中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册(2016年修订)

1、中国冶金科工股份有限公司METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LIMITED中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册二零一六年三月精品中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目录1. 编制说明 12. 质量管理体系检查评分表4.2.0.1工程项目质量管理体系检查评分表 43. 质量保证资料管理检查评分表6.3.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表 63.0.2钢结构工程质量保证资料检查表 83.0.3工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表9.3.0.4机械工程质量保证资料检查表 113.0.5电气工程质量保证资料检查表 123.0.

2、6炉窑砌筑工程质量保证资料检查表 133.0.7房屋建筑工程质量保证资料检查表 143.0.8交通市政基础设施工程质量保证资料检查表 183.0.9矿山建设工程质量保证资料检查表 214. 工程实体质量检查评分表 224.0.1工业项目土建工程实体质量检查表 22可编辑修改4.0.2钢结构工程实体质量检查表244.0.3工业项目管道工程实体质量检查表264.0.4工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表274.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表294.0.6机械设备安装工程实体质量检查表304.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表314.0.8电气设备安装工程实体质量检查表334.0

3、.9炉窑砌筑工程实体质量检查表354.0.10房屋建筑工程实体质量检查表374.0.11交通市政基础设施工程实体质量检查表464.0.12矿山建设工程实体质量检查表504.0.13混凝土构件实体强度回弹检测表524.0.14现场抽查工程实体质量实测实量检查表（一） 534.0.15现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二） 545. 现场质量检查工作附表565.0.1工程质量检查受检项目概况表565.0.2工程质量检查首（末）次会议签到表575.0.3检查组人员名单 585.0.4工程质量现场检查总体评价表591 . 编制说明为推进中国中冶工程现场质量管理标准化，科学评价各子公司工程质量管理工作

4、，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、体系化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查评分手册（以下简称“手册” ） 。1.1 适用范围1.1.1 本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2 本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检 （抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3 三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。1.

5、2 评分说明1.2.1 现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，并注明扣分原因，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分表得分率=（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和）X 100 %各分项得分率=（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目）X100 %项目总得分率=（各分项得分率X各分项权重）之和工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项， 其在项目总分中所占权重分别为 30 、 30 、 40 。1.2.2 检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说

6、明不适用的原因。1.2.3 现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4 得分率在 90 （含）以上的为优良，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；得分率在 80 （含）至90 的为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在 75 （含）至 80 的为一般， 表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在 75 以下的为较差，表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求。1.2.5 本手册检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。1.3 附则1.3.1 本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.

7、3.2 本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。2 .质量管理体系检查评分表2.0.1工程项目质量管理体系检查评分表序号检杳1内容打分标准标准分实得分扣分原因质里:目标和1.1未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣51计划管理情分；52质量管理机2.1项目部未设置质量管理机构的扣5分，未明确5构建设和责质里，自理对L构职员的扣 3分。3.1质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要53质量检查人或不符合地方后关要求的扣 5分；员配备情况3.2质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要5求的扣5分，不按要求持证上岗的扣 5分。质里贝任制4.1未明确和落实项目经理和质量相关岗位（施工、54建设和落实

8、技术、质量、材料等）质量责任的扣5分；5情况4.2未明确和洛头质重责任终身制的扣5分。5.1未启效建立包E质里官理、质里贝任、质里检15质量管理制查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制5度体系建设度体系的，缺一项制度扣 3分；5情况5.2编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5分。6.1未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、8技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分；检质里检食和56查频度或深度不够的扣 3分；整改情况6.2检查和整改记录不全的扣5分，对查出的问题2没有实施整改闭环的扣 5分；受检单位受检项目检查人日期表2.0.16.3质量专项检查前没有计划的扣2分，检查后没有总结的扣2分

