北京英特莱摩根热陶瓷纺织公司质量手册说明harukiwing

1、北京英特莱摩根热陶瓷纺织0.2质量手册说明1.手册早IJ0.2内容版本/修改页1/0本手页码/页数1/1册系依据GB/T19001 2022 idt ISO 9001: 2022?质量治理体系要求?和本公司的实际相结合编制而成,包括:1.1 公司质量治理体系的范围包括了GB/T19001 2022标准的全部要求,覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、 保温被等产品的治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；1.2 质量治理体系要求和为保证其过程的有效筹划、运行和限制所需的所有程序文件；1.3 对质量治理

2、体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.2 .术语和定义2.1 本手册采用 GB/T19001 2022 idt ISO 9001: 2022?质量治理体系要求?的术语和定义2.2 本手册所涉及的专业术语英特莱摩根：本手册中所出现的“英特莱摩根是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织所属产品的商标 或品牌.大平车：对设备进行周期性全面维修.小平车：对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修.自 检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查.互 检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查.专检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验.3 .?质量手册?的治理3.1 发放：本

3、手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口治理.本手册分受控版本红色受控章和非受控版本客户需要时,发放时都必须登记并标识.3.2 更改：本手册发布实施后,如内容有更改,应按?文件限制程序?及时进行修订.修订后由总经理批准任何人随意修改均无效并填写修改记录方可有效.贯标办公室具有手册解释权.3.3 换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改局部较多时,由贯标办公室提出申请,经总经理批准后,可按程序实施换版.新版本发布同时,旧版本废止.对于“受控的手册复印件在修订或换版时应同时予 以更换,保证有关人员都能及时得到和使用有效版本.3.4 复制：质量手册不能随意复制.特殊需要时,需经治理者

4、代表批准后,由贯标办公室复制后发放.3.5 质量手册是质量体系运行中的一级文件,具有指导性,公司全体员工要熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证有效的指导工作.北京英特莱摩根热陶瓷纺织0.3质量手册修改限制早IJ0.3版本/修改页页码/页数1/01/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准北京英特莱摩根热陶瓷纺织0.4公司概况早IJ0.4版本/修改页1/0页码/页数1/1北京英特莱摩根热陶瓷纺织是由北京英特莱技术公司和英国摩根塔摒集团成立的外资企业,是在北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业.主要从事陶瓷纤维、 膨体玻璃纤维、 超级棉纤维、 高硅氧纤维、预氧化纤维、PTFE纤维等高科技纤维纺织

5、品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售.公司注重产品质量,讲究诚信,产品产销量不断增加,市场份额迅速扩大.目前,本公司的耐高温纺织品90蛆上的产品销往德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、土耳其、美国、加拿大、日本、韩国、台湾等诸多兴旺国家和地区.本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等 多项专利技术,是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位.本公司产品的产量、质量、品种、设备 性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位.公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品,产品被广泛应用于冶金

6、、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域.2022年本公司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品,其良好的生物可降解功能和耐高温的性能,不仅进一步满足了耐高温领域的应用,同时还解决了无机纤维材料的环保问题.挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等着名工程成功应用,折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用,为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出奉献.为进一步改善质量保证体系,积极地参与国内外市场竞争,适应公司开展,我

7、们依据 GB/T19001 2022 idtISO9001 : 2022标准,结合公司目前情况,在原与北京英特莱科技共用的?质量手册?的根底重新修订,形成了本公司独立使用的?质量手册?,对内是组织实施质量治理与质量限制的行为准那么,对外可以更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、保证顾客的需求和期望得到确定的水平.地址：北京市昌平区西环路76号 ：102200 ：, ：E-mail:北京英特莱摩根热陶瓷纺织1.0公司组织机构图早IJ1.0版本/修改页1/0页码/页数1/1早IJ2.0北京英特莱摩根热陶瓷纺织版本/修改页1/02.0公司质量治理体系结构图页码/页数1

