万科集团顾客要求及设计工程变更控制程序

1、顾客要求及设计限制程/编制 王卫峰日期审核 唐激扬日期批准 刘荣先日期工程变更r2002-8-262002-8-262002-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/13.2、5.1、522、5.3.3、5.3.2.5.3.4、546、5.5.4王卫峰唐激扬刘荣先2003-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2003-7-16A/3顾客要求及设计通知调整朱待唐激扬刘荣先2004-9-15AA按网上审批系统实施要求调整朱落唐激扬刘荣先2005-6-1A/S2

2、.2、8范宇孟浩 唐激扬徐洪舸设计变更治理程序设计治理部工程经理部营销治理中心/客户关系中央本钱治理部事业部工程分管领导公司总经理流程说明/支持性文件设计通?1变更事J典初 审不可行布同附图变更/售野已万郡业部负 责人审批发布执行1变更扶行悄况 验证1变更执行1W况 骏证1.目的1.1.保证当顾客的要求发生变更时,相应的文件、协议或合同应得到修改,并应把变更的要求通知工程经理部及承包商.1.2. 保证设计和工程的各类更改得到识别及保持,对设计和工程的更改良行评审、验证和确认, 并在实施前得到批准.2. 适用范围2.1. 顾客要求的变更限制、设计及工程方而的变更限制.3. 术语和定义3.1. 顾

3、客：指接受产品的组织或个人,本程序中仅指外部顾客.例如：购置或租用本公司产品的 组织或个人.3.2. 设计变更：指由设计单位或设计治理部发出的,对设计成果进行的修改.设计变更审批单由 设计人员拟稿填写.3.3. 工程变更：指由工程供方、监理单位提交工程经理部或工程经理部直接提出,在国家技术法 规、标准许可范围内,出于提升质量及降低本钱目的,对工程做出的更改.4. 责任4.1. 设计治理部4.1.1. 负责对设计变更进行初审、审核.4.1.2. 设计治理部第一负责人审定设计变更内容.4.2. 事业部/工程经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令.4.2.2. 负责组织现场技

4、术论证.4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪.4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作.4.2.5. 根据授权决策变更是否实施.4.3. 本钱治理部4.3.1. 负责变更本钱测算.4.3.2, 本钱治理部经理负责审定单项大于10万元含的变更测算.4.4. 营销治理中央4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更.4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容.4.4.3. 负责在得到批准后与顾客签署协议.4.4.4. 负责审核涉及合同附图变更或销售资料己下发的工程/设计变更.4.5.客户关系中央4.5.1. 负贵审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更.4.6.工程分管领导4.6.

5、1. 负责审批单项金额大于30万元含的变更.5.工作程序5.1. 变更审批的根本原那么是：5.1.1. 符合销售承诺、法律法规、标准标准、公司本钱限制要求、合同规定.5.1.2. 顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外,原那么上不予接受.5.2. 顾客要求变更审批5.2.1. 顾客要求变更审批过程详见流程图5.2.2. 顾客要求变更审批权限：测算金额工程负责人本钱治理部经理设计治理部 总经理工程分管领导W10万元批准>10万元审核批准5.3,设计变更审批5.3.1. 设计变更审批过程详见流程图5.3.2, 设计变更的限制a扩初及施工图图纸变更,必须有设计治理部工程负责人组织工程经理部

6、即相关部门进行专项审核及确认.b?设计通知?发出前,经办设计师必须：就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认.就变更发出时现场施工进展情况进行确认.就变更对销售承诺的影响状况进行确认.已办理?建设工程规划许可证?的工程,设计变更需要重新报建的,要就变更是否符合政府 审批的有关规定与工程事务部进行确认.已领取?预售许可证?的工程,要就变更是否涉及销售承诺的问题与工程销售组经理进行确 认.c以上事项由工程设计负责人及设计治理部总经理审核确认.d原那么上预售查丈完成后,不再办理涉及而积变化的设计变更,特殊情况有事业部领导小组 组织方案论证后报公司总经理决策.e经审批不同意进行变更

7、的事项,设计变更程序终止,如果是设计院发出的设计通知,由主办设计师回复设计院.5.3.3. 具备可行性的?设计通知?,按以下权限审批：测算金额工程负责人本钱治理部经理事业部负责人|:程分什领导公司总经理金额10万元或非建筑修改引起的结构变更批准预售查丈后, 如遇特殊情 况,须报总经 理审批10万元金额30万元审核批准金额230万元审核审核批准54工程变更审批5.4.1. 工程变更审批过程详见流程图5.4.2. 具备可行性的,?工程变更审批单?由本钱治理部进行本钱测算后,按以下审批权限报批:测算金额工程负责人本钱治理部经理事业部负责人工程分管领导金额V10万元或非建筑修改引起的结构变更批准10万

8、元W金额30万元审核批准金额230万元审核审核批准5.5.变更实施5.5.1. 工程变更：涉及费用变化的,使用?工程指令单?.不涉及费用变化的,使用?工程联系单?.变更审批结束后,统一由工程经理部以?工程指令单?或?工程联系单?的形式发出.5.5.2. 设计变更：统一以?设计通知?形式,由工程经理部下发.5.5.3. 变更执行情况,以签证情况作为验证依据,由主办工程师按执行单位报送资料在网上审批 系统中记录并生成?增加工程现场签证审批单?.5.5.4. 工程经理部负责对以上文件进行编号,签发,记录归档.6. 支持性文件7. 相关记录7.1. VKSZ/QR/PR078?顾客要求变更审批单?网上生成7.2. VKSZ/QR/PR074?工程变更审批单?网上生成7.3. VKSZ/QR/PR056?设计通知审批验证单?网上生成74 VKSZ/QR/PR006?设计通知?网上