9、。7.1未定期对分包队伍进行质量考核的扣5分，质5分包单位管量考核内容不深入不全面的扣 3分；7理情况7.2分包单位未编制分包施工质量技木措施、质.5技术交底等资料的扣 5分，未经项目部审核的扣 3分。重大技术质8.1施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审5量文件的编批程序/、符合要求或审批不及时的扣5分；8制和交底情况8.2施工组次设计无技术质重保证措施，或重人危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣5分。5序号椅杳内容打分标准标准介实得分扣分原因9交底和培训情况9.1 未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5分；培训和交底不时的扣3分，签字不全的扣

10、3分；9.2 培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的，或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5分；未交底到作业班组人员的扣3分。5510质量创优工作的组织与实施情况10.1组织开展国家、行业和地方H程质量奖项创建活动，编制有针对性的质量创奖规划得2分，按创优协划组织实施的得 2分：5总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3 .质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.1序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣 5分。52图纸会审：记录不全的扣 2分，

11、一份没有的扣 4分。43地基处理（强夯、桩基）：没有施工记录的扣 2分，存在检验不合格桩的每根扣1分，没有检测报告的扣 4分。44工程定位测量：缺定位测量记录的扣 4分，定位测量记录内容不完善的每份扣1分。45基槽及各层放线测量及复测记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣4分。46沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1分，一次不测白扣5分。57土方开挖：没有施工方案的扣 2分，没有测量记录的扣 2分。48基坑护壁：尤基坑支护计算书的扣 2分，尤基坑支护方案的扣 2分。49地基验槽：参加验槽部门签字盖章不全的扣1分，验槽记录填写内容不全的扣1分，无隐蔽验收工程记录的扣 2分，无验槽

12、记录的扣2分，隐蔽验收工程记录和3槽记录都没有的扣4分。410回填土：没有见证取样的扣1分，没有取样点位示意图的扣 1分，没七十密度试验报告的扣 4分。411各种涂料，保温材料，碎预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：无出厂质量证明文件的，每缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣 23分。12预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：碎配合比通知单，碎抗压强度报告，碎质量合格证，碎运输单，超过2000m 3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。513现场碎施工应提供以下资料：碎试块制作台账（包括防水碎试块和同

13、条件养护碎试块），碎抗压强度报告（包括防水碎试块和同条件养护碎试块），碎浇筑施工记录， 碎坍落度检测记录， 碎试 块强度统计、评定记录，同条件养护碎试块（600 C/天）温度记录，有冬季施工或大体积碎施工的项目应提供硅测温记录。以上 资料每缺一份扣1分。714现场自行搅拌的碎，砂浆应提供卜列资料：碎配合比，砂浆配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告，碎（卵石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告，掺合料复检报告，碎抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，碎试块强度 统计、评定记录，？砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺 一份扣1分。5序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因15模板及

14、支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4分。416钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等 材料除必须有的合格证外，还应进行复检。以上材料合格证和复检 报告缺一不可，每缺一项扣 1分。417钢筋植筋：无拉拔试验记录的扣2分，无植筋胶合格证的扣 2分。418模板工程：无施工方案扣 5分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣5分。519隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分，缺3项（含）以上的扣 6分。620防水工程：所有厨卫间，屋面防水均应做蓄水试验，没有蓄水试验记

15、录的，每缺一层扣 1分，缺3层（含）以上的扣 4分。421铝合金窗（塑钢窗）工程：所用铝合金窗（塑钢窗）均应做三性试验，没有做的扣4分。422检验批：抽查 10份以上，填写项目不止确、数据不真实的，发现一份扣1分。523所后原材料及半成品等必须有报验手续，每缺一份扣1分，均未报验的扣2分。2总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3.0.2钢结构工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.2序号检杳内容与打分标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣 5分。52图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 3分，一份没有的扣5分。53钢材合格证，