8、/13.0质量治理体系责任分配表职能部门IS0 9001 2022 标灌要求一一总经理治理者代表贯 标 办进 出 口 部销 售 部生产技术部人力资源部研 发 中 心技 术 科设 备 科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供 应 科4 质 量 管4.0质量治理体系4.1总要求体 索4.2文件治理5 管 理 职 责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点A5.3质量方针A5.4质量目标和治理体系筹划5.5责任权限和沟通A5.6治理评审A6 资 源 管 理6.1资源提供6.2人力资源6.3根底设施6.4工作环境AAA7 产 品 实 现7.1产品实现的筹划AAAAA7.2与顾客有关的过程AAA7.3设计与开发

9、7.4采购7.5生产和效劳提供AA7.6监视和测量装置的限制8 测 量 分 析 和 改 进8.2 监视 和测 量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8.3不合格品限制AAA8.4数据分析8.5改良AAAAAA注：为主要责任部门为次要责任部门北京英特莱摩根热陶瓷纺织4.0质量治理体系早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的规定 对公司建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求.2 .适用范围适用于对公司质量治理体系运行及体系文件的限制.3 .责任执行?责任权限与沟通限制程序?中3.1、3.2、3.3条款.4 .质量治理体系概述4.1 质量治

10、理体系的总要求公司根据GB/T19001 -2022标准要求建立质量治理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续 改良.为此应做到下述要求：a.本公司质量治理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉 AES纤维等保温隔热 产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后效劳的实现过程、支持过程及相关部门和生产车间.通过根据GB/T19001-2022标准的全部要求有效的运行,证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品,有水平对公司质量治理体系持续改良,有水平预防不合格的过程,使顾客满意.b.确定这些过程的顺序本公司质量治理体系所需的过程包括支持过

11、程和产品实现过程.支持过程由质量治理体系、治理活动、资源提供、测量、分析和改良等局部组成.分别对应GB/T19001 -2022标准的第四、五、六、八章并分别在本手册的第4.0、5.0、6.0、8.0章节进行表述.产品实现过程对应 GB/T19001 -2022标准的第七章,包括与产品有关的外包过程, 应分 析满足产品水平要求的潜在影响,确定相关方责任.外包过程按?采购限制程序?中A, B类物资进行限制.c.本公司按GB/T19001 -2022标准、法律法规、行业标准及企业的要求治理这些过程.d.本公司制定了相应的程序以保证可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视.e.本公司提供

12、与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析.f.本公司为实现筹划的结果制定了?改良限制程序?.4.2 文件要求根据标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运行.北京英特莱摩根热陶瓷纺织4.0质量治理体系早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2a.质量手册：是体系中最高层次文件,是公司治理的纲领必要文件.质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001 2022标准建立的程序文件.作业治理性文件b.作业指导书是程序文件的支持性文件,包括各项治理制度、法律法规、外来文件等.c.质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据

13、.根据GB/T19001 -2022标准要求形成的治理评审记录；与人员的教育、培训、技能和经验有关的记 录；表达产品要求评审结果和所采取举措的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结 果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应举措有关的记录；与供方评价结果以及评价过程 采取相应举措有关的记录；生产和效劳提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录；监视和测 量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的筹划、实施及报告结果有关的记录；表达产品符合接收准 那么的记录；表达不合格性质及采取相应举措有关的记录；纠正举措结果的记录；预防举措结果的记录, 见附录2质量记录清单.质量手册包括

14、公司质量方针、质量目标、组织结构及人员责任；包括根据GB/T19001 本质量手册未对GB/T19001 -2022标准第七章内容进行删减.本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述.a.文件发布前得到批准,以保证文件的适宜性和充分性：手册和程序文件由贯标办组织编制,治理者代 表审核,总经理批准；公司治理性文件由相关部门起草,管代审核,总经理批准.支持性文件由各部门编制, 部门领导审批.b.每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审,以确定是否需要更新,假设需修改,文件那么经再次 批准.c.文件更改按?文件限制程序?执行,各部门做好相应的更改记录,被更改的原文由发放部门收回.d

15、.贯标办负责建立公司总的?受控文件清单?,以保证文件使用部门获得有关版本的适 用文件.e.文件分为“受控与“非受控,按?文件限制程序?规定做好文件标识,保证文件清楚,易于识别.f.各部门负责与治理体系所需外来文件的限制外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图纸、样件 等,建立收发文登记,经部门负责人审批后传递相关部门.g.由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废标记,预防与受控文件混淆.GB/T190012022 对照条款北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数1/51 .目的通过对与公司质量治理体系有关的文件和资料进行限制,预防文件和资料的丧失、误用,保证各

