XXXX公司数据标准化管理体系和办法V0

1、类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次1首次实施日期11目的为进一步标准XXXX主数据治理的组织、责任、方法和流程,保证主数据治理实现科学、 标准、唯一、准确的目标,并且明确相关人员责任,提升工作效率,保证数据质量,实现可 靠限制,有效降低风险,根据 XXXX信息标准化的要求和规定,制定本制度.2适用范围本制度适用XXXXXXXXXXXX .3参考文件?XXXX能源集团数据标准化治理体系?.4名词定义无.5权责5.1 制定责任制定审核批准XXXXXXXXX5.2实施责任详见章节6.3 数据标准化治理组织及岗位责任设计中的要求.6内容5.2 前言5.2

2、.1 主数据简介主数据是系统间共享数据,它是系统间信息交换的基准 .主数据治理目标是使各系统 在获取基准数据时,能够保证数据是最新的、一致的、准确的,能够实时进行各系统问 数据验证.对于ERP系统客户,供给商,物料,BOM生产工艺、产品,财务会计科目、银行等都 应该是最根底的数据,它是在进行企业业务架构分析中发现的核心业务对象,或者讲主 数据是企业已经存在的涉及到价值链核心业务流程的各个IT系统的根底数据.5.2.2 缺乏主数据治理造成的最大问题企业缺乏主数据治理造成的最大问题就是完整性和一致性,有些是本身主数据不完整 或缺失,有些那么是主数据在多个系统中存在拷贝和更新,导致数据不一致.5.2

3、.3 引起主数据问题的重要因素引起主数据问题的重要因素是信息分布零散、没有统一治理、缺乏数据有效性及合理性验证.5.3 主数据治理的功能和内容5.3.1 主数据治理的主要功能1制定整个公司范围内共同遵循的一致且权威的数据标准.新建系统依照该标准建 设,现有系统分阶段升级改良,最终公司只有一套统一的数据标准.2消除因缺乏全局标准而导致的数据质量较差的问题,快速获取高质量的全局数据 成为现实.3依据主数据标准,系统快速整合各部门的关键数据 .4统一各部门之间的数据标准后,开辟部门间数据信息共享的“高速公路,整体 信息化水准进一步提升.A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页

4、数70版次V1.0页次2首次实施日期16.2.2主数据治理的主要内容1标准数据标准定数据来源标准主数据的唯一出处.定数据结构标准主数据的属性,编码规那么、编码构成.详细参照一下文档：备品备件数据搜集_供给部_20220220.xlsXXXXERP 工程 _MG_双周工作计戈U _FICO_202201101.xlsXXXX供给商主数据清单20220214 xls定数据规那么约定数据之间的关联关系.2标准效劳标准标准接口标准约定接口生产者、消费者、接口名称、参数.标准数据格式规定数据标准格式,综合考虑 XXXXERP和集团ERP在数据格式方面的关系.3标准治理标准标准流程标准主数据的申请、变更、

5、修改流程.标准岗位责任定义流程活动参与者的岗位责任.6.3数据标准化治理组织及岗位责任设计6.3.1 数据标准化治理组织结构设计XXXXXXXXXXXX 数据标准化治理组织由 XXXXXXXXXXXX 有 限公司信息化标准委员会直接领导,设立数据标准治理办公室、财务数据组、物 料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组、技术支持组；所属部门设立相应的财务数据治理员、物料数据治理员、营销数据治理员、研发数据治理员、人 力数据治理员和技术支持治理员.XXXXXXXXXXXX 数据标准化治理组 织结构请参考下一页.A4类别编号总页数70版次V1.0页次3名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和

6、方法首次实施日期信息化标准委员会数据标准治理办公室营销数据组营销数据治理 员研发数据组人力数据组技术支持组研发数据治理员人力数据治理员技术支持治理员6.3.2 数据标准化岗位责任设计1信息化标准委员会委员会主任：董事长.委员会副主任：常务副总.委员会主要责任如下：审定XXXX主数据治理的策略和方针；审定XXXX主数据治理的开展战略；审定XXXX主数据治理的有关规定和技术标准；研究决定主数据治理工作中的重大事项.2数据标准治理办公室治理办公室主任：XXXXXXXX X治理办公室副主任：XXXXXXXX X治理办公室组员：XXXXXXXX X治理办公室主要责任如下：负责制订XXXXt数据治理开展规

