公司办公用品采购管理办法

1、XXXX有限公司办公用品购置领用管理制度第一条 公司各部门所需购置的办公用品、 低值易耗品等， 由各部门填写办公用品使用申请表 ，部门经理签字，报 总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到 综合部办理出入库手续后，方可领用。第二条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制 订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。第三条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗 和办公费用。第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、 维护及管理。第五条 本办法所指办公用品分为：1、耐用品： 第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、 档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内

2、非电器类较大 型的办公陈设等。第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印 机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、 移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。2、低值易耗品： 第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、 插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、 U 盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双） 面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件 袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光 笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写 纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、 水果、烟

3、等。第六条 第一、二类办公用品申领流程如下：各部门填写办公用品申请单 T部门经理审核（签字）T分管副总审批（签字）7综合部汇总审批T总经理审批T 董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用 台帐，记载考核办公用品领用情况。第三、四类办公 /生活及接待用品的申领流程：各部室填写 办公用品需求表 7部门经理审核 （签字） 7综合部经理审核（签字）7领取发放（每月 15 日统一发 放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领 用情况。第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办 工作。第八条 各部门需要办公用品价格较高、数量

4、较大、品种 较多的（如各种会议和大型活动），须提前 5 天做出采购计 划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专 人采购。第九条 对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共 同米购。第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购 员和保管员共同购买。设专管员保存分发。第十一条 凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置， 如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工 作。第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条 员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品 领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关 证明后，方可到综合部办理离职手续。第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好 各类办公用品。第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用 期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废 申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报 废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废