16、部门使用的文件为有效版本.2 .适用范围适用于与质量治理体系有关的文件限制.3 .责任3.1 总经理负责质量手册的批准发布及公司治理文件的批准.3.2 治理者代表负责组织质量手册的编制和审核,负责部门文件的批准.3.3 贯标办是体系文件限制的归口部门,各职能部门负责本部门文件的限制并负责组织对现有体系文件定期评审和归口治理.3.4 各部门负责部门文件的编制及外来文件的治理.4 .程序4.1文件分类及保管图附后.4.2文件的编号4.2.1内部文件的编号a.质量手册：YMTT 公司名称代号一ZS 质量手册代号一2022 2022版ISO9000 族标准一版本号.版本号依次用阿拉伯数字1,2, 3表

17、示,手册中各章以章节号区分.例如：YMTT -ZS-2022-1 ,表示公司质量手册 2022版第1版；YMTT ZS 20224.0北京英特莱摩根热陶隆纺织版本/修改页1/0页码/页数2/5b作业指导书编号：a)与产品和过程有关的标准和标准：(1)生产工艺性文件,以生产技术部为主编制标准模板后,经治理者代表批准,在实 际生产中按质量记录进行限制；(2)给顾客提供的图样、多媒体和验收准那么及质量记录按?质量记录限制程序?进行治理；(3)公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号；(4)各部门形成的操作规程、岗位责任等文件按“部门代号一文件顺序号一版本号 编号,各部门代号见下表：生厂技术部

18、SJ设备科SB纺纱车间FS技术科JS供给科GY帘面车间LM织造车间ZZ卷帘车间JL销售部XS进出口部JC贯标办公室GB人力资源部HR研发中央YFb).与质量体系运行相关的公司治理文件按人事行政部编号,如?设备治理方法?英特莱摩字( 2022年)第*号.c).质量记录编号：J 部门代号一文件顺序号 一版本号(如：J GB 05 1)4.2.2外来文件的编号a.法律法规和标准标准均按其原文件编号不变；b.顾客提供的图样等按?质量记录限制程序?进行限制,编号为“部门代号一文件顺序号 一顾客名称缩写.4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,填写?文件发放审批表?,确定发放范围,保证文

19、件的适宜性.4.3.2 作业指导书中有关公司治理文件由归口部门负责编写,总经理批准,人力资源部发放；其余各类文件由需用部门编写,部门主管审核,治理者代表批准；4.3.3 各部门文件由部门主管组织编写并审核,治理者代表批准,部门负责发放；4.3.4 文件发放时要填写?文件发放、回收记录?,收文部门应填写?文件发放、回收 记录?.4.4 文件的评审4.4.2 每年贯标办组织相关人员对?质量手册?进行评审,评审其适宜性、可操作性,填写?质量体系文件评审记录表?；4.4.2每年人力资源部对内部治理性文件,生产技术部技术科对相关的法律法规、技术北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/

20、页数3/5标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审,填写?质量体系文件评审记录表?；4.4.3 应保证文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本.文件的发放、回收要填 写?文件发放、回收记录?.4.5 文件的受控状态文件分为“受控和“非受控两大类.“受控文件标识,建立“受控文件清单；各主管部门按规定建立 “受控文件清单, 治理“受控文件.所有受控文件必须在该文件封面加盖说明其受控状态的红色印章,并注 明发放号.文件发放号以1#、2#、3#表示.4.5.2 “非受控文件是指根据需要,公司向顾客提供的?质量手册?,由贯标办公室 治理,不需加盖印章,应由治理者代表批准后发放.4.6 文件的更改4.