7、划；负责组织制订XXXXt数据治理制度、流程及工作标准；负责组织提出主数据组织机构优化调整方案,拟订相关岗位责任；负责组织和协调各部门的工作关系；负责协调解决主数据治理过程中出现的重大问题；XXXX数据标准化治理体系负责协调解决主数据治理过程中所需的资源,为主数 据治理提供支持；负责对各部门的主数据治理及业务工作进行监督,并组织开展定期检查.3 XXXX数据组XXXX艮据主数据治理业务设立财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组、人力数据组,技术支持组.财务数据组责任部门：XXXX才务部.A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次4首次实施日期

8、1治理范畴：财务主数据会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供 应商主数据、银行主数据、资产主数据、本钱中央主数据、统计指标主数据、 内部订单主数据、利润中央主数据组成人员：由xxxx才务部相关人员构成,设置兼职财务数据治理员1人.财务数据组主要责任如下：负责组织、制定财务主数据的规那么和模板；定期组织对xxxx才务主数据标准的讨论、修订和发布；负责参与xxxx才务主数据的相关标准化建设；根据xxxxS求和开展对财务主数据标准提出变更和修订意见；负责xxxx才务主数据维护维护的解释和宣贯；负责xxxx才务主数据白更新发布；定期组织对现行财务主数据进行清理和标准化工作,保证数据质量.物料数

9、据组责任部门：XXX.应部.治理范畴：物料主数据供给商主数据、采购价格维护、询报价、新供给商开 发.组成人员：由XXXXS应部相关人员构成,设置物料数据治理员1人.物料数据组主要责任如下：负责在ME辞口 SAP系统中创立物料编码、!护物料的根本属性；负责物料分类及模板变更和主数据编码的审批；负责根据XXXX务需求和开展对物料分类及模板提出变更和修订意见 ；组织讨论制定物料分类规那么、属性模板等标准；负责指导XXXX物料分类及模板的相关标准化建设,定期组织修订、发布XXXXW料主数据白现行标准；负责定期组织完成对现用物料分类和物料明细数据的清理工作 ；负责统筹协调物料主数据治理工作,制定治理方法

10、；兼职人员负责协助管理、定期反应意见；负责XXXXKl料分类及模板的业务解释和宣贯；负责物料属性数据填写格式和数据完整性的审核；负责物料根本属性数据变更申请的数据格式及完整性的审核；负责统筹协调物料主数据治理工作,制定治理方法；定期组织对现用物料主数据进行清理和标准化,保证数据质量；负责物料主数据的最终审批.营销数据组责任部门：XXXX市场营销中央.治理范畴：营销主数据客户主数据维护、客户主数据冻结解冻、价格主数据 维护、客户信用额度主数据维护.组成人员：由XXXX场营销中央相关人员构成,设置兼职营销数据治理员1人.营销数据组主要责任如下：负责组织完成XXXXS销主数据模板的编制、修订和发布；

11、A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次5首次实施日期1负责指导xxxT品、客户分类及模板的相关标准化建设；负责组织对xxxX®行营销产品、客户标准的讨论、修订和发布；负责xxxxT品、营销客户和营销供给商主数据根本信息的审核和发布；定期组织对现有产品、营销客户和营销供给商主数据进行清理和标准化,保 证数据质量；负责营销主数据的最终审批.研发数据组责任部门：XXXX研发中央.治理范畴：研发主数据物料主数据维护、研发作业及 BOM隹护、工艺路线维 护、工作中央维护.组成人员：由XXXXT场研发中央相关人员构成,设置研发数据治理员 1人. 研

