关于张家港市2012年财政预算执行情况

1、1 / 13 关于张家港市2012年财政预算执行情况 和2013年财政预算草案的报告 2013 年 1 月 3 日在市十三届人大二次会议上 市财政局局长 周兵 各位代表： 我受市人民政府的委托，向大会报告我市 2012 年财政预算执行情 况和 2013 年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人 员提出意见。 b5E2RGbC 一、2012 年财政预算执行情况 2012 年是我市率先基本实现现代化的决战之年，面对宏观经济下 行压力加大和矛盾困难叠加的严峻形势，全市财税部门在市委的坚强 领导下，在市人大、市政协的监督指导下，紧紧围绕“率先基本实现 现代化”总目标，凝心聚力，按照“发展增

2、收、政策增收、征管增收” 的思路，创新举措，克难奋进，全力抓收入、稳增长、促转型、惠民 生，为全市经济社会各项事业协调发展提供了坚强的财力保障。 p1EanqFD （一）全市财政收入预算执行情况 市十三届人大一次会议通过的 2012 年全市公共财政预算收入计划 为 1640000 万元，根据 2012 年 11 月 30 日市十三届人大常委会第七次 会议作出的关于批准调整 2012 年部分经济指标预期目标的决议， 2012 年公共财政预算收入目标调整为 1494000 万元，比上年同期实绩2 / 13 2012 年 111 月，全市完成公共财政预算收入 1344823 万元，比 上年同期实绩增

3、收 100446 万元， 增长 8.1%；预计全年完成 1496000 万 元，比上年同期实绩增收 72812 万元，增长 5.1%。RTCrpUDG 111 月，全市完成全口径财政收入 3582198 万元，比上年同期实 绩增收 325968 万元，增长 10%；预计全年完成 4142000 万元，增收 11590 万元，增长 0.3%。 5PCzVD7H （二）全市财政支出预算执行情况 按 2012 年预计完成情况计算，全市公共财政预算支出结算财力预 计为 1285000 万元， 加上上级专项追加指标、 上年结转资金、 地方政府 债券转贷收入等， 公共财政预算支出总财力预计为 145032

4、6 万元。 2012 年全市公共财政预算支出预计为 1432500 万元，比上年实绩增加 104777 万元，增长 7.9%。 jLBHrnAI 市本级预计支出 776500 万元，比上年实绩增加 55107 万元，增长 7.6%。 市本级主要支出项目是： 1. 教育支出预计 93100 万元，比上年实绩增加 6927 万元，增长 8%。 2. 科学技术支出预计 34500 万元，比上年实绩增加 8745 万元，增 长 34% 。 3. 文化体育与传媒支出预计 15900 万元，比上年实绩增加 3094 万 元，增长 24.2%。 4. 社会保障和就业支出预计 67500 万元，比上年实绩增加

5、 5077 万 元，增长 8.1%。 5. 医疗卫生支出预计 40200 万元，比上年实绩增加 14136 万元，增 长 54.2%。 6. 农林水事务支出预计 75400 万元，比上年实绩增加 5765 万元， 增增长 5% DXDiTa9E 3 / 13 长 8.3%。 7. 一般公共服务支出预计 85300 万元，比上年实绩增加 4711 万元， 增长 5.8%。 8. 公共安全支出预计 64500 万元，比上年实绩增加 4978 万元，增 长 8.4% 。 9. 节能环保支出预计 35800 万元，比上年实绩减少 5728 万元，下 降 13.8% 。下降的主要原因：走马塘工程今年已基

6、本结束，省级承担 80%的建设资金已基本到位， 因此， 省级通过转移支付拨付的专项建设 资金同比减少 1.6 亿元。 xHAQX74J 10. 城乡社区事务支出预计 120600 万元，比上年实绩增加 17156 万 元，增长 16.6%。 11. 交通运输支出预计 83500 万元，比上年实绩增加 2121 万元，增 长 2.6% 。 12. 工业商业金融等事务支出预计 58600 万元，比上年实绩减少 5992 万元，下降 9.3%。 13其他支出预计 1600 万元。主要安排的是地方政府债券转贷利 息支出 1051 万元。 （三）全市公共财政预算收支平衡情况 按 2012 年公共财政预算