16、钢构件出厂合格证：不全的扣3分，没有的扣9分，不符合设计要求的视为没有。94钢材、焊材、高强螺栓复验：没有按设计、标准要求送有相关资质实验室进行复验的扣 9分，复验但没后及时收集整理实验报告的扣3分。95油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证：每缺一份扣2分，没有的扣8分，不符合设计要求的视为没有。86焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣2分，没有焊接工艺评定的扣7分。77焊工是否经考试合格取得上岗证书（安全操作证和焊工合格证），且在认可范围内施焊：不能提供焊工证的扣6分；焊工证与实际施焊人数不符的扣6分。68探伤人员资格证，没有资质的扣5分，一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规范要求和无

17、第二方检测报告的扣3分。59焊接工艺参数记录：没有焊接工艺参数记录的扣5分，不规范的扣3分。510焊接材料使用：没有烘干温度和时间记录的扣3分，没有发放记录的扣2分。511焊接检验用的量具、仪器：是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣 5分，没有及时更新检定标识的扣1分。512厚板焊接时的焊前预热情况：是否按规定温度预热、测温方法、预热记录，没有预热记录的扣5分，记录不规范的扣 2分。513隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分，缺3项（含）以上的扣 7分。714构件安装前是否进行了工序交接，并进行复测：没有交接记录的扣2分，记录不全扣1分；没有

18、复测记录的扣 3分，记录不全扣1分。515高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验：没有按要求进行试验的扣9分，没有及时收集试验报告的扣3分；大六角头螺栓连接副在终拧完成1h后，48h内没有进行终拧扭矩检查（施工记录），发现一处扣2分。916特殊工序（关键工序）：没有进行识别的扣 3分，没有制订其控制措施的扣2分。5总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3.0.3工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.3序导检否内容与打分标准标准今扣分扣分原因1.管道工程（37分）1板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装

19、前试压-试验记录是否收集齐全，每缺一份扣2分，记录中填写/、规范每份扣2分。72压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、 管道制作检查记录、管道安装检查记录，管道焊接记录（有关损检 测要求的填写）、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝 化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录，管道防腐绝热 施工检查记录、设备安装检查记录，管道系统施压记录、管道吹扫 与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图 示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格 证书，缺一份扣2分，缺10份（含）以上扣20分。203检验批：抽查10份以上，填写项目不止确、数据

20、不真实的，每发现一份扣1分，发现3份（含）以上的扣 5分。54分项工程检查记录，检查完成的分项是否及时将检查记录上报，不及时扣3分，记录内容不能反映分项主控和一般项的扣2分。52给排水、采疆丁程3 35小）5管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣1分，记录中填写不规范每份扣 1分，3份（含）以上不规范扣 5分。56室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一份扣1分。107承压管道系统和设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及

21、通水试验记录、给水管道通水试验及冲洗消毒记录、卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具的满水试验、采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水试验记录、（消火栓系统测试）散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录，每缺一份扣3分，缺3份（含）以上的扣15分；内容填写/、规范的每发现一份扣2分，发现5份（含）以上的扣15分。158检验批：抽查10份以上，填写项目不止确、数据不真实的，每发现一份扣1分，发现3份（含）以上的扣 5分。53 诵风与空调丁程（28公）9板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣1

22、分，记录中填写不规范每份扣1分。510管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录，每缺一份扣 1分，缺5份（含）以上扣10分。10序法检否内容 与打分标准标准今扣分扣分原因7 J J11空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录，每缺一份扣 2分，内容填写/、规范的每发现一份扣2分。812检验批：抽查10份以上，填写项目不止确、数据不真实的，每发现一份扣1分，发现3份（含）以上的扣 5分。5总分：100分总标准分：总实得分:得分率：%3.0.4机械工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查

23、人 日期 表3.0.4序自检杳内容与打分标准标准今扣分扣A原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣 6分。62图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 1分，一份没有的扣6分。63设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单：不全的缺一项扣1分，一份没有的扣 6分。64按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图：没有的扣5分。55工序交接记录不规范的，发现一项扣1分，没有工序交接、中间交接检验记录的每缺一份扣 2分。56原材料、产品的检（试）验记录、报告：送检/、及时扣4分，没有送检的扣8分。87设备、主要材料合格证：每缺一份扣2分。108隐蔽工程验收：所有应该隐蔽

