安全生产风险分级管控管理制度

1、平安风险分级管控治理制度第一章总那么第一条目的为增强平安生产工作,准确辨识平安风险,评价其风险程 度,并进行风险分级,从而进行有效限制,实现事前预防、消 减危害、限制风险的目的.第二条范围本方法适用于公司范围内平安风险的辨识、评价分级和控制治理.平安生产双体系 /双重预防机制全套的资料,需要的 话求球：5.第三条编制依据?平安生产法?主席令第13号?山东省平安生产条例? 2006年6月1日?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字202136号?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知?鲁安发202116号?加快推进平安生产风险分级管控

2、与隐患排查治理两个 体系建设工作方案?鲁安办发202110号第四条术语和定义1危险源风险点：危险源是指一个系统中具有潜在能 虽和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作 用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及 其位置.它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故 的源头,是能虽、危险物质集中的核心,是能虽从那里传出来 或爆发的地方.2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程.3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容 许的全过程.第五条公司成立平安风险分级管控领导小组,对平安风险分级管控建设负全面领导责任.组长：李佩法副组长：汪树岐成员:张文天袁立伟负责制

3、定公司平安生产风险管理作业指导书,全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重 大风险改良举措方案平安科负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进 行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改良举措方案的审 查.其他科室保证本单位危害识别和风险评价的人员有足够的 培训,组织本科室的危害识别和风险评价工作,在日常生产工 作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本科室的危害 /风险记录,开展隐患治理工作.第二章平安风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况,将公司范围 内的风险点分成以下两大类：1. 生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境的不平安因素

4、及治理缺陷；2. 作业过程中的人的不平安行为.第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、 其它爆炸、中毒和窒息、 其它伤害.危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等.第八条风险点辨识的方法1. 静态分析：以平安检查表法SCL对生产现场及其他 区域的物的不平安状态、作业环境不平安因素及治理缺陷进行 识别.1平安检查表编制的依据 有关标准、规程、标准及规定； 国内外事故案例和企业以往的事故情况； 系统分析确定的危险部位及

5、防范举措； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果,同行业或类似行业检查表等.2平安检查表分析步骤 按专业列出?设备设施清单?参照表1-1.表1-1设备设施清单专业：NO:丁与设备名称所在部位备注12 确定编制人员.包括熟悉系统的各方面人员,如专工、 值长、班长、值班员、检修员、平安员等. 熟悉系统.包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条 件、布置和已有的平安卫生设施. 收集资料.收集有关平安法律、法规、规程、标准、制 度及本系统过去发生的事故资料,作为编制平安检查表的依 据. 判别危害因素.按功能或结构将系统划分为子系统或单 元,逐个分析潜在的危险因素. 列出平安检查分析评价表.针对

6、危险因素和有关规章制 度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定平安检查表的要点和内容,填入?平安检查分析SCD评价表?参照表1-2 相应内容.表1-2平安检查分析SCL评价表区域/工艺过程：装置/设备/设施：NO:序 号检查工程标准产生偏差的主要后果现有平安限制举措可能性L严重程度S风险 度R风险等级建议改正/ 限制举措备注12分析人员：分析日期:2. 动态分析：以作业危害分析法JHA并根据作业步骤 分解逐一对作业过程中的人的不平安行为进行识别.1作业活动的划分按作业区域和作业类别检维修类、生产操作类进行划2作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动,填入?作业活动清单?参照表2-1 .表2-

7、1作业活动清单NO序号作业区域作业活动作业类别备注12 将每项作业活动分解为假设干个相连的工作步骤注：应 按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对作 业人员能起到指导作用.如果作业流程长、步骤多,可先将该 作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几 个小步骤. 辨识每一步骤的潜在危害填入?工作危害分析JHA评价表?参照表2-2 .表2-2工作危害分析JHA评价表作业区域：作业活动：NO:序号工作步骤危害或潜在事件人、 物、作业环境、治理主要后果现有限制措 施可能 性L严重程度S风险度R风险等级建议改正/ 限制举措分析人：分析日期:对危害因素产生的主要后果分析.根据第六条

8、对危害因素产生的主要后果进行分析.第三章平安风险的评价分级第九条风险度危险性危害因素辨识出后需要将危险程度虽化,即需要计算每项 危害因素的风险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确 定风险等级.第十条风险评价分级方法采用风险矩阵法L S进行风险大小的判定.第十一条风险矩阵法L S本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合.即:R=L X SL 代表事故发生的可能性S 代表事件后果严重性R 代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为 4级,分别是：1级很高、 2级高、3级中、4级低.第十二条 风险矩阵法L S判断准那么表3-1事故发生的可能性L判断准那么等级标准5在现场没有米取防范、监测、保

