工艺、质量控制

1、赤壁蓝田啤酒有限公司工艺、质量控制程序文件编号： JZ - 04 - 2003拟制：技 术 质 控 处审核：吴 淑 贞批准：张 久 明受控编号：发布时间：二三年八月十五日 执行时间：二三年八月二十五日一、进货检验和质量控制程序 1二、过程、最终产品检验和质量控制程序 3三、产品检验时限要求 4四、工艺技术管理规定 5五、质量管理流程图 85.1 质量体系管理流程图 95.2 购进物资不合格控制程序 105.3 工序产品不合格控制程序 115.4 最终产品不合格控制程序 125.5 市场返回产品处理程序 135.6 产品质量责任界定程序 145.7 内部质量审核程序 155.8 技术管理及改进

2、165.9 新材料使用 175.10 工艺方案拟制下达 18、进货检验和质量控制程序1 目的1.1 确保购进的原、辅、燃料及包装物质量符合公司标准要求。2 适用范围2.1 适用于本公司外购原、辅、燃料及包装物的进货检验和质量控制。3 职责3.1 各仓库保管员在外购物到库后，向技术质量处开物品质量报检通知单 。3.2 化验员负责原、辅、燃料及包装材料的检验，并及时出具检验报告单；质管员负 责试验物资试用安排并及时评审、报告。3.3 技术质量处负责原、辅、燃料及包装材料的质量验证与质量控制。3.4 生产调度处负责原、辅、燃料及包装材料的使用质量验证实施及不合格报告。3.5 各仓库负责对购进物资贮存

3、质量不合格的报告。3.6 计财处按采购结算程序和本文件要求结算进货原、辅、燃及包装材料。4 工作程序4.1 各仓库保管员在外购物进库后， 开报检通知单到技术质量处， 并对外购物按照标 识和可追溯控制程序的规定进行标识。4.2 化验员接到原、辅、燃料及包装材料报检通知单后，按照检验操作规程要求，当 天到所在仓库按批次取样， 每个批次按规定抽样量抽取一定样品， 注明受检数量， 并在规定时间内报出每个批次的检验结果。4.3 试验物资按下述规定进行控制。4.3.1 试验物资指不能用分析或测量等方法判定采购的原、辅料及包装材料等。4.3.2 试验是检验的一种手段，其控制按过程产品的监视和测量控制程序控制

4、。4.3.3 试验过程归口技术质量处管理，参加试用单位及物管处配合。4.3.4 试验物资由保管员报检至技术质量处。技术质量处在一周内报试验结果，特殊 情况技术质量处和物资供应处协商处理。4.3.5 技术质量处接到报检通知单后，根据生产情况安排生产试用。试用要求安排在 非紧急生产时期。4.3.6 试验物资在试用前由物资供应处提供必要的技术资料； 技术质量处确定试用方 法和样品数量。4.3.7 试验物资领用手续由技术质量处和相关车间办理， 试用单位负责试用物资的搬 运并按要求试用， 质管员对试用过程进行监督。 对试验合格或评审接收的物资， 其试用消耗计入试用单位，不合格试用物资消耗计入供方。4.3

5、.8 试用一般 1-2 次，试用完后由试用单位在一个工作日内出书面试用报告单至技 术质量处，试用报告单上必须由试用单位参与人员及负责人签字认可方为有 效。4.3.9 质管员根据试用报告单组织相关单位评审并出评审报告。4.4 检验报告单的结果签发规定。物料名称签发人麦芽、大米、酒花、包 装物、煤技术质量处处长技术质量处处长水、化工辅料技术质量处处长4.5 检验或评审报告单一式四份，分别报送检验单位、物资供应处（结算时随同入库 单报财务审计处）、技术质量处、生产调度处。4.6 购进物资质检、验收入库质量控制程序。4.6.1 报检单位若接到的报告单不合格，一般要求在一个工作日内开出不合格报告 （特殊

6、情况应及时报告） ，报技术质量处及物资供应处，由技术质量处组织评 审，并将评审处置结果反馈至相关单位，由相关单位按要求处置，技术质量处 负责验证。4.6.2 大米、纸箱、标签物资需使用完后，凭化验合格单或评审合格报告方可办理入 库。4.6.3 对处置退货的物资，由物资供应处负责办理退货，占库一个月后按租用仓库价 格收取贮存费。4.7 物资购进质检、验收入库质量控制签发规定： 所有由质量控制处验收入库的购进或调拨物资，入库单仅由质量控制处处长审 签，审签人需严格按 4.6.1-4.6.2 审核后方可签字。4.8 购进物料使用质量控制程序4.8.1 主要原、辅料、燃料及化工原料，使用过程中出现质量

