仓库管理作业指导书

1、 仓库五金备件库管理细则（试行）一、采购/申购1、各部门申购的月度物资必须在本月25号之前提出下个月的月度物资申购计划。各部门的申购计划经总经理签字确认后，复印3份（一份交予采购，一份交予仓库，一份由申购部门留存）。2、临时急需物资可以临时填写申购单，经总经理签字同意后，并将请购单交予仓库后即可临时申请购买；若事发突然导致临时急需物资必须立刻请购，各部门可将请购计划告知总经理，总经理批准后方可直接通知供应商送货，但买回来之后必须补交申购单。以上请购单复印三份三方留存（请购部门、仓库、采购）。3、办公用品、个别劳保用品、医疗用品走OA请购流程，其他劳保用品走NC请购流程；化学用/药品、备品备件走

2、NC流程。金额大于2000元的不易耗损物走OA固定资产流程。1）OA流程：a、物资编码申请流程，物资编码申请单填写完成后，交予仓库确认编码可行性后，方可根据申请单填写OA流程。若为备品备件编码，登录OA点击流程新建流程NC备品备件申请填写完成提交流程；若为非备品备件的编码，登录OA点击流程新建流程NC基础资料申请填写完成提交流程；b、物资请购流程，物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写OA流程。登录OA点击流程新建流程办公用品、固定资产采购填写完成提交流程。2）NC流程：物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写NC流程。登录NC点击供应链采购管理物资需求申请维护物资需求申请新

3、增（填写完毕）保存审核。仓库根据所提流程判断物资需求数量进行NC汇总平衡然后由仓库维护请购单请购单维护之后发截图一份给采购。 注意：NC申购时，因编码问题仓库让申购部门修改存货编码、或申请存货编码时，申购部门应积极配合，否则耽误物资采购的及时有效性仓库概不负责。二、入库1、物资购买回来之后，需有使用部门人员进行验收，合格后才准予入库。办公用品、安全防护药品由仓库人员做手工入库单，劳保用品、备品备件及原材料等由仓库做NC入库。凡仓库入库的物资，必须填写以下附加单据：黑色筐、纸箱要检验单（品保开单）；原料，包材，化学品，五金，劳保用品要验收单（由使用部门会同仓库组织验收），办公用品要行政部门填写验

4、收单。2、所有入库物资经仓库做电子账。3、除紧急请购外，没有做NC、OA请购、或请购不经过仓库的，仓库拒绝收货和办理入库手续。4、化学药品由于化学性质不一样，有的易挥发，有的有毒，集中放在一起有可能导致安全事故。因此，化学品库必须单独分开，且将化学品按性质分放两处。三、出库1、领用部门必须填写领料单到仓库领用物资，或先在仓库人员处打印出库单并签字后，仓库根据领料单办理出库业务，办公用品由行政统一领出组织发放，备品备件由仓库发放；办公用品出库做手工出库单，备品备件走NC出库流程。2、领料单必须经部门主管（含主管）以上人员签字确认。否则不予领料，仓库不予出库。3、劳保用品、药品、办公用品实行以旧换

5、新领取方式。仓库和使用部门负责人共同确认旧物资不可使用后，填写报废单。并集中销毁处理。四、其他事项1、各部门申购物资不经仓库知晓，直接向采购提出采购，物资购买回来后，仓库不予入库，之后物资出现去向不明，仓库不予负责。2、口头上的请购必须经总经理同意，否则仓库不予入库。3、各部门填写的申购单必须填写NC编码及规格，否则仓库审核不予通过。4、申购的物资经使用部门验收入库后，后期物资领出后不予退货。5、不经仓库人员知悉，私自拿取仓库物资者，后果自负。6、提物资申购计划时，必须向仓库确认库存数量。否则长期库存导致物资损坏的，由申购部门负责。7、仓库人员必须保持仓库卫生，堆放整齐有序。严格执行5S管理规

6、定。 威宁雪榕三厂仓储部发 2016年12月9日集中报废劳保用品，办公用品，化学药品，劳动生产工具，实行以旧换新废旧物品，仓库与使用部门确认后填写报废单，经部门负责人及总经理签字批准后做报废处理仓库发货领料部门负责人在领料单上签字确认，仓库确认数量并签字填写领料单或在仓库打印出库单出库入库使用部门验收确认退货验收不合格仓库收货并确认数量、及时录入系统，或填写入库单合格填写验收单收货采购部门与使用部门对接物资信息，准确采购。所需物资部门审核通过，仓库确认，总经理审批采购部进行采购物资请狗 仓库成品库管理细则（试行）一、仓库成品管理划分 仓库成品管理主要有三个模块：入库管理，存放过程管理，出库管理