21、6.1 经评审确定需要修改的质量治理体系文件,由文件的主控部门填写?文件更改申请?,经治理者代表批准后,按第5条规定的流程修改；4.6.2 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以保证有效文件的唯一性；4.6.3 各部门要组织修改文件所涉及的人员进行培训,对修改内容进行宣贯,保存培训 记录,保证修改内容得到理解.4.7 文件的保存4.7.1 质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里,预防霉变、虫蛀,并归类整理,便 于存取检索.4.7.2 质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案,备案可以文字形式和电子版本 进行保存.4.7.3 贯标办建立?受控文件清单?,对受控文件所有体系文件进行限制.各

22、部门建立 本部门?受控文件清单?,保证体系文件清单处于受控状态.体系文件有变化时,?受控文件清单?应及时变更.4.8 文件的作废与销毁4.8.1 作废和失效文件需要留存时,在原文件上加盖“作废印章,保证预防作废文件 的非预期使用.4.8.2 对要销毁的作废文件,由相关部门填写?文件销毁申请?,经治理者代表批准后,由贯标办授权相关部门销毁.北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数4/54.9 外来文件的限制4.9.1 外来文件的识别各部门对本部门的外来文件是否与公司治理体系相关进行识别,填写?质量体系文件评 审记录?；不适用的文件按资料进行留存或放弃,适宜的文件纳入受控文

23、件进行治理.4.9.2 外来文件按本程序 4.1、4.2和4.4条进行分类治理.经评审已无保存价值的外来 文件按4.8条进行作废与销毁处理.4.10 文件的借阅、复制借阅、复制体系文件,应填写?文件借阅、复制记录?,由相关部门负责人按规定权限审批前方可借阅、复制.4.11 作为记录的文件应执行?质量记录限制程序?.5.工作流程图北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数5/56.相关文件6.1 ?质量记录限制程序?7.质量记录7.1 ?文件发放、回收记录?7.2 ?文件发放审批表?7.3 ?文件更改申请?7.4 ?受控文件清单?7.5 ?文件作废与销毁申请?7.6 ?质量

24、体系文件评审记录表?7.7 ?外来文件登记表?7.8 ?外来文件传阅记录?7.9?文件借阅、复制记录?北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的对与公司质量治理体系有关的质量记录进行限制,为与质量体系相关的活动提供客观证据.2 .适用范围适用于为证实产品符合要求和质量治理体系有效运行的质量记录.3 .责任3.1 贯标办公室负责质量记录的归口治理.3.2 各部门负责本部门使用质量记录的治理.4 .程序4.1 质量记录的归口治理贯标办定期检查质量体系运行中产生的质量记录,保证质量记录在受控状态.4.2 质量记录的填写4.2.1 记录填写要及时、真实、字迹清楚、不

25、得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去,各栏目填写完整不允许有空白.4.2.2 如因笔误或计算错误要更正原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更正 后的数据,加盖或签上更改人的印章和姓名及日期.凡对外报出的质量记录要加盖技术科印章.4.3 质量记录的标识、编制、检索4.3.1 质量记录的标识和编号按?文件限制程序?执行.4.3.2 质量记录的编制质量记录由各使用部门根据具体工作需要进行编制,如遇同种性质的记录,相关部门 直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用.记录号可与原编号一样,加小标题进行说明即可.4.3.3 贯标办编制?质量记录清单?,

26、将公司所有与质量治理体系运行有关的记录汇总, 包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容,并聚集备案记录的原始样本.各部门对内 部使用的质量记录整理编目,列出?质量记录清单?并汇总本部门的质量记录的原始样本.4.3.4 质量记录的检索、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写?文 件借阅、复制记录?.4.4 质量记录的贮存、保护、处理4.4.1 质量记录的保存、归档北京英特莱摩根热陶瓷纺织早IJ4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2a.质量记录分别存放在其产生部门,需要归档的质量记录应填写?质量记录归档登记表?并由本部门整理归档.b.质量记录应保存

27、在防潮、防火、防蛀的适宜环境中,保持清洁,字迹清楚,并按规定期 限保存记录,质量记录的保存期限应遵循如下原那么：(1)有永久保存价值的应整理归档,长期保存；(2)有合同要求时,记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定.c.质量记录的归档应遵循如下原那么：(1)根据质量记录的数量、特点及体系的需要,每半年或一年对质量记录进行归档.归档期限为半年的记录, 应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理,在次年3月底之前完成对下半年质量记录的归档整理；假设一年归档一次,应在次年3月底之前完成上一年的归档整理.(2)各部门按时间顺序或质量记录编号进行归档整理(3)档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份