7、不合格 （或缺陷 ） ，由使 用单位填报不合格品报告单 30 分钟内报生产调度处及技术质量处。4.8.2 技术质量处对使用单位填报的不合格报告验证属实后，及时组织生产调度处、 物资供应处及使用单位参加评审， 技术质量处根据评审处置意见督促办理并验 证。二、过程、最终产品检验和质量控制程序1 目的1.1 保证公司质量目标的顺利实现。1.2 防止产品在形成过程中产生的不合格品流入下道工序。2 适用范围2.1 适用于生产过程的检验和质量控制。2.2 适用于工序产品、最终产品的检验和质量控制。3 职责3.1 各生产车间负责本工段控制点的自检以及工序控制不合格的评审处理。3.2 化验室负责工序控制、工序

8、产品和最终产品的检验并及时出具检验报告单。3.3 技术质量处负责工艺执行情况检查及酵母使用情况检验，并开出酵母检测报告、 检验报告单。3.4 生产调度处负责组织对不合格的工序产品进行评审和处置。3.5 技术质量处负责组织对最终产品不合格的质量控制与各种不合格品的处置验证。4 工作程序4.1 各车间操作人员按照过程、最终检验操作规程的要求，对本工段控制点进行 自检，将检验结果记录于相关质量控制记录中并签名。4.2 化验室检验员对工序控制、工序产品检验按过程、最终检验操作规程的要求 进行检验， 根据公司内控标准进行判定， 在检验单上盖红色 “优级”、“合格”“不 合格”印章，填写报告单并签名，对需

9、审核、签发的，审核人可为化验员（非检 测人员本人），签发人为技术质量处处长。工序控制或工序产品检验报告单一式 三（四）份，按时限要求将结果报生产调度处，相关车间（半成品若进入其它单 位，则接受单位应报一份） ，并做好详细回签记录。4.3 化验室检验员按照 过程、最终产品检验操作规程 的要求对最终产品进行检验， 填写报告单一式四份，由技术质量处处长审核签字，技术质量处处长根据理化报 告单定级签发，当天内将理化结果（卫生报告单按时限要求另行报送）报送生产 调度处，相关车间及仓库，并作好回签记录。4.4 仓库进行二次作业如打捆、装纸箱均作为对成品酒的处置，对装纸箱酒，当装箱 结束后，由成品仓库进行外

10、包装质量的检验，合格后方可发货，若不合格由成品仓库按不合格品处置，由成品仓库填不合格品报告单至生产调度处安排反工。4.5 各车间通知检验室取样，由双方签字生效。5 不合格品的控制程序5.1 检验报告程序： 当出现工序控制、工序产品、最终产品、酵母不合格时，检验员应及时通知生产 单位并重新取样复查，复查仍不合格，应立即出具不合格报告单 （ 最终产品由处长签 字发放报告单 ） 。5.2 不合格品处置程序5.2.1 工序控制出现不合格品时，由所在车间在 30 分钟内报告生产调度处，并对不 合格品进行标识隔离。5.2.2 生产调度处应在接到报告后 10 分钟内召集并主持相关部门进行评审，相关部 门按评

11、审意见进行处置，技术质量处进行验证，做好记录。5.2.3 当最终产品出现不合格时，相关仓库应及时对产品进行标识隔离，并填写不 合格品报告单 30分钟内报技术质量处、 生产调度处，由技术质量处组织评审， 相关部门按评审意见进行处置。技术质量处进行验证，做好记录。6 最终产品发放质量控制程序品种质量凭证普酒理化检验合格证纸箱酒理化检验合格证 外包装检验合格证三、产品检验时限要求样品检验项目时间备注麦汁色度、pH、浊度、碘反应、总酸、 浓度、非糖 : 糖、苦味质60分钟细菌总数26小时包括管道发酵液酵母数、死亡率、酵母形态60分钟双乙酰2 小时从取样时间开始理化项目2 小时不包括双乙酰清酒理化项目9

12、0分钟不包括溶解氧和CO2细菌总数26小时CIP浓度30分钟（ 碱液、杀菌液 ）设备、管 道细菌总数26小时成品理化项目2 小时微检项目26小时麦芽理化项目72小时酒花理化项目72小时燃煤理化项目48 小时大米理化项目24 小时包装物理化项目24 小时化工产品理化项目24 小时说明：表中时间指从通知采样起至检验人员将化验单送到生产单位止的时间。四、工艺技术管理规定1 目的 规范工艺控制，强化操作管理，严格按工艺文件、操作规程及过程控制标准执行。2 范围 本公司糖化、发酵及包装及与之相关的工艺控制及操作规程的执行情况管理。3 职责3.1 技术质管员负责糖化、发酵及包装工艺管理。3.2 车间负责人