7、收入预计完成情况和现行省对我市的财政 结算体制计算， 全市公共财政预算结算财力预计为 1285000 万元，加上 上级专项追加指标、 地方政府债券转贷收入、 上年结转资金等， 合计 为 1450326 万元。 2012 年全市公共财政预算支出预计 1432500 万元。 结转下年 17826 万元。按照现行分税制财政体制结算， 收支相抵， 预计 财政实现收支平衡。 LDAYtRyK 四）全市基金预算执行情况 4 / 13 2012 年 1-11 月，全市完成政府性基金收入 744768 万元，比上年同 期实绩增收 203447 万元，增长 37.6%。完成政府性基金支出 719082 万 元，

8、比上年同期实绩增支 188037 万元，增长 35.4。预计全年完成政 府性基金收入 956000 万元，比上年同期实绩减少 54729 万元，下降 5.4% 。预计完成政府性基金支出 955000 万元，比上年同期实绩减支 55462 万元，下降 5.5%。 Zzz6ZB2L 2012 年 1-11 月，全市完成基本养老保险基金收入 322716 万元，比 上年同期实绩增收 81078 万元，增长 33.6%,划入社保基金专户 322716 万元。预计全年完成基本养老保险基金收入 373000 万元，比上年同期 实绩增收 67589 万元， 增长 22.1%， 预计划入社保基金专户 3730

9、00 万 元。 dvzfvkwM （五）转移支付情况 上级财政对我市转移支付情况 截至 2012 年 12 月 30 日，上级财政对我市财政追加各类专项补助 资金 103909 万元。主要有：（1）教育支出 2281 万元；（2）科学技术支 出 2155万元；（ 3）文化体育与传媒支出 981 万元；（4）社会保障和就 业支出 4086 万元；（5）医疗卫生支出 2695 万元；（6）农林水事务支出 33399 万元；（7）一般公共服务支出 928 万元；（8）公共安全支出 527 万元；（9）节能环保支出 20210 万元；（10）交通运输支出 6057 万元； （11）工业商业金融等事务支

10、出 30218 万元；（12）其他支出 372 万元。 预计全年上级财政对我市的转移支付为 10.5 亿元。 rqyn14ZN 市财政对区镇财政转移支付情况 截至 2012 年 12 月 30 日，市财政向区镇财政转移支付 113837 万元。 主要有：（1）教育支出 9618 万元；（2）文化体育与传媒支出 1308 万元； （3）科学技术支出 18542 万元；（4）社会保障和就业支出 18995 万元； （5）医疗卫生支出 3297 万元；（ 6）农林水事务支出 19916 万元；（7） 一般公共服务支出 1006 万元； （8） 公共安全支出 20 万元； （9） 城乡社 区事务支出

11、32195 万元；（10）工业商业金融等事务支出 8628 万元；（11） 其他支出 312 万元。 EmxvxOtO 5 / 13 （六） 2012 年实施财政预算的主要工作 为完成市十三届人大一次会议确定的财政各项目标任务，我们着 重抓了四个方面工作： 1. 锁定目标稳增长，一步不让抓收入。今年以来，全市财税部门紧 紧围绕年度目标，早部署、早安排、早落实，强化征管，落实保障措 施。一是分解任务，锁定目标。市财政局专门成立收入征管工作领导 小组，逐月锁定收入目标不放松，以月保季、以季保年，每月将任务 分解落实到各板块和征管部门。二是围绕目标，积极应对。市财政继 续实施财政收入联席会议制度，及

12、时全面掌握全市财税形势和动态信 息，出台鼓励区域经济发展十项扶持政策，优化整合国有资源，强化 对企业的动态服务；国地税部门积极推行辅导式汇算清缴、专业化税 源管理运行机制等举措， 开展建筑业项目专项检查及房产税、 土地使 用税税源清查，有效推动全市税收增长。三是多方联动，确保完成。 财税部门不断强化征管合力，建立“上下联动、财税联动、征纳联动” 的工作机制，通力配合，齐抓共管，确保了既定目标任务的圆满完成。 SixE2yXP 2. 培植财源强根基， 全力支持实体经济发展。 牢牢把握发展实体经 济这一坚实基础，及时应对国内外经济环境变化，会同相关部门制定 出台一系列政策措施，全力促进外贸稳定增长