28、数及归档时间和归档人.4.4.2 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁、作废时,由部门负责人填写?文件销毁申请?,部门主管审核并经治理者代表批准后销毁.4.5 记录格式4.5.1 各部门的质量记录格式,由各部门负责人组织编制,部门主管领导审批,贯标办公室备案.4.5.2 各相关部门可根据工作需要对记录格式更改,执行?文件限制程序?有关文件更改的规定.5 .相关文件5.1 ?文件限制程序?6 .质量记录6.1 ?质量记录清单?6.2 ?质量记录归档登记表?6.3 ?文件借阅、复制记录?6.4?文件销毁申请?北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.0治理责任早IJ5.0版本/修改页1

29、/0页码/页数1/21.目的规定公司最高治理层应承当的治理责任,并从治理承诺、质量方针、质量目标、质量管理体系筹划、治理评审、责任和权限、内部沟通等方面对最高治理层提出要求,保证顾客要求得到满足,增加顾客满意.2 .适用范围适用于公司最高治理层为建立和改良质量治理体系的承诺提供证据.3 .程序概要3.1 治理承诺公司的最高治理层由公司总经理、治理者代表及总经理助理组成,公司最高治理层通过以下活动对其建立和改良质量治理体系的承诺提供证据.3.1.1 通过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a.最高治理层应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最根本的要求；b.最高治理层通过部

30、门工作的总结,了解公司每一个成员对质量的熟悉；c.最高治理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能熟悉到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地增强员工对质量的意识,使他们积极参加与提升质量有关的活动.3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标.3.1.3 总经理按方案的时间间隔主持治理评审,执行?治理评审限制程序?.3.1.4 总经理应保证公司质量治理体系运作能获得必要的资源.3.2 以顾客为关注焦点公司的生存和开展依存于其顾客,所以最高治理层必须以增强顾客满意为目标,为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预

31、测,或与顾客的直接接触来实现,执行?与顾客有关的过程限制程序?,3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量治理体系的要求等,通过?产品实现的的筹划过程限制程序?、?设计和开发限制程序?,使顾客的需求和期望转化为要求,在产品和效劳上得到表达.3.2.3 使转化成的要求得到满足a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订,北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.0治理责任早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数2/2因此公司转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新,执行?治理评审限制

32、程序?和?文件限制程序?的规定.3.3 为实现上述要求,本章编制以下文件：标题GB/T190012022对照条款5.3质量方针5.35.6?治理评审限制程序?5.6北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.3质量方针早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数1/1为实现以顾客满意为目标,保证顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和效劳要求, 确定本公司的质量方针为：持续改良产品质量与效劳,不断满足顾客需求,努力成为国际领先的高温纺织品企业质量方针含义的诠释:1 .本公司自成立以来,一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和效劳,本公司生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧化纤维、芳纶纤维、PT

33、FE纤维等高技术纤维纺织品,使用温度从 2601？200 °C,广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航 天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、 节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域.2 .产品质量和效劳是公司的生命,没有稳定的质量和高水平的效劳,就无法满足市场的需求和赢得顾客的满意.因此,公司通过质量体系的运行过程,不断发现改良时机,千方百计采 取举措,不断改良产品质量和提升效劳水平.3 .当今社会新技术应用越来越广,新产品的推出速度越来越快,有人说二十一世纪是新材 料应用的世纪,作为高技术纺织品的开发者和生产者,本公

34、司应努力开发新产品,研究新标准, 不断满足顾客新的要求,使公司在新产品开发和新市场拓展中不断开展壮大.4 .由以上三点可以看出,本方针与公司总质量目标相适应和协调,是公司总质量目标的保 证,表达了满足顾客要求持续改良的承诺.本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司在此根底上制定相应的总质量目标和分质 量目标,执行?质量目标和质量治理体系筹划限制程序?.各部门主管要将质量方针传到达治理、执行和验证等各层次,使全体员工正确理解并执行.公司将通过内审、治理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审,必要时对其进行修改,以 不断适应公司内外环境的变化.总经理： 刘学锋2022年9月28日北京英特莱摩根热陶