12、发数据组主要责任如下：负责组织完成XXXXW发主数据模板的编制、修订和发布；负责指导XXXXKl料编码、分类、BOM工艺路线、工作重心及模板的相关标 准化建设；负责组织对XXXX®行研发主数据的讨论、修订和发布；负责XXXXW发主数据根本信息的审核和发布；定期组织对现有研发主数据进行清理和标准化,保证数据质量；负责研发主数据的最终审批.人力数据组责任部门：人力资源部.治理范畴：人力主数据岗位、员工、福利、薪酬、合同等主数据.组成人员：由人力资源部相关人员构成,设置人力数据治理员1人.人力数据组主要责任如下：负责组织完成人员、组织机构主数据的分类规那么、属性模板的制定,定期组 织对现行

13、数据标准的讨论、修订、发布；监督、落实XXX队员、组织机构主数据使用情况；负责指导XXX次员、组织机构主数据的相关标准化建设；根据XXXXJ务需求和开展对人员、组织机构主数据提出变更和修订意见；负责XXX次员、组织机构主数据的业务解释和宣贯；负责XXX次员、组织机构主数据的更新发布.技术支持组责任部门：xxxX言息科.治理范畴：主数据治理技术支持.组成人员：由XXXXJ息科相关人员构成,设置治理员 1人.技术支持组主要责任如下：参与主数据治理平台与XXXXk务集成方案讨论、制定,并根据确定的集成方 案进行开发、测试等工作；负责主数据治理平台应用的日常维护、治理和监控 ；解决主数据治理系统与业务

14、、其他业务系统集成过程中出现的技术问题；A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次6首次实施日期1对财务数据组、物料数据组、营销数据组、研发数据组和人力数据组提供支 持.4数据治理员各数据组配置数据治理员以配合和执行数据组的工作安排 ,负责数据申请并进行初 步审核.根据组织设置,各数据组分别设置对应的主数据治理员,包括财务数据 治理员、物料数据治理员、营销数据治理员、研发数据治理员、人力数据治理员 以及技术支持治理员.财务数据治理员责任部门：财务部治理范畴：财务主数据会计科目主数据、非销售相关客户主数据、非采购供给 商主数据、银行主数据、资产主数据、

15、本钱中央主数据、统计指标主数据、内 部订单主数据、利润中央主数据维护.组成人员：财务主数据治理员1人；财务数据治理员主要责任如下：填写财务主数据维护申请表,提交领导审批；根据财务主数据申请表的审批意见,在业务系统中扩展财务主数据的业务属性,并将财务主数据的维护结果通知相关需求部门.监督、落实财务主数据在各部门的应用情况；配合XXXX才务主数据的相关标准化建设；接收、执行财务主数据治理标准.物料数据治理员责任部门：供给部.治理范畴：物料治理主数据供给商主数据、采购价格维护、询报价、新供给 商开发.组成人员：物料数据治理员1人；物料数据治理员主要责任如下：填写物料主数据维护申请表,提交领导审批；根

16、据物料主数据申请表的审批意见,在业务系统中扩展物料主数据的业务属 性,并将物料主数据的维护结果通知相关需求部门.配合XXXe料主数据的相关标准化建设；接收、执行物料主数据治理标准；配合定期物料分类和物料明细主数据的清理工作.营销数据治理员责任部门：XXXX场营销中央.治理范畴：营销主数据客户主数据维护、客户主数据冻结解冻、价格主数据维护、客户信用额度主数据维护.组成人员：由XXXX场营销中央相关人员构成,设置兼职营销数据治理员1人.营销数据治理员主要责任如下：配合XXXXg户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的相关标准化建设；接收、执行客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的治理标准；

17、A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次7首次实施日期1客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据的提交和初审；客户主数据、价格主数据、客户信用额度主数据根本信息变更申请的提交和初审；研发数据治理员责任部门：XXXX研发中央.治理范畴：研发主数据物料主数据维护、研发作业及 BOM隹护、工艺路线维 护、工作中央维护.组成人员：由XXXX场研发中央相关人员构成,设置研发数据治理员1人.研发数据治理员主要责任如下：配合XXXXW发物料主数据、研发作业及 BOM工艺路线、工作中央维护的相关标准化建设；接收、执行物料主数据、研发作业及 BOM工艺路线、工作中