13、，规模企业做大做强， 总部经济提质增量，传统产业转型升级，中小企业腾笼换凤，新兴产 业加快发展， 服务业创新发展， 全年市财政共拟兑现企业扶持资金 10.2 亿元。积极化解融资难题，着力营造有利于企业发展的外部环境，提 高融资性担保公司风险补偿比例，大力开展贷款再担保业务，支持中 小企业发行集合票据， 鼓励小贷公司发放小微企业优惠贷款， 安排企 业贷款周转资金 8.4 亿元，减少涉企行政事业性收费 6586 万元，努力 为企业对上争取政策、资金支持，有力促进了经济平稳运行。 6ewMyirQ 3、加大投入惠民生， 切实提升群众幸福指数。 市财政认真落实 “民 生提升年”要求，全面对接“率先基本

14、实现现代化”指标体系，进一 步调优支出结构，将有限的财力更多地投向促进民生改善和社会事业 发展上来。 2012 年，全市城乡基本公共服务支出预计 111.7 亿元，比上 年增加 9.2 亿元，占公共财6 / 13 政预算支出的比重达 78%。教育、科技、文 化、社保、医疗卫生等各项重点支出增幅均超过公共财政预算支出平 均增幅。支持城乡一体化发展，兑现各区镇城乡一体化发展扶持资金 9.85 亿元，落实惠农补贴 1.46 亿元，安排近亿元推进 2.4 万超龄人员农 保转城保。千方百计筹集建设资金， 保障通州沙西水道、 小城河改造 等一批重点实事工程顺利推进。 kavU42VR 4、推进改革求突破，

15、不断提高财政管理水平。深化预算绩效管理 改革，把 3000 万元以上以及金额在 3000 万以下但政策性强、 影响力大 的专项资金全部纳入预算绩效管理范围，实施“事前论证、事中监督、 事后评价”的全过程监管。强化投资评审监督机制， 2012 年通过对市 级政府投资新建项目评审及“三算”的审核，核减资金 2.88 亿元。推 动政府采购监管向服务类项目延伸，政府采购节减财政资金 3000 多万 元，节减率约 10%。积极探索市级财政资源市场化运作，增加收益 1.2 亿元。进一步强化国有资产管理，盘活存量资产，加大资产资源整合 力度，落实国资公司绩效考评，完善激励约束机制。 y6v3ALoS 在看到

16、成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临 一些突出的矛盾和问题。主要是：我国经济社会发展面临的国内外环 境仍然错综复杂。从国际看，世界经济复苏步伐放缓，贸易投资保护 主义抬头，国际金融危机深层次影响还在不断显现，外需疲弱制约出 口增长。从国内看，经济发展还面临不少困难，内需受到一些体制机 制因素制约，经济趋稳的基础还不够稳固。从我市看，全市产业结构 依然偏重，重点行业利润空间挤压、支撑作用减弱，新兴产业尚处于 扶持成长期， “营改增 ” 等结构性减税政策的实施，使得全市财政收 入在高平台上继续保持较快增长的难度加大。支出方面，民生实事工 程、社会保障体系建设、城乡一体化建设推进、医疗

17、卫生体制改革、 重点项目投入等支出增长较快，再加上刚性支出逐年增加，财政收支 矛盾将进一步加大，公共财政保障能力需要进一步增强。政府扶持政 策的绩效与预定的绩效目标仍有一定的差距，有待进一步提高，财政 绩效管理还需进一步深化完善。这些问题，我们将高度重视，采取切 实措施，认真加以解决。 M2ub6vST 同时，我们也要看到 2013 年经济社会发展具备很多有利条件和积 极因素。7 / 13 我国发展仍处于重要战略机遇期，宏观经济政策的连续性和 稳定性不会改变，一系列提振经济的政策有望出台。特别是，我市近 几年来投入的一批重大项目将陆续投产，以及举全市之力打造“江苏 外高桥”行动计划的加速推进，

18、为我市明年的经济增长奠定了扎实的 基础。我们将坚定信心，抢抓机遇，切实做好 2013 年财政预算工作 0YujCfmU 二、 2013 年财政预算草案 2013 年财政预算安排的指导思想是： 深入贯彻落实党的十八大精 神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕市委“创新争先突破年”的 决策部署，以“稳增长、促转型、惠民生”为主线，以基本公共服务 均等化为取向，以提高公共服务保障能力为目标，以支持创新驱动战 略为重点，继续贯彻落实积极财政政策，努力促进经济结构调整和发 展方式转变，促进经济财政良性互动发展；进一步优化支出结构，完 善投入机制，支持社会公共事业发展，促进民生改善和社会和谐；深 化改革创新