35、瓷纺织5.4质量目标和质量治理体系筹划限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数1/21.目的通过对公司质量目标的治理筹划,保证顾客的需求得到满足,质量目标得以实现.2 .适用范围适用于对保证实现质量目标的过程、资源配置等加以识别和筹划.3 .责任3.1 总经理负责组织质量治理体系的筹划,负责批准公司的质量目标及质量治理体系的筹划文件.3.2 治理者代表负责编制公司的质量治理体系的筹划文件,并负责审核各部门的质量策划的有关文件.3.3 贯标办公室负责组织各部门质量筹划的编制,对实施情况进行监督检查.3.4 各部门负责本部门的质量策戈ij.4 .程序4.1 质量目标为实现公司的质量方针,确

36、定公司总的质量目标为顾客满意率100%成品一次检验合格率95%新产品开发强项4.2 为保证质量目标的实现,公司总经理应组织有关部门和人员对质量治理体系进行策 划.4.2.1 质量治理体系筹划的时机公司在以下情况下需进行质量治理体系筹划：a.根据ISO9001:2022?质量治理体系 要求?标准,建立、改良质量治理体系；b.公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化.4.2.2 质量治理体系筹划的输入a.公司的质量方针；b.顾客的需要和期望；c.质量治理体系的现状；d.存在的问题和改良时机；e.公司的需要和利益目标.北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.4质量

37、目标和质量治理体系筹划限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数2/24.2.3 质量治理体系筹划的内容总经理应保证对实现质量目标所需的过程、资源加以识别和筹划. 质量治理筹划的内容 应包括：a.根据质量方针,确定质量目标；b.确定质量治理体系所需要的过程及改良的相应举措；c.确定所需要的资源和信息；d.确定实施中的监控活动.4.2.4 质量治理体系筹划的输出a.公司的质量目标和各部门分解的工作目标；b.保证质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法;c.所需的文件和记录；d.所需要的资源；e.实施筹划所需的责任和权限.4.3 质量治理体系筹划输出文件由贯标办公室协助治理者代表编制?质量

38、筹划书?,经 总经理批准后执行.4.4 各部门应根据质量治理体系筹划规定的内容、进度、要求编写本部门的质量筹划, 报治理者代表审批,贯标办公室备案.各部门将每月执行情况、存在问题反应到贯标办公室.4.5 贯标办公室对质量治理体系筹划的实施情况进行汇总分析,协调相应的资源,每月底填写?体系运行报告?,上报治理者代表,由治理者代表审核后上报总经理.4.6 质量治理体系筹划所形成的相关文件,由贯标办公室负责存档保存.5 .相关文件5.1 ?文件限制程序?6 .质量记录6.1 ?质量筹划书?6.2 ?体系运行报告?北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.5责任权限与沟通限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/

39、页数1/31 .目的通过对公司治理层和各部门的责任及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量治理.2 .适用范围适用于组织内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的责任、权限的规定.3 .责任和权限3.1 总经理a.贯彻国家及上级有关部门的质量法律和法规,负责领导公司按GB/T19001-2022 idtISO 9001:2022标准建立、实施和保持质量治理体系；b.制定质量方针和质量目标,批准质量手册实施；c.在公司治理层中任命一名治理者代表,授权其对质量治理体系持续有效的运行监督 检查的责任；d.主持治理评审,对质量体系持续的适宜性和有效性做出评价和提出修改意见；e.根据体系运

40、行需要对组织机构和各部门责任进行调整并提供体系运行必须的资源；f.关注顾客的需求,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性,领导和处理重 大质量投诉.3.2 治理者代表a.保证质量治理体系持续有效地运行;b.领导公司的内部审核,向总经理报告质量治理体系的运行状况及改良建议；c.负责公司对过程的监视和测量,保证公司内各部门提升满足顾客需求的意识；d.负责与质量治理体系有关事宜的外部联络.3.3 贯标办a.协助治理者代表保证质量治理体系的过程得到建立和保持；b.向治理者代表报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求；c.协助治理者代表组织实现公司质量目标和贯彻质量方针；d.协助治理者代表做好治理评审