24、的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。89主要设备沉降观测记录：没有的扣8分。810设备强度试验、密闭性试验记录；系统清洗、灌水、通水、通球试验记录；脱脂检验记录；阀门检验记录：每缺一项扣1分。511测量及复测记录：不全的缺一项扣1分，一份没有的扣 5分。512特种设备安装告知：没有的扣 5分。513特种设备人员操作证、 焊工证：缺一个扣4分，一份没有的扣8分。814分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的，每发现一份扣2分。515单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工报告及竣工验收交接证书：不全的缺一项扣1分，验收单位签字盖章不

25、齐全的扣2分，单位，程完，后不及时组织验收的扣5分。10总分：100分总标准分：总实得分:得分率：%3.0.5电气工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.5序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1工程技术交底：内容针对性差的发现一处扣1分，没有的或双方签字不全的扣5分。52图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 1分，一份没有的扣5分。53设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单：每发现缺一项扣1分。54设备、主要材料、成品、半成品应有合格证：不全的缺一项扣4分。145仪表单体调校、调试、整定记录，仪表交接记录、仪表检测系统调 节记录，绝缘、接地电阻测试记

26、录，开关、绝缘子试验记录，电力 电缆实验记录，电容器、互感器试验记录，金属氧化锌避雷器试验 记录，油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录，悬式、支柱绝缘 子试验记录，继电保护试验记录、变压器试验记录，按照标准规范 要求必须记录的每发现缺一项扣 2分。236隐蔽工程验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。137工序交接记录：发现缺一项扣 1分。58照明系统全负荷运行记录：每缺一份扣1分。59电气设备试运转记录：没有的扣5分。510分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的，每发现一份扣3分。1011单位工程验收记录、单位工程质量观感评定

27、、交工验收报告：不全的缺一项扣1分，验收单位签字盖章不齐全的扣1分，单位工程完工后/、及时组织验收的扣 5分。10总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3.0.6炉窑砌筑工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.6序号检香内容与打分标举标推分扣分扣分原因1图纸会审、自审：图纸自审记录或会审记录不全的扣5分，签字不全的扣5分，一份没有的扣 20分。202工序父接记录不全的扣 5分，没有的扣20分。203工程定位测量：测量记录及复测记录不舁全的扣5分，没有测量记录的扣15分。154隐蔽，程：缺一份记录扣3 £全部没有的扣15分。、，有记录但内容不完整每份扣2

28、分，155耐火材料合格证/、全的扣5 £、，没有的扣15分。156检验批、分项、分部工程质量验收资料：抽查5份以上，填写项目小止确、数据小真实的扣 5分，签章不全的扣5分，不能和工程同 步报验的扣5分，没有的扣15分。15总分：100分总标准分：总实得分：得分率：3.0.7房屋建筑工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.7序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1.土建工程（135分）1不执行现行标准、现行规范及已经审定方案的扣4分。42计量器具、检测设备未鉴定的扣 2分；未建立计量器具管理台账的43未进行建筑工程质量验收划分的扣2分；质量验收划分未报监理审

29、44开工报告：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣45图纸会审、设计变更、洽商记录：审批手续（签字、盖章、审批意见）/、齐全的缺一项扣 1分。36工程定位测量：缺定位测量记录的扣3分,缺测量引测记录扣 3分。37无施工日志的扣 4分；施工日志填写不连续、不真实的扣2分。48基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。39沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣 4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点彳拉法不规范扣 2分。410单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。311土方开挖：没

30、有施工方案的扣 2分，没有测量记录的扣 1分。312回填土：没有见证取样的扣 1分；取样点位示意图应与取样频次一致，没有取样点位示意图的扣1分；没有干密度试验报告的扣 3分。313基坑护壁：无基坑支护方案的扣2分，方案中无基坑支护计算书的扣1分，需要专家论证的无论证扣3分。基坑支护：需进行拆除作业的尤基坑支护拆除方案的扣3分。314基坑降水：需进行降水，无基坑降水方案的扣3 £录的扣2分，记录/、及时、不完整的扣 1分。、，无降水监测记315基坑监测：需进行监测，尤基坑监测方案的扣3 £扣2分，记录/、及时、不完整的扣1分。、，无监测记录的316地基处理：没有施工记录的扣