19、，加强预算绩效管理，提高财政科学化精细化管理水平， 为全面建设现代化港城提供有力的财政保障。 eUts8ZQV （一）全市财政收入预算草案 根据 2012 年预算执行情况和全市经济社会发展水平， 2013 年全市 公共财政预算收入拟定为 1616000 万元，比上年预计实绩 （下同） 1496000 万元增长 8%;全口径财政收入计划 4473000 万元，增长 8%。 sQsAEJkW 二）全市财政支出预算草案 按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算， 2013 年 我市公共财政预算收入形成的结算财力预计为 1375000 万元，比上年增 长 7% ，加上预计上级专项追加指标、上年

20、结转等，支出总财力预计为 1494000 万元，全部用于安排财政支出。 GMsIasNX 市本级支出计划为 782000 万元，比上年年初预算增长 5.9%。 8 / 13 市本级主要支出项目是： 1. 教育支出 93500 万元，比上年预算增加 5500 万元，增长 6.3%。 2. 科学技术支出 34700 万元，比上年预算增加 8700 万元，增长 33.5%。 3. 文化体育与传媒支出 16100 万元，比上年预算增加 2900 万元， 增长 22%。 4. 社会保障和就业支出 68200 万元，比上年预算增加 4200 万元， 增长 6.6%。 5. 医疗卫生支出 40300 万元，

21、 比上年预算增加 13300 万元， 增长 49.3%。 6. 农林水事务支出 75800 万元， 比上年预算增加 4800 万元， 增长 6.8%。 7. 一般公共服务支出 85600 万元，比上年预算增加 4600 万元，增 长 5.7% 。 8. 公共安全支出 65100 万元，比上年预算增加 4100 万元，增长 6.7%。 9. 节能环保支出 36500 万元，比上年预算减少 5500 万元，下降 13.1%。下降的主要原因是随着走马塘工程的完工，省级将不再拨付建 设资金。 TIrRGchY 10. 城乡社区事务支出 110200 万元，比上年预算增加 6700 万元， 增长 6.5

22、%。 11. 交通运输支出 73200 万元，比上年预算增加 1200 万元，增长 1.7%。 12. 工业商业金融等事务支出 72800 万元，比上年预算增加 4900 万 元，增长 7.2%。 13. 预备费 10000 万元。 （三）全市基金收支预算草案 2013 年，全市政府性基金收入预算为 1032000 万元。政府性基金 支出预算为 1028000 万元。 2013 年，全市基本养老保险基金收入预算 368000 万元，划入社保 基金专户 368000 万元。 9 / 13 （四）完成 2013 年财政预算的主要措施 为全面完成 2013 年财政预算收支任务， 我们将重点做好以下工

23、作： 1. 突出增收节支， 在确保财政平稳运行上争创新佳绩。 坚持“发展 增收、政策增收、征管增收”的思路，做大经济总量，提高收入质量， 着力构建财政收入持续稳定增长机制，确保财政收入实现高质量的增 长。积极做好“营改增”试点工作，认真落实国家结构性减税政策。 加快推进税收征管保障体系建设，提升税源专业化管理水平，全面完 成市人代会确定的目标任务。严格执行中央和省、市厉行节约、改进 作风的有关规定，继续从严控制一般性支出，加强对庆典、论坛、会 议接待等活动的财务监督。 7EqZcWLZ 2. 突出转型升级， 在促进经济发展提质增效上谋求新作为。 全面落 实各级财政支持工业企业转型升级的财税扶持政策，推进“ 3333”百 企培育工程，着力支持重点企业、规模企业提档升级。用足用好新兴 产业投资基金，加大对新兴产业发展和重大项目落地的扶持力度。支 持实施创新驱动和人才引领战略，整合科技、人才资金，集中财力培 育一批具有自主知识产权、市场前景好的高成长性科技型中小企业。 强化财税政策与金融政策的对接，推进科技金融创新，帮助企业降低 创新成本，支持企业通过科技创新在转型升级、再造优势上抢占先机 lzq7IGf0 3. 突出民生提升， 在支持公共事业发展上落实新举措。 进一步健全 社会保障