏电 保护器GB 3787-936、设备安全(1)设备(设施)、阀门等无“跑、冒、 滴、漏”SY 5719-1995连接螺栓、螺帽、导静电铜辫、垫 片齐全、牢固

11、氧气、乙快气瓶在专用库房分置存 放，不得曝晒；气瓶阀无油污设备基础及底座平稳，安装齐全、 牢固、无裂纹、松动设备的润滑油的油位在上下限之间， 油号对，油质无异常装车泵密封完好、泵进口过滤器畅 通、无堵塞罐区排水系统地漏、控制阀门齐全完 好，防火堤外设置控制阀门平时处于关 闭状态；罐区内无杂草或其他易燃物冬季停工时，冷却水系统应采取防冻措施装置内天然气凝液因含水冻堵管线 需加热解冻时，禁止用明火烘烤(10)压力容器按特种设备安全监察条例 进行管理7、职业防护站内配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、 防护帽中石化制度汇编按要求向职工发放劳动保护用品8、消防安全(1)储罐区、充装台各配备2具35 kg推

12、车式干粉灭火器和2具8 kg手提式干粉 灭火器GB50160-92 7.7稳压机房、原压机房、氨压机房、 化验室各配备2具8 kg手提式干粉灭火 器控制室、配电室各配备 2具二氧化碳灭火器露天装置区、加热炉区各配备4具8 kg手提式干粉灭火器消防亭配备4具8 kg手提式干粉灭 火器，另消防桶、消防掀、消防扳手、 消防钩、消防斧、消防带等其他消防设 备若干 装车台必须有自动灭火系统GB50160-92储罐的固定喷淋装置的供水压力不 小于0.2MPa,对卧式储罐的供水压力不小于 0.25MPaGB50160-92消防路完好、畅通，消防道路与防 火堤之间无杂物，罐区无杂草消防泵和消防管线阀采取去防冻

13、措 施，阀件每季保养一次(10)液化烧罐区应设置可靠的降温设施(11)每天对消防系统的主控盘、消防箱 及内部附件、消防管网、消防栓、消防 阀等消防设施检查1次(12)消防泵房安排专人24小时值守；每 周试泵1次(不小于15min),定期润 滑并做好记录9、“三废” 处理设施设备检修、扫线或其他原因排放的废 油、废气应集中回收处理，不得随意排 放；GB50183-93生活垃圾倾倒在专用垃圾场内，不得 在站内随意处置(四)1、站内环 境站内设备整洁，按照标准对设备刷 漆、着色环 境 方 面场区清洁、平整、无杂草、无油污、 无积水、无垃圾( 五)生 产 作 业 过 程1、生产准 备职工上岗前正确穿戴

14、劳保护品中石化制度汇编2.3.3班组工作前召开班前会2、作业施工(1)不得串岗、脱岗和酒后上岗，不得 在站内吸烟中石化制度汇编禁止在爆炸危险场所更换衣服、脱帽子 按规定时间进行巡回检查，并准确 记录各点参数严格遵守安全操作规程，按标准施 工，严禁违章操作清洁设备使用专用清洗工具，不得 用汽油清洗设备和零部件(6)进入生产区域巡检时长发女工必须 佩戴防护帽上罐作业应穿防静电服、鞋，使用 防爆工具，同时上罐人数05人；遇有雷雨、5级大风以上不得上罐作业SY 5719-1995 同时充装的车辆不得超过 2台，2车停放地面的水平高差不得超过10cm 装卸油之前，必须检查罐车内部， 不应有未接地的浮动物

15、GB 13348-92(10)装油鹤管、管道、罐车必须跨接和接地(11)采取顶部装油时，装油鹤管应深入 到槽罐的底部200mm(12)装油完毕，应静置不少于2分钟后， 再拆除接地线(13)装车作业：SY5985-94a装车工要记录好车号、单位、时间、 油量、装车人等b装车人必须熟悉车的安全知识、穿戴 防静电服c罐车进入装油点时，要停车熄火，接 好静电接地，正常装车作业时，装车人 不准离开岗位，司机不得远离车辆，汽 车不得任意发动d确保地磅及显示器完好无故障e检查接地线是否良好，接地电阻要 小于10欧姆，地线接头有没有锈蚀f装车过程中，不得把轻质油溅在罐车 外，装车完毕，待封好汽车注入口，周 围