31、1分；没有检测报告扣 3分；没有地基处理验收记录扣 3分。317地基验槽：参加验槽部门签字或签字盖章不全的扣填写内容小全的扣 2分，无隐蔽，程验收记录的扣2分，验槽记录4分。418预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：碎配合比通知单，碎抗压强度报告，碎质量合格证，碎运输单，超过2000m3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。5序号椅杳内容与杆分标准标准介扣分扣分原因19现场自行搅拌的碎，砂浆应提供卜列资料：碎配合比；砂浆配合比；水泥出厂合格证及复检报告；砂子复检报告；碎（卵石复检报告；外加剂产品

32、合格证及复检报告；掺合料复检报告；碎抗压强度检验报告；砂浆抗压强度检验报告；碎试块强度统计、评定记录；？砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。520现场碎施工应提供以下资料：碎试块制作台账（包括抗渗碎试块和同条件养护碎试块）；碎抗压强度报告（包括抗渗碎试块和同条件养护碎试块）；碎浇筑施工记录；碎坍落度检测记录；碎试块强度统计、评定记录；同条件养护碎试块（600 C/天）温度记录；有冬季施工或大体积碎施工的项目应提供硅测温记录。以上6资料每缺一份扣1分。21预拌砂浆应提供的质量证明文件应按地方标准要求收集：出厂合格证、配合比、使用说明书，每缺一项扣1分。322尢块拌砂浆抗压强度报告

33、扣 3分，无砂浆抗压强度统计、评定记录扣2分。323钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外，还应进行复检，以上资料每缺一项扣2分；无钢筋连接上2评定扣2分。424模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4分。425钢筋植筋：缺拉拔试验记录的扣2分，缺植筋胶合格证的扣 1分。326各种砌筑材料，保温材料，碎预制构件，防水材料，涂料、门、窗、饰面砖、轻质隔墙等材料： 无出厂质量证明文件的，缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣 3分。需要复检没有复检的，每缺一项扣2分；需备案没有备案的，每缺一项扣2分。527所用外门窗均应按国家及行业规范，并

34、结合地方标准进行相关试验（包括气密性、水密性、抗风压性能及保温性能），缺一份扣1分，没有做的扣3分。328幕墙应做四性试验（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性 能），缺一份扣1分，没有做的扣3分。329模板工程：无施工方案扣 7分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣7分。730隐蔽，程验收：隐蔽，程必须做隐蔽，程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。531检验批：每栋楼抽查 10份以上，填写项 ME确、数据不真实的，每发现一份扣1分。432防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水

35、）试验，没后蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣 5分。533节能工程：原材料进场验收缺一项扣1分；墙体节能材料、屋面及地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进行复检，缺一项扣 2分；外墙保温缺抗拉拔试验的扣1分，缺抗冲击性能试验记录的扣 2分，缺钻芯试验扣 1分。5序自检杳内容与打分标准标准今扣分扣A原因34地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录：验收单位签字或签字盖章不齐全的扣1分，地基、基础、主体、节能、竣工工程完工后/、及时组织验收的扣 3分。335室外工程验收记录：验收单位签字或签字盖章不齐全的扣2分；分部、分项工程缺一项扣 2分。42给

36、排水、采瞪工程2 20公、36.施工方案未经审批扣1分、无质量通病防治措施扣1分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1分，双方签字不全的扣 1分，没有施工方某或技术交底的扣1分。537建筑给水排水及采暖分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣 1分。338室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一份扣1分。539生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验取得检验报告，每缺一项1分。240管道强度及严密性试验记录，设备安装记录、设备试运行记录、调试记录，管道冲洗消毒记录，阀门强度及严密性试验记录，散热器强度及严密性

