公司出差制度及补助标准细则_第1页
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文档简介

1、公司出差制度及补助标准细则目的 : 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写 出差申请单 （见附表 -1 ）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。（二 ）出差人凭核准的 出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后 3 日内报销。第二条 出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人

2、员备案记录。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系， 除请示批准的延时外， 不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费额外部分外, 依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人 150元/天；二类地区，省会城市，每人 120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人 80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。2 .交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通

3、工具一览表火车轮船飞机乘车8小时以上，若确实需要可 购买硬卧票，不可购买软卧票三、四等舱特批3 .公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。4 . 若本可购买硬卧票， 但购买的硬座票。 本着人文的原则， 给当事人补贴硬座票价的 50% 。5 . 下列费用不得报销：（ 1 ）健身娱乐美容费用（ 2 ）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（ 3 ）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（ 4 ）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核； 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范， 报销时报销单上应注明所办每一单的事由、 目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。出差申清单出差人姓名职务事

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