16、无泄漏残油，方可发动汽车运走。如 果周边有轻质油，必须等到全部蒸发 后，才能发动汽车g装车区域应是密闭电路，在装车时不 允许开关电器，在没有照明或照明不合 乎安全时不允许装车h接好装车快速街头和平横管，液化气 槽车的各处的o型圈密封性能必须良 好，每次装车时要求司机检查一下，否 则不能装车 然后开装车泵进出口阀， 启动装车泵缓慢装车i装车量不允许超过罐车体积的 85%j装车区域要按照“三清四无无不漏” 要求，达到安全“三标”的标准k下列情况不许装车：*雷击天气* 50m内有明火；*附近有直接影响的不安全因素l发现泄漏时正确穿戴防毒面具和防 护服3、完工收尾班组工作结束后进行 HSE讲评，做好

17、记录中石化制度汇编2.3当班人员将岗位运行状况全面交接， 接班人员签字同意后方可离开工具、器材收集到指定位置并摆放整 齐，工完料净场地清附录：5s检查表及5s检查表的编制案例1:整理和整顿活动检查表序 号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1物品分类 及存弃规则未建立物品分类及存弃规则（1分）物品分类及存弃规则不太完善 （2分）物品分类及存弃规则基本完善 （3分）物品分类及存弃规则较完善（4分）物品分类及存弃规则完善 （5分）审阅文件 核对现场2整理尚未对身边物品进行整理 （1分）已整理、但不太彻底（2分）整理基本彻底（3分）整理较彻底（4分）整理彻底（5分）查有现场询问3整顿物品尚未分类

18、放置和标识 （1分）部分物品尚未分类放置和标识 （2 分）物品已基本分类放置和标识（3分）物品已分类放置和标识，取用较方便（4分）物品已分类放置和标识，取用方便（5分）查有现场观察取用方 法和时间案例2:清扫、清洁活动检查表序 号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1计划和职责无计划、也未落实职责（1 分）计划和职责规定不明确、不完善（2分）计划和职责规定基本完善（3分）计划和职责规定较完善（4 分）计划和职责规定完善（5分）查阅文件2清扫未按计划和职责规定实施清扫（1分）未严格按计划和职责规定实施清扫（2分）基本按计划和职责规定实 施清扫（3分）偶尔未按计划和职责规定 实施清扫（4分）已

19、按计划和职责规定实施清扫（5分）查阅纪录 观察跟踪 询问3清洁未养成清洁习惯、环境脏乱（1分）清洁坚持不好，效果差（2 分）基本养成了清洁习惯，环境尚整洁（3分）已养成了清洁习惯，环境比较整洁（4分）已养成了清洁习惯（5分）观察现场 检查纪录 询问案例3:保养活动检查表序检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪号1行为规范和 培训计划无行为规范和培训计划 （1分）有行为规范和培训计划 （2分）行为规范和培训计划尚可（3分）行为规范和培训计划较好（4分）行为规范和培训计划符 合要求（5分）查阅文件2培训尚未很好开展培训（1分） 培训计划性差、效果差（2 分）培训计划基本按计划进 行、效果尚可（3

20、分） 培训计划已按计划进行、 效果较好（4分）培训计划已按计划进行、 效果好（5分）查阅纪录抽查培训效果（抽检考核与 员工交谈等） 观察实际效果3沟通与自律员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分）沟通和自律较差（2分） 沟通和自律一般（3分） 沟通和自律较好（4分） 沟通和自律好（5分）座谈 观察4激励和奖惩未进行必要的激励和奖 惩活动（1分）激励和奖惩活动偶尔进行（2分）激励和奖惩活动已进行， 但效果一般（3分） 激励和奖惩活动已进行， 效果较好（4分）激励和奖惩活动已进行， 效果好（5分）座谈 抽查案例 观察效果案例4:清扫、清洁活动检查表序 号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1办公室

21、物品未分类杂乱放置（1分）尚后较多物品杂乱放置（2分） 物品已分类，且已基本整理（3分） 物品已分类，整理较好（4分） 物品已分类，整理好（5分）现场观察 抽查2办公台有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分）有15天以上才使用次的物品（2分） 有较多7天以上才使用的物品，且 较整齐（4分）基本为7天内使用的物品，且较整齐（5分）基本为7天内使用的物品，且整齐（5分）现场观察 抽查3生产现场产品堆放杂乱、设备工具零乱、尚 未标识（1分）仅用部分产品、设备、工具标识， 现场仍很乱，有较多不用物品（2分）产品、设备、工具已标识、产品堆 放、设备和工具放置基本整齐，尚 有少量不用物品在现场（3分） 产品已标识、产品堆放、设备和工 具放置较整齐，基本无不用物品在 现场（4分）符合要求（5分）现场观察 抽查案例5:清扫、清洁效果检查表序 号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1公共场所垃圾多、无人管（1分） 有人管、但不整洁（2分） 基本整洁，有少量赃物（3 分）比较整洁（4分）整洁、无赃物（5分）现场观察等2办公台（作 业台）物品、文件、工具、台面脏乱（1分）物品、