37、试验记录，排水管道灌水及通球记录，各种器具的满水试验及水压试验，各种管道的隐蔽验收记录、防腐绝热施工检查记录。每缺一份扣1分，缺3份（含）以上的扣5分；内容填写/、规范的每发现一份扣 1分，发现3份（含）以上的扣 5分。53.通风与空调工程（18分）41施工方案未经审批扣 1分、无质量通病防治措施扣 1分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1分，双方签字不全的扣 1分，没有施工方某或技术交底的扣 1分。542通风与空调分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告齐全，每缺一项扣1分。343空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设 备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录

38、、隐蔽验收 记录、缺一份扣1分，内容填写/、规范的每发现一份扣1分。544管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录，缺一份扣 1分。54巾1白工和1 13分）45f.施工方案未经审批扣 1分、无质量通病防治措施扣 1分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1分，双方签字不全的扣 1分，没有施工方某或技术交底的扣 1分。546建筑电气分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣1分。347绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。348照明系统全负荷运行记录，每缺一份扣1分。2序号枪杳内容与打分标准标准分扣分扣分原因5.建筑节能工程（1

39、4分）49施工方案未经审批扣 1分、无质量通病防治措施扣 1分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1分，双方签字不全的扣 1分，没有施工方某或技术交底的扣 1分。550建筑节能分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣1分。351绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。352接口及系统调试记录，设备试运行记录表，每缺一项扣1分。3总分：200分总标准分：总实得分：得分率：3.0.8交通市政基础设施工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.8序号检香内容与打分标举标举分扣分扣分原因1开工报告：（总体开工报告和单位工程开工报告）审批手

40、续不齐全扣1分，无开工报告的扣 3分。32施工组织设计、施工方案中的关键工序、特殊工序：未进行识别的33图纸会审、自审：图纸自审记录不全扣1分，未进行图纸自审的扣3分。34控制点复核：施工前未对建设单位移交的控制点进行复核的扣4分，未形成文件的扣2分；施工过程中未定期进行复核的扣2分。45定位测量：未进行工序定位测量的扣3分；记录不全的，每缺一份扣0.5分。36验槽记录：未进行验槽的扣3分，验槽记录不全的每缺一份扣0.5分。37沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，没有沉降观测方案的扣4分，一次不测的扣4分（合同约定甲方自测的除外），少测一次扣2 分。48计量器具、试验设备和仪表：未经检定部门的

41、检定，没有按期进行检定或超期使用白1每台次扣1分。39验收记录：主要包检查检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录、隐蔽验收记录是否齐全，且与工程同步。上述资料，每缺一项扣 0.5分。31.1首路丁程3 39分）1.1路基10路基处理：没有施工记录的扣2分，施工记录填写不规范、内容不齐全或未按要求进行检测的每缺一份扣0.5分。211路基试验段方案：未编制方案的扣 3分，未履行报批手续、实施后未编写试验段总结的每项扣0.5分。312路基土施工前检测：主要检测天然含水量、液限、塑限、标准击实和CBR试验，设计施工图后要求时，还应进行颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀

42、量试验。上述试验未进行的扣 3分；少做或漏做，每缺一项扣 0.5分。313土方路基碾压后检测：路基木进行弯沉试验（顶面）或压实度试验的扣3分，压实度试验取样频率不满足规范要求扣1分。312 1首路草包14.w道路基层进场原材料：未进行复试及配合比试验的扣3分，质量保证资料/、齐全的每缺一项扣0.5分。315现场拌制混合料：未进行最佳含水量、最大干密度试验及7d无侧限强度试验，上述试验未进行的扣3分；少做或漏做，每缺一项扣30.5 分。序号检杳内容与打分标准标准分扣分扣分原因16道路基层摊铺后检测：每一压实层，必须进行摊铺厚度、宽度、平 整度以及压实度、基层顶面弯沉等多项内容检试验，上述试验未进

