(TBHTWIYC0409A)库存退仓、退货产品管理规定

1、佛山通宝华通控制器有限公司 控制器一厂库存退仓、退货产品管理规定 TBHT-WIYC04-09A本文规定了控制器一厂对用户退货、库存长期积压的产品作返工、改型、拆零的处理过程，以及在处理过程中产生的零组件报废、回用等统计管理工作的实施内容与要求。一、退货产品处理程序1. 营销部对退货产品按退货产品管理规定发出退货受理清单，由技术质量部对退货产品进行复核确认，填写产品退货处理通知书，并由技术质量部填写处理意见。处理意见包括：退仓返工、退仓改型、退仓拆零等。2. 营销部业务员对已加处理意见的产品退货处理通知书进行分发处理。3. 生产综合部根据营销部下发的月销售计划通知书对作“退回拆散处理”意见的产

2、品，通知车间把产品从仓库领出，并负责标识、处理。4. 营销部仓库对分厂领出的产品开出产品交库单，备注要求注明“退仓拆零”。5. 对产品退货处理通知书作 “退仓返工、退仓改型”处理意见的产品，仍由营销部仓库作为库存产品保管。对能按产品退货处理通知书处理意见在一个月内实施的，由营销部下达月份销售计划通知书进行处理，否则按库存产品处理程序执行。二、库存产品处理程序定义：库存产品处理包括对用户退货但未能及时按产品退货处理通知书意见进行返工、改型处理的产品及在营销部成品仓库长期积压的产品处理。1. 库存产品的处理方法包括：a、由营销部业务员填写配套产品设计建议书对库存产品提出改型、返工处理建议，由技术质

3、量部审批；b、不定期由营销部填写营销部积压库存处理报告，对有关积压库存的产品提出处理建议，由技术质量部审批。2. 采用配套产品设计建议书对库存产品提出改型、返工建议的处理1) 由营销部提出对库存产品进行改型、返工处理建议，并填写配套产品设计建议书报技术质量部审批。2) 由技术质量部确定处理意见后，由营销部下达月份销售计划通知书对库存产品进行改型、返工处理。3) 由生产综合部通知各车间从营销部成品仓库中领出产品,按相应的技术处理单或处理意见对产品进行处理。4) 由生产综合部统计员根据营销部成品仓开出的产品交库单建立退仓产品台帐。3、对营销部积压库存处理报告的处理1) 由营销部根据成品仓积压产品的

4、实际情况，不定期申报营销部积压库存处理报告可对库存产品提出返工、改型、拆零处理意见。2) 由技术质量部确认有关处理意见，并报公司审批。3) 生产综合部根据营销部积压库存处理报告中技术质量部的处理意见， 对作“退回拆散处理”意见的产品，参照上述“退货产品处理程序”第3、4点及“拆零产品处理方法”执行；对作“退回改型、返工”意见的产品，参照上述“库存产品处理程序”第2点的第2）、3）、4）条细则及“产品改型、返工处理方法”执行。三、产品改型、返工处理方法1、负责对产品改型、返工的各车间，在处理过程中需要更换新零件的，把新投入零件的名称、图号、数量记录清楚，当月以分厂退返工、改型产品耗用新零件明细表

5、（YC-04-12A）报生产综合部统计员作耗用统计。2、对更换出来的原零件（组件）由经办人填写废品通知单（一式二份）申请报废处理（在通知单的备注栏里说明是库存产品），经技术质量部审批后、一份交由生产综合部统计员先作帐面上报废处理，一份随实物交由车间指定专人负责保管并设立实物台帐管理。3、负责对产品改型、返工的各车间，在处理完成产品改型、返工后，必须在进仓时在检验通知单中注明原返工、改型前的产品型号。4、负责对产品改型、返工的各车间，在处理完成后，对在处理过程中，造成产品报废，无法按取出数归还仓库时，应填写废品通知单(一式二份)，经技术质量部审批后，一份报生产综合部统计员，作废品消帐处理，一份随

6、实物交由车间指定专人负责保管并设立实物台帐管理。四、拆零产品处理方法1. 拆零处理的产品，由生产综合部下达任务到车间负责拆散，拆出的组件分别交由动力车间、安装车间建立实物台帐，并对实物标识、保管；拆出的零件由经办部门负责报检，合格的（或可回用的）交中心仓进仓，中心仓负责建立实物台帐，并对实物标识、保管。 2. 生产综合部的统计员分别根据营销部成品仓提供的退拆零处理产品的产品交库单对当月退仓产品先作帐面上报废处理。3. 对拆出且已作帐面报废的零、组件，在投入使用前，由使用部门先填写回用申请单(YC-04-11A)，并在申请单中注明数量及所含零件的图号，经技术质量部审批后才可使用，回用申请单一式两

7、份，一份由申请使用部门存（并冲减实物台帐），一份交生产综合部统计员作耗用统计。4. 对准备拆零处理的产品，若存在生产任务忙，不能即时处理，可先从成品仓领出，存放于专设点，做好标识、保管工作，并先在帐面上作报废处理。待淡季时或有需要时才作拆散处理。5. 存放在车间的返拆组件及存放在中心仓的返拆零件，应定期报技术质量部批示意见，确认没有回用价值的组件，可以定期清理并销帐。6. 每月由各车间将回用零件的名称、图号、数量以分厂正常生产产品回用拆零(报废)零件明细表（YC-04-13A）书面的形式报生产综合部统计员统计所节约成本。 五、相关表格 1. “回用申请单” YC-04-11A 2. “分厂退返工、改型产品耗用新零件明细表” YC-04-12A 3. “分厂正常生产产品回用拆零(报废)零件明细表” YC-04-13A编制： 审核： 批准：发放：动力车间、安装车间、测试车间、技术质量部、生产综合部、营销部 各1份抄送： 工程中心 1份，共7份第 4 页 共 3 页回 用 申 请 单 编号：YC-04-11A年 月 日申请部门申请人零(组)件图号或名称数量组件中回用的零件图号或名称申请部门使用建议产品型号产品批号会签审批分厂退返工、改型产品耗用新领零件明细表 YC-04-12A名称图号单价本月耗用 系列 系列 系列 系列 系列 系列 系列数量金额数量金额