商场运营成本核算

1、欢迎阅读商场运营方案第一部分商场运营成本预算、组织架构及人员配置 1、组织架构2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1名全面负贝冏场发 展规划及对商场 整体运营决策彳田营运部经理1名主要负责商场运 营发展，完成公司 下达的各项目标 任务等月薪8000元及福 利奖金行政部经理1名主要负责商场人 事管理及对各部 门进行考核工作月薪4000-5000元财务部经理. !"1名1全面主持商场财 务工作月薪5000元后勤部经理1名负贝冏场安保及 物业管理等工作月薪5000元值班经理2名负责处理商场售 后及突发事件等 工作月薪3000-3500元楼层经理4名每层楼一个负责 商场现场管理

2、工 作月薪3000-3500元企划主管1名负责冏场旦传及 活动的策划等工 作月薪3000-3500元人事部经理1名全面负贝冏场贝 工的招聘及培训 工作月薪3000-3500元品质部主管1名全面负贝冏场各 部门之间的考核 工作月薪3000元会计1-2名负贝冏场账务工 作月薪3000元. 出纳1名月薪3000元收银22名负责商场收银工 作月薪1800元客服4名负贝冏场云贝菅 理及顾客咨询工 作月薪1800元保安10名负贝冏场安保工 作2200 元保洁8名负贝冏场保洁工 作1800 元水电工4名负责商场的水、 电、暖等具他设施 的维修保养工作3500 元工程监理1名负责商场图纸绘 制及装修指导、验

3、收工作3000 元合计66人1575600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资157.56万元二、商场物业运营成本预算商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500褶，经营面积：1500 m20二至四楼建筑面积均为：4100 m2,经营面积：2460褶。合计建筑面积共： 14800褶，经营面积：8880 m20一、 电费1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的 照明功率密度 应在12W/ m2-20W/ itf之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W设计即可满足

4、商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为（按 20W 计算）：20W/ itf X12h X30 天X12 月 X8880 m2 -1000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在 5月-9月五 个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/左右，则制冷阶段用电量为：50W/ itf X12h X30 天X5 月 X8880 m2 +1000=799200KWhL i. , j p' i .IT I * -）3、通风用电：根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月，根据空调通风用电负荷

5、约为3W/则通风阶段用电量约为：3W/ m2 X12h X30 天X6 月 X8880 m2 -1000=57542KWh4、电梯用电：商场现有扶梯 6部，观光梯2部，货梯1部。一般扶梯功率为 7.5KW , 观光梯功率在11KW 左右，6层楼货梯功率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高 因此计算电费按扶梯功率 7.5KW ,平均运行负荷按 50%进行核算则电梯用电量为：7.5KW X0.5X9X12h X30 天 X12 月=145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=176977

6、4KWh电费：1769774 X0.66=116.805 万元二、水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L ,小时变化系数为1.5。本商场每日营业时间 12小时，营业面积 8880 nl2。则日最大用水量为：Qh=1.5 X5X8880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为：66.6 X30 X12=23976 吨。I J .th '水费为：23976 吨X 4.5元/吨=107892 元根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为：4元/平米/月。则年取暖费为：14800 m2 X4元/ itf/月X6月=355200 元二'一四、型备维修保养费用|年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；年工具、办公耗材等费用约为：5万元年保洁用品，劳保用品约：2万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金x12%+占地面积X 15元则应交税金为：六、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算 大约在150万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目说明所需费用（单位：万元）人员工资157.6电费116.8_ _r.电费根据商