41、前的准备工作,并负责对治理评审后提出的纠正、预 防举措进行跟踪验证；e.负责实施公司质量治理体系的内部审核；f.对公司质量体系文件和质量记录实施主控；g.负责公司持续改良举措的实施；h.负责过程监视测量结果的汇总和考核.3.4 进出口部a.负责国际市场的产品销售、市场宣传、产品展示、市场开发工作；北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.5责任权限与沟通限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3b.负责国际市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控,保证顾客的期望得到满足,保证顾客满意的质量目标实现；c.识别顾客的需求与期望,预测市场销售趋势,制定营销规划,并将顾客要求转化成 公司质

42、量目标,为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；d.负责对顾客满意度的测量并进行统计分析,组织处理顾客投诉,满足顾客需求；e.收集和整理顾客反应的信息、产品的市场开展趋势,并作为治理评审的输入向公司 提供；f.负责国际市场外来文件的主控,保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用.3.5 销售部a.负责组织和治理国内市场的产品销售、市场宣传、产品展示工作；b.负责国内市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控,保证顾客期望 的得到满足；c.识别顾客的需求与期望,预测市场销售趋势,制定营销规划,并将顾客要求转化成公司 质量目标,为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的信息；d.负责对顾客满

43、意度的测量并进行统计分析,组织处理顾客投诉,满足顾客需求；e.收集和整理顾客反应的信息、产品的市场开展趋势,并作为治理评审的输入向公司提供；f.负责防火产品国内市场外来文件的主控,保证与顾客有关的外来文件得到识别和利用；g.负责防火产品的设计、开发和工程治理,保证工程工程符合合同的要求.3.6 研发中央a.对研究开发程序进行主控,负责新产品的研究开发,组织编制研究开发方案并对研 究开发方案的实施的过程进行监督和限制,保证新产品质量目标的实现；b.负责向治理评审提供新产品的研发信息,包括新产品的设计、投产等.3.7 生产技术部a.负责生产效劳提供程序的主控,领导生产车间、技术科、供给科和设备科有

44、效执行产 品实现的相关过程,保证成品一次检验合格率到达公司质量目标；b.负责公司与质量相关物资的采购、供方的选择与评价并在必要时组织相关人员到供方进行验证；c.负责对产品筹划程序的限制,保证顾客的需求得到有效识别并转化为相关作业指导书,保证产品标准等技术文件定期得到评审；d.负责公司检验和计量设备治理的限制；e.负责生产设备和生产工具的治理,对设备和根底设施进行有效地监视和测量；f.负责向治理评审提供过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.5责任权限与沟通限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数3/3g.负责产品的工艺治理和质量治理,对产品

45、工艺过程、产品质量进行监视；h.负责对不格品的限制和采取纠正举措的实施；1 .负责收集质量信息,利用统计技术,进行统计分析,确定改良工程.3.8 人力资源部a.负责制定员工培训方案和人力资源开展规划,保证各类人员满足质量治理体系的要 求,保证人力资源限制程序的实施；b.负责对实现产品符合性所需工作环境进行限制、治理.4 .部门负责人责任权限确实定总经理根据各部门的责任、权限,制定各部门负责人的责任、权限和任职资格,保证部门主管具备承当部门责任的水平.5 .部门内各岗位责任权限确实定各部门负责人制定本部门治理人员的责任、权限,经人力资源部人事主管审核,总经理批准后执行,保证每个岗位的治理人员具备

46、承当本岗位责任的水平.6 .内部沟通公司应保证在不同层次和职能之间,就质量治理体系的过程, 包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性,进行沟通,到达相互了解、相互信任,实现全员参与的效 果.6.1 总经理定期召开总经理办公会,就质量治理和公司质量体系运行情况进行总结、分 析、沟通,制定相应的改良举措,对质量目标的实现实行监测.6.2 建立总经理信箱,形成一般员工与总经理沟通的渠道,使最高治理者了解所有层次 员工的想法.6.3 各部门建立例会制度,总结部门工作,传达公司质量治理体系改良要求,保证公司 部门内部及治理层的沟通渠道畅通.6.4 贯标办定期召开质量体系运行分析会,总结和分析质