7、。二、入库管理入库分为采收原料入库和包装成品入库。1、采收原料入库。1）每天采收结束后，采收过磅人员应将采收总重量及采收总筐数报给仓库管理人员。2）采收原料入库时，入库人员应将原料按要求摆放到指定位置，同一批号原料放在一起。3）风机下面（垂直部分）严禁存放原料。2、成品入库1）包装车间由指定人员入库，入库时各等级必须分开存放，即一个整排只能放一个等级。若仓库人员发现入库人员未按要求摆放，后面由于未正确摆放出现的责任由入库人员负责。2）入库成品中，一个托板上的成品只能放一种规格，若因杂放出现的问题及责任由包装人员负责。3）入库时各个等级的香菇尽量放在一个区域。4）成品菇入库也不能置放于风机口下方

8、（垂直部分）。三、存放过程管理1、无论是原料还是成品存放过程中都必须严格监视库房温度，仓管人员发现温度过高时应及时向相关部门反映。2、成品菇在存放过程中，由于有预冷损耗，香菇重量都会减轻，因此仓管员应定期抽查香菇重量变化情况，特别是风机口以下位置的香菇。若因不及时检查出现的后期投诉问题，仓管员应承担相应的责任并接受处罚。3、每日入库盘点（主要指成品），仓管员必须会同包装车间入库人员进行盘点，便于区分新旧成品及核查入库数据。其次，仓管员每日应对仓库成品香菇进行全面盘点。及时核对库存数据，及时更新库存数据。四、出库管理1、原料出库：原料出库由包装车间自由支配，每天包装完之后，包装车间将领出原料筐数

9、及重量反馈给仓库。2、成品出库1）仓管人员根据销售部门发出的货单，核对货单信息是否与库存匹配，若出现差异及时与销售人员联系。2）仓管人员根据销售给出的发货单及时安排装货并做好装货准备。一是及时备货，二是提前准备好叉车及联系好司机，三是及时通知装卸人员到位，四是通知品保人员现场抽检。3）装货时做到快、稳、准。首先仓管人员出货要快，装货人员速度要快，第二是出货时快中求稳，防止倒筐现象发生；三是出货数量要准确，严格按照销售订单出货。4）装完货之后，仓管员及时把装货信息反馈给销售人员。五、成品管理其他规定1、装货过程中不得中途停止装货，遇到吃饭时间错不开时，实行轮流吃饭。2、正常情况下，装货必须按照常

10、规要求进行装货，如果司机有其他要求，应在运输协议上备注司机要求，并注明因司机要求产生的后果与仓库无关。3、仓库人员必须保持仓库区域卫生，各物品堆放整齐有序。严格执行5S管理规定。 威宁雪榕三厂仓储部发 2016年12月9日品保抽样检测待销售部门通知系统销售单可以审核后，进行单据审核。及时核对当天出入库数据，并完成相应的出入库报表和进行系统数据录入。并将库存数据反馈给销售部门。清理装货区域，保持卫生整洁。当车装完货后，及时把实际发货信息和运输协议反馈给销售。当车装货时出现货单数量与车载量不符时，及时把装货信息反馈给销售部进行调整。仓库根据销售货单与司机确认经销商信息后，及时准确出货仓库核查售货单

11、成品库存数量，若无误，则准备排货和通知装卸人员就位，若错误，及时反馈给销售部销售部下售货单原料入库（原料预冷库）包装车间领料出库包装车间加工完成成品入库（成品预冷库）成品仓库出入库流程图 仓储部包材库管理细则（试行）一、仓库包材管理划分 仓库包材管理可以简单化为四个点：包材请购、入库、出库、安全库存。这四个点虽是四个不同的节点，但是都与生产部门密切相关。二、包材请购仓库包材入库要根据生产需要，即不能一次性购买过多包材存入仓库，一是因为一次性购买过多，仓库显得包材积压、拥挤和混乱，不便管理；另外是导致各月成本不均衡。但已不能一个月内三番两次的进包材，这样也会导致成本增加。有些包材可以请购一个月的

12、用量，如PO袋等，但有的包材由于库存原因只能进货5天或1个周的量，如黑色塑料筐等。但无论什么包材，都要从生产那儿及时搜集预估产量，再对预估产量进行分析制定合理的月供货计划。三、包材入库包材入库必须要品保部门检验包材的质量，包括外观、重量和硬度等，并要求品保部门出具包材检验单，若检验合格，则由仓库管理人员指定堆放到指定位置（包材实行按区堆放），并由仓库人员清点数量后即可正常入库，另外，在进行包材卸货时仓管人员必须在场，不得离开；若检验不合格，品保人员及仓库管理人员应立即通知部门领导，征求领导处理意见，若领导同意收货，则将不合格的包材分开存放，并做相应的记录。若领导不同意收货，则令其退回。四、包材