43、 行的扣3分；少做或漏做，每缺一项扣 0.5分。31.3道路面层17自拌沥青混合料搅拌站，原材料、半成品必须持有有效的质量保证 资料，并进行复试以及配合比、马歇尔试验。上述资料，每缺一项 扣1分。318商品沥青混合料，必须持有有效的原材料保证资料，并对其进行复 试以及配合比、马歇尔稳定度试验；生产时，每日进行沥青抽提试 验并提交报告，运送至工地的混合料必须要后产品合格证。上述资 料，每缺一项扣 0.5分。219现场碎施工应提供以下资料：碎试块制作台账（包括防水碎试块和同条件养护碎试块），碎抗压强度报告（包括防水碎试块和同条件养护碎试块），碎浇筑施工记录， 碎坍落度检测记录， 碎试块强度统计、评

44、定记录，同条件养护碎试块。上述资料，每缺一份扣1分。420道路面层摊铺后检测：应进行摊铺厚度、宽度、平整度、压实度、顶层弯沉等项内容检测，上述试验未进行的扣3分；少做或漏做，每缺一项扣0.5分。3211.4附属构筑物及设施进场原材料、半成品未进行原材料复试扣4分，质量保证资料不齐全、复试代表数量不足或存在漏卞或少检的，每缺一项扣1分。422回（换）填施工：应按规范要求进行压实度检测，未进行的扣3分；少做或漏做，每缺一项扣0.5分。32.桥梁工程（19分）23预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：碎配合比通知单，碎抗压强度报告，碎质量合格证，碎运输单，超过2000m 3的同一配合比混凝土，

45、应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。324现场碎施工应提供以下资料：碎试块制作台账（包括防水碎试块和向条件养护碎试块），碎抗压、抗折强度（后要求时）报告（包括防水碎试块和同条件养护碎试块），碎浇筑施工记录， 碎坍落度检测记录，碎试块强度统计、评定记录，同条件养护碎试块留置计划、温度记录及试验报告，有冬季施工或大体积碎施工的项目应提供硅测温记录。上述资料，每缺一份扣1分。325地基处理（桩基等）：没有施工记录或没有检测报告的扣2分，存在检验不合格桩白每一根扣 1分。226台背回填：回填材料不符合设计要求或试验报告不合格的扣

46、3分；少做或漏做的，每缺一项扣0.5分。327原材料：水泥、钢材、砂、石、砖、桥梁支座伸缩装置、各种预制 件等出厂合格证明材料及复验报告应齐全。上述资料，每缺一份扣 0.5 分。4检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因28预应力工程：所用锚具、夹具、连接器产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告应齐全，上述资料，一份没有的扣4分；每缺一份扣0.5分。预应力钢筋安装、张拉及灌浆记录应齐全，一份没有的扣4分；每缺一份扣0.5分。43.给排水管线工程（13分）29质保资料：管节、管件、管配件合格证是否收集齐全。上述资料，每缺一份扣1分。430检测资料：管道接口焊接无损探伤、 法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测，

47、内外防腐层防腐检测，柔性管道环向变形检测,地基处理检测记录是否齐全。上述资料，每缺一份扣1分。331结构安全和使用功能性检测：管道水压试验，严密性试验，浅埋暗挖管道、混凝土结构管道渗漏水调查。上述资料，一份没有的扣3分；每缺一份扣1分。332施工记录：结构组队拼装、连接，地基加固处理，支护结构施工，沉井下沉，混凝土浇筑，顶进（掘进、钻进、夯进）等记录是否齐全。上述资料，每缺一份扣1分。3总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%3.0.9矿山建设工程质量保证资料检查表受检单位 受检项目 检查人 日期 表3.0.9序号榆杳内容与打分标准标准令扣分扣分原因1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣 4分。42设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。63井巷掘支工程：测量方案内容不全扣 2分，无测量方案的扣 6分。64工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。65