47、量目标完成情况,确定质量体 体系改良工程和举措.7 .质量记录7.1 ?会议纪要?北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.6治理评审限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数1/31.目的最高治理者根据质量治理体系的运行情况,按方案的时间间隔进行评审,保证治理体系持续的适宜性、充分性、有效性,以不断满足顾客、环境、职业健康平安的需求.2 .适用范围适用于最高治理者就公司质量治理体系持续有适宜性、充分性和有效性的评审.3 .责任3.1 总经理主持治理评审活动.3.2 治理者代表负责向总经理报告质量治理体系的运行情况,提出改良建议,组织编写 治理评审报告.3.3 贯标办公室负责评审方案的制定,收集并提供

48、治理评审所需的资料,负责对治理评审后提出的纠正、预防举措进行跟踪和验证.3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,负责实施治理评审 提出的相应的纠正、预防举措.4 .程序4.1 治理评审方案4.1.1 每年对质量治理体系评审的时间间隔最多不超过12个月,当发生以下情况时,可由总经理决定增加评审次数,并决定治理评审内容、时间和方式：a.外部市场环境、顾客需求发生重大变化时；b.公司产品出现重大质量事故时；c.公司组织机构发生变动、产品结构调整、生产方式发生重大变化时；d.顾客投诉连续发生时.4.1.2 贯标办公室于每次治理评审前编制?治理评审方案?报治理者代表审核,总经理批

49、准.方案内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审的重点；d.参加评审的部门人员；e.评审依据；f.评审内容.4.2 治理评审输入治理评审输入包括以下有关当前的业绩和改良的时机:北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.6治理评审限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数2/3a.审核结果,包括内审和外审；b.顾客满意程度的反应,包括测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；d来自相关方的环境、职业健康平安的交流信息及抱怨；e组织环境及职业健康平安绩效；d.预防和纠正举措的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项所采取的纠正和预 防举措及

50、其对有效性的监控结果；e.以往治理评审跟踪举措的实施及有效性；f.可能影响质量、环境、职业健康治理体系的各种变化,包括内外客观环境的变化.如 法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等；g.质量、环境、职业健康方针和目标的适宜性、充分性和有效性；h.改良的建议.4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天,贯标办提交本次?治理评审方案?,由治理者代表审核,总经 理批准.4.3.2 根据评审输入的要求,贯标办公室收集评审资料、准备必要的文件并提交治理者 代表确认.4.3.3 贯标办公室向参加评审的各部门负责人和有关人员发放?治理评审通知单?,及 本次评审方案和有关资料.4.4 治理评审会议4.

51、4.1 总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在 或潜在的不合格项提出纠正和预防举措,确定责任人和整改时间；4.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论包括进一步调查、验证等.4.5 治理评审输出a.质量治理体系有效性的评价；b.针对质量中存在的问题采取纠正预防举措；c.资源需求等.4.5.2会议结束后,贯标办根据治理评审输出的要求进行总结,编写?治理评审报告?经治理者代表审核,总经理批准,发至相应部门执行.本次治理评审的输出可以作为下次管 理评审的输入.北京英特莱摩根热陶瓷纺织5.6治理评审限制程序早IJ5.0版本/修改页1/0页码/页数3/34.6 改良、纠正、预防举措的实施及跟踪验证4.6.1 贯标办根据?改良限制程序?对纠正和预防举措实施效果进行跟踪验证；4.6.2 各部门负责人负责本部门纠正和预防举措的落实.4.7 评审结果引起文件更改,执行?文件限制程序?.4.8 治理评审产生的相关质量记录由贯标办公室按?质量记录限制程序?保管,包括?治理 评审方案?、评审前各部门准备的评审资料、?治理评审报告?等.5 .相关文件5.1 ?改良限制程序?5.2 ?文件限制程序?5.3 ?质量记录限制程序?6 .质量记录6.1 ?治理评审方案?6.2 ?治理评审通知单?6.3?治理评审报告?北京英特莱摩根热陶瓷纺织6.0资源