13、出库由于包装车间领用包材无时间规定，因此包装车间每日包装完成后，包装车间必须把日领用包材数量汇总后交予仓库，经仓库核查确认后做包材出库单。原则上包材使用量与成品入库对应的包材量必须一致。五、安全库存为了保证包材的及时供应到位，仓库有权利知晓未来半个月的采收预估情况，同时生产部门有义务及时将相关数据告知仓库。仓库再根据未来一段时间的产量情况制定合理的安全库存，确保包材供应有序。这同时也要求仓管员每天核查相关包材数据即结存量，并将结存量与安全库存对比，若低于安全库存，则及时通知采购补货。 威宁雪榕三厂仓储部发包装车间领用出库，每日将包材领用量统计给仓库核查结存量退货总经理责令退货总经理批准可入库不

14、合格合格品保检测安全库存包材入库原料计划购买包材包材库管理流程 2016年12月9日仓库原材料库管理细则（试行）一、仓库原材料库管理概述仓库原材料库管理主要是针对工厂菌袋所需原料的管理，例如：香菇原料（木屑，石膏，碳酸钙，麸皮），杏鲍菇原料（木屑，甘蔗渣，玉米芯等）。以及菌棒内外袋，卡扣等。因为原材料具有数量大、散装料不好估量等特点。因此管理也较为困难，另外加上香菇、杏鲍菇的原料掺杂，整个料场就会变得多而杂。因此，在进行原材料管理的时候必须有专门的仓管员随时跟踪记录。下面将对原材料仓库的作业流程进行一一阐述。二、原材料请购原材料请购必须有较准确的生产计划，因为原材料用量大，储量也较大，且有的原

15、材料不能直接使用，还需发酵才能使用（如木糠等），因此采购量一定要能满足生产需要，且又要能保证其质量。仓库或者生产部门可根据计划装袋量按比例对所有原材料计算后进行订购。三、入库原材料（木屑、麸皮、石膏、碳酸钙）采购回来之后都要进行过磅称重，过磅称重的同时，品保部门要进行抽样检测，并填写抽样检测单，仓库则通知装卸人员准备卸车。若检测合格，则可以正常入库，并由仓管人员待到指定位置卸车；若检测不合格，品保部门应将检测信息传达给总经理，经总经理协调后，若能够卸车，则品保部门及采购部门及时通知仓库准备卸车；若不能卸车，则品保部门及采购部门及时通知仓库予以退货。卸车注意事项：1、 仓管人员必须保管好相关卸车

16、工具，卸完车后将工具清点后放到指定位置；2、 木屑和甘蔗渣等露天堆放的散装原料，如果是袋装的，必须将袋装料倾倒出来。3、 所有原料要堆放整齐，袋装料（石膏、碳酸钙）必须按标准堆放整齐，散装料卸完车后，由铲车将其堆高，随后由卸车人员将卸车场地清扫干净。4、 卸车时，司机车上的废弃物让司机捡走，不得掺杂在原料中。5、 散装料由于不好估计其质量、重量及批号。因此将以10车为一个单位堆放到一堆，并作相关记录。6、 仓管人员应客观真实地记录卸车人员卸车情况。过磅注意事项：1、 车到厂区后进行第一次过磅，同时抽样检测。2、 卸车完成后进行第二次过磅，即去皮。第二次过磅后即可打印过磅单。3、 过磅时随车人员

17、必须下车。4、 过磅后的净重量与送货单上的净重量比较取小的一个值。装袋辅料（卡扣、袋子等）入库时，经品保部门检测合格后，仓库人员清点数量并作相对应的入库。若检测不合格，品保部门应将检测信息传达给总经理，经总经理确认后，若能够卸车，则品保部门及时通知仓库准备卸车；若不能卸车，则品保部门及时通知仓库予以退货。四、出库原材料出库是个庞大的领用数据，因此生产部门必须把每天的原料使用情况在第二天9点之前报给仓库。原料的配料由生产部门自行安排人员进行配料，生产部门并作相应的报表。生产部门对原料堆放位置以及原料相关信息有疑问的地方，及时与仓库的仓管员进行确认，否则因生产部门人员私自用料导致的后果仓库概不负责。每天配料完成后，生产部门汇总当天的各原料（木屑、麸皮、石膏、碳酸钙和菌棒内外袋等）使用量并填