9、护、限制举措,或危害的发生不能被发 现没有监测系统,或在正常情况下经常发生此类事故或事件.4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测, 或在现场有限制举措,但未有效执行或限制举措不当,或危害发生或预 期情况下发生3没有保护举措如没有保护装置、没有个人防护用品等,或未严格按 操作程序执行,或危害的发生容易被发现现场有监测系统,或曾经 作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件.2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范限制举措, 并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件.1有充分、有效的防范、限制、监测、保护举措,或员工平安卫生意识相 当高,严格执行操作规程.极、可&#

10、39;能发生事故或事件.表3-2事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其 他要求人员财产损失/ 万元停工企业形象5违反法律、法规 和标准死亡>50局部装置2 套或设备重大国际影 响4潜在违反法规和 标准丧失劳动水平>252套装置停工、 或设备停工行业内、省 内影响3不符合上级公司 或行业的平安方 针、制度、规定 等骨力慢 、听n 肢、失病 截见推件>101套装置停工 或设备地区影响2不符合企业的安 全操作程序、规定稍微受 伤、间歇 不舒服<10受影响不大, 几乎不停工公司及周边 范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损表3-3平安风险等级判定准那么及限制举措

11、R风险 度等级应采取的行动/限制举措实施期限20-251级巨大风险在米取举措降低危害前,不能继续作业,对 改良举措进行评估马上15-162级重大风险米取紧急举措降低风险,建立运行限制程序, 定期检查、测量及评估立即或近 期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程,增强培训及沟通2年内治 理< 84级可接受、稍微 或可忽略的风 险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查或无需米用限制举措有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4风险矩阵表低中高很高很高果4低低中高很高3低低中中高等2低低低低中级1低低低低低(S)12345事 故 可 能 性L第四章平安风险的限制第十三条风险管控要

12、求风险管控原那么如下：4级：轻度一般危险,可以接受或可容许的.科室应引起关注,负责4级危害因素的限制治理,所属班组具体落 实；需要监视来保证限制举措得以维持现状,保存记录.3级：中度显著危险,需要限制整改.公司、科室应引起关注,负责3级危害因素的限制治理, 所属科室具体落实； 应制定治理制度、规定进行限制,努力降低风险,应仔细测定 并限定预防本钱,在规定期限内实施降低风险举措.在严重伤 害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性 和是否需要改良的限制举措.2级：高度危险(重大风险),必须制定举措进行限制治理. 公司对重大及以上风险危害因素应重点限制治理,具体由平安 科和各职能部门根

13、据责任分工具体落实.当风险涉及正在进行 中的工作时,应采取应急举措,并根据需求为降低风险制定目 标、指标、治理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后 才能开始工作.1级：不可容许的(巨大风险),极其危险,必须立即整改, 不能继续作业.只有当风险已降低时,才能开始或继续工作. 如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即 采取隐患治理举措.以下情形应直接确定为 2级风险：(1) 开停车作业、非正常工况的操作.(2) 同一爆炸危险区域内,现场作业人员10人以上的.(3) 10人以上的检维修作业及特殊作业.第十四条 风险限制举措应包括：(1) 工程技术举措,实现本质平安；(2) 治理举措

14、,标准平安治理,包括建立健全各类平安管 理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督 和奖惩机制等；(3) 教育举措,提升从业人员的操作技能和平安意识；(4) 个体防护举措,减少职业伤害.(5) 应急处置举措,将危险降到最低.第十五条 在选择风险限制举措时,应考虑：(1) 可行性和可靠性；(2) 先进性和平安性；(3) 经济合理性及经营运行情况；(4) 可靠的技术保证和效劳.第十六条 风险限制举措评审限制举措应在实施前针对以下内容评审：(1) 举措的可行性和有效性；(2) 是否使风险降低到可容许水平；(3) 是否产生新的危害因素；(4) 是否已选定了最正确的解决方案；(5) 是否会被

15、应用于实际工作中 .第五章风险管控执行程序第十七条平安科每年定期组织制定“风险点辨识及风险 评估方案,经分管领导批准后下发执行.公司、部门风险评 估小组,对“风险点辨识及风险评估方案进行分解落实,直 至班组、岗位,作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据.第十八条 依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后,填写相应的“作业活动清单、“设备设施清单、“工 作危害分析(JHA)评价表、“平安检查分析(SCD评价表, 经本级风险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报.第十九条公司风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反应各下级单位执行.第二十条 风险培训各级单位应制定风险评估培训方案,组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保存培训记录.第二十一条风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果,建立本单位的?风险管控登 记台账?(参照表4),台账应结