13、负责工艺执行与检查， 有责任向技术质量处反馈工艺执行情况， 并参 与工艺制定或修订。4 工作程序4.1 工艺制定4.1.1 根据公司产品的相关要求，由技术质量处组织拟订啤酒生产工艺。4.1.2 工艺文件包括生产工艺通知单、原料使用通知单，工艺调整通知单及技术质量 处拟订的相关标准。4.1.3 工艺文件制订须由技术质量处拟订，生产部经理审核，生产总经理审批后，下 发相关生产单位。4.1.4 工艺文件一经签发生效后，不得随意更改。4.1.5 每年年底，由技术质量处进行全年总结，制订出下年度的啤酒生产工艺 。4.2 工艺调整4.2.1 依据市场反馈信息，质量改进活动中的需要及在工艺检查中发现有需对工

14、艺调 整的反馈信息，对工艺进行调整。4.2.2 工艺调整原则为保持工艺严肃性、一致性，不得随意对工艺进行调整。4.2.3 需进行工艺调整时按以下程序进行：a. 据收集的信息，拟订工艺调整的方案；b. 按工艺调整方案进行实验，实验包括实验室实验及生产现场小型实验；c. 依据实验结果拟定具体方案；d. 上报按工艺制订程序执行；e. 进行工艺调整上报审批时， 技术科须附有关该次调整的工艺说明书， 其中包 括实验工艺方案及实验结果；f. 下达实施；g. 跟踪反馈。4.3 原料的使用有关规定4.3.1 原料使用要符合先进选出原则。4.3.2 技术质量处根据化验单建立大米、麦芽、酒花等原辅材料统计台帐。4

15、.3.3 对于酒花在使用过程中出现更换时，要跟踪使用情况，有必要时对 酸含量 进行测试；使用的辅料更换厂商时，在使用前需要调整使用方法。4.3.4 技术质量处有责任准确掌握原辅如大米、麦芽、酒花、酶类等库存数量、质量 等情况。4.4 工艺检查4.4.1 技术质量处有责任建立工艺检查制度并保证实施落实。4.4.2 检查对象包括糖化、发酵、包装、原辅料仓库、成品仓库等单位。4.4.3 技术质量处定期对各车间的工艺执行情况、工艺卫生情况进行检查，检查结果 要有记录。4.4.4 工艺检查中发现的问题，必有纠正、有整改，对出现的工艺技术问题要组织进 行专项攻关。4.5 统计分析的有关规定4.5.1 技术

16、科依据数据分析程序，确认该年度使用统计技术种类。4.5.2 技术科要建立麦汁、发酵液、清酒、成品统计台帐。特种酒生产台帐，按原料 供应商分类各原辅料台帐。4.5.3 据每月质量报表， 统计台帐及工艺检查等信息， 技术质量处进行质量统计分析。 对产品质量进行预防、改进。4.6 工艺实验有关规定4.6.1 技术质量处组织进行的工艺实验及工艺技术分析，要有计划及详细实施方案， 该方案报生产总经理批准后实施。4.6.2 在实施过程中，对方案的调整须经审批。4.6.3 在实施过程中，技术质量处需按实验方案严格执行，并完整记录实验数据及现 象。4.6.4 实验结束后，技术质量处应整理分析实验数据，作出实验

17、结论，形成工艺实验 报告，报生产总经理认可。4.6.5 实验相关资料及数据收集整理，经技术质量处确认后归档。4.7 工艺文件管理4.7.1 工艺文件经审批后， 技术质量处将文件下发到相关生产单位， 并做好发文记录4.7.2 技术质量处要经常督促各生产车间保持工艺文件的完好性。4.7.3 当有新工艺文件下发时，技术质量处负责将废止的工艺文件收回，确保现场的 工艺文件有效，并做好收回记录。4.7.4 工艺文件的保存、借阅按相关文件执行。质量体系管理五、质量管理流程图质量管理产品质量控制工艺技术管理物资采购程序保管员报检技术质量处报告通知包装车间 或成品仓库最终产品合格化验室生产工艺流程报工序产品不

18、合格告不合格合格最终产品不合格控制程序生产车间通知取样购进物资不合格控制程序产成品交付程序化验室产品销售程序经销商或消费者不合格工序产品不合格控制程序产品质量有缺陷消费市场返回产品处理程序销售公司信息反馈技术质量处产品质量责任界定程序5.1 质量体系管理流程图5.2 购进物资不合格控制程序主管部门：技术质量处主管部门：生产调度处工序产品按检验大纲要求通知相关车间隔离、标识 填写不合格品报告单生产调度处组织评审，填写并反馈 不合格品评审处置记录相关车间 技术质量处执行验证质量记录控制程序主管部门：技术质量处最终产品序主管部门：技术质量处5.5 市场返回产品处理程序市场返回产品主管部门：技术质量处5.6 产品质量责任界定程序产品质量责任事故责任界定5.7 内部质量审核程序主管部门：生产部管理者代表1、组织编制年度内审计划2、据情况、计划下达