18、央的治理标 准；物料主数据、研发作业及BOM工艺路线、工作中央主数据根本信息的申请 提交和初审；物料主数据、研发作业及BOM工艺路线、工作中央主数据根本信息变更中 请的提交和初审.人力数据治理员责任部门：人力资源部.治理范畴：组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等主数据.组成人员：由所属单位人力资源部门相关人员构成,设置人力主数据治理员1人.人力数据治理员主要责任如下：配合XXX次力主数据的相关标准化建设；接收、执行人力主数据治理标准；负责组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等根本信息的提交和初审；负责组织、岗位、人员、福利、薪资、合同等根本信息变更申请的提交和初 审.技术支持治理员责任部门：设备

19、部信息科.治理范畴:XXXX主数据治理信息技术支持.组成人员：技术支持治理员1人.技术支持治理员主要责任如下：参与配合主数据标准化治理体系和方法集成方案讨论、制定和起草,并根据 确定的集成方案进行开发、测试等工作；负责主数据治理的日常维护、治理和监控；解决XXXX&数据组在运作过程中遇到的技术问题；对财务数据治理员、物料数据治理员、营销数据治理员、研发数据治理员和人力数据治理员提供技术上的支持和辅导6.4主数据治理制度6.4.1 总那么A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次8首次实施日期1第一条为进一步标准XXXX主数据治理的组织、责任、

20、方法和流程,保证主 数据治理实现科学、标准、唯一、准确的目标,并且明确相关人员责任,提升工 作效率,保证数据质量,实现可靠限制,有效降低风险,根据 XXXX信息标准化 的要求和规定,制定本制度.第二条 本制度适用XXXXXXXXXXXX .第三条本制度适用XXXX物料主数据、营销主数据、生产主数据、财务主数据、人力主数据等的治理.第四条 本制度所指主数据是指用来描述企业核心业务实体的数据,例如：物料数据、产品数据、供给商数据、客户数据、财务科目、人力数据等；主数据是具有 高业务价值的、可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用的,并能在多个应用 系统中存在和应用的数据.第五条主数据全生命周期治理是

21、指对主数据进行全面的、实时的动态治理和控 制的活动,包括主数据从申请、审批、校验、生成、发布、变更、维护、核销的 全部业务过程,同时定义和维护企业主数据的标准、技术和方案,以保证主数据 的完整性、一致性和准确性.第六条 主数据质量限制是指保证主数据的正确性、适时性、精确性、完备性、 相关性和可访问性的质量要求、限制方法和手段.第七条本制度所指的物料编码是将物料赋予一定规律性的易于人和计算机识别 的符号.物料编码是人机交互的重要根底,具有标识的唯一性、具有分类、排序的 功能和特定含义.第八条 本制度所指的供给商是指向 XXXXXXXXXXXX 提供物料、设 备或效劳的企业及其分支机构、个体工商户

22、,包括制造商、经销商和其他中介 商.或称为“厂商,个人或法人.第九条 本制度所指的财务是将公司代码、科目代码等赋予一定规律性的易于人和计算机识别的符号.财务编码是人机交互的重要根底,具有标示的唯一性及层次结构的特定含义.第十条 本制度所指的产品是指XXXXXXXXXXXX 营销生产治理的, 可向客户销售的标的物.第H一,条 本制度所指的客户是指购置 XXXXXXXXXXXX 所生产的 产品、物资、设备或效劳的企业及其分支机构、个体工商户.第十二条 本制度所指的人力数据是指 XXXXXXXXXXXX 的组织结 构和人员信息.第十三条本制度所指的主数据提报部门是指根据主数据模板进行收集、整理、核对需要的明细信息并且录入主数据平台的负责部门.第十四条 本制度所指的主数据审核部门是指根据主数据治理的要求、标准和 标准,对提报的明细信息进行审核,确认提报内容是否符合编制要求的负责部门.A4类别名称XXXXXXX膝司数据标准化治理 体系和方法编号总页数70版次V1.0页次9首次实施日期16.4.2 治理体制第十五条 XXXXXXXXXXXX 主数据的治理米用“统一治理、分级审核的治理机制,建立高效、迅速、准确的数据治理模式.一治理是指落实