工厂设施设备策划与管理程序

1、设施设备策划与管 理程序 k文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)发行口期2009年07月25日实施期2009年08月01日批准审核编制会签制.改定日期制定/更改内容备注A/0新制1目的为满足TS16949特别要求6. 3. 1条款关于工厂设施设备的策划之规定，特制 订本程序，作为新建工厂和新产品开发过程策划有效性评价及现有操作有效性 的评价的遵循。2适用范围适用于新建工厂或生产线和新开发产品所需工厂设施设备的过程策划有效 性评价及现有操作有效性的评价。3术语和定义工厂设施设备：就本集团而言指的是厂区总务后勤基础设施、网络通讯与交通 运输基础设施、生产设施设

2、备等企业生产经营所需的设施设备。工厂设施设备策划：指的是对新建工厂需要的设施设备进行的策划；对新开发 产品涉及生产车间需要的设施设备进行策划；对保持现有设施设备的操作有效 性进行策划。4职责设备动力部是工厂设施设备策划与管理的归口部门，负责具体策划与管理的落 实。多方认证小组成员是策划评价的执行人员。生产部负责现有操作有效性的评价5程序内容和要求工厂设施设备策划的总体要求5.1.1 工厂设施设备策划应关注总务后勤基础设施的策划，应考虑厂区平面布 置、绿化、自行车/摩托车库、员工宿舍、食堂/餐厅、宣传画廊、厕所/洗手间、通讯设施的布局等，并由办公室编写“招待所与员工食堂管理办法”、“用车与运费结

3、算管理规定”、“员工宿舍管理规定”、“保安消防管理规 定”并纳入总务后勤基础设施管理。5.1.2 工厂设施设备策划应充分考虑设备布局、动力配备、工装、物料摆放等 因素，具体由生产部编写“生产设备管理规定”、“动力设施管理办法”、“工装设计开发与使用管理程序”、“工装管理办法”并纳入生产系统管理。新建工厂或生产线的策划与管理公司因扩大再生产能力或异地搬迁需要新建生产线或新建厂房时，总经理应组 织成立多方论证小组，并指定项目负责人对新建生产线或新建厂房进行策划。新建生产线或新建工厂的策划应充分考虑布局的合理性，确保生产区和生活区 分开，同时考虑设备设施的放置、工序流动、区域设置、检验站点的设置、空

4、 间的合理利用等因素。5.1.3 新建工厂应进行精益化生产分析，应确保材料的同步流动、搬运、贮存 合理，实现人机工程合理化。对新建生产线或厂房应由科研技术部会同生产 部、办公室进行评价并形成“新建生产线或厂房策划有效性评价表”。新产品开发涉及设备设施的策划与管理5.2.1科研技术部应会同多方论证小组针对新产品开发所需要的设备、工装、 设施在APQP的适当阶段进行策划，并对涉及的工艺流程进行策划。按公司规定对新设备或新设施或新工装应由新产品项目小组进行验收，并保留 相关的验收资料。5.2.3新开发产品涉及的设备、工装、设施策划有效性的评价应由科研技术部 形成“新产品涉及过程策划有效性评价表”。现

5、有操作有效性的保持与管理5.4.1 现有操作有效性的保持应由生产部通过有效的执行“过程流程图”和 “作业指导书”及生产计划来实现5.4.2 生产部应于每半年分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保 持PPAP批准时的作业水平。现有操作有效性评价由生产部负责并形成“现有操作有效性评价表”。新建生产线或厂房策划有效性的评价内容及可接受的准则如下表所列:序 号评价内容可接受准则1布局之合理性1 .有厂区平面布置图、地下管网图。2 .生产线按过程流程图布局，布局合理。3 .生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点，有待 加工区，转序/暂放区，不合格品区，物流合理， 没有重复搬运、交转现象。2人机平衡

6、1 .生产线各工序设备、产品与作业员配备合理。2 .生产线各工序设备、产品能与辅助作业人数配备 合理。3 .生产线各工序设备、产品能与检验人员数配备合 理4 . 一旦缺岗有应急人员安排。3增值劳动含量1 .生产线布局或单件流动合理。2 .物料流转符合要求，没有过多的搬运，没有重复 的搬运。模具上下场及时，换模速度合理。3 .能保证在不中断操作的情况下取得指导文件。4 .合理利用空间，过程使用刀、剪，钳、检具等随 手可取。上下工序平稳符合生产节拍要求，无过 长时间的等候。5 .加工余量合理，没有过多的加工。4操作方法有效性1 .现场有指导文件。2 .操作者操作无多余的动作，操作顺序合理。3 .操

7、作者身高与设备要求相符合。4 .生产现场局部照明适宜。5 .工件重量与作业员负荷相符，笨重、过大工件有 托车等设备。新产品开发涉及过程策划有效性评价内容及接受准则序 号评价内容可接受准则1过程流程图/车 间平面图1、新产品涉及过程流程完整、没有漏掉工序。2、流程图中标注了关键、重要工序。3、流程图与FMEA、CP保持一致。4、平面图满足APQP检查表要求。2新设备/新设施1、如果需要购置新设备、新设施，能及时提出购置 申请2、如不需要，应在APQP中明确3新工装1、设计图纸完整。如需要委托制作，应办理委托手 续。不需要委托的，有自行制作通知。2、能提供工装委托跟踪记录。3、新工装验收记录完整。

8、4新产品样品 生产涉及的工序1、由科研技术部组织内审员对这些工序进行了审 核。2、能提供新产品涉及的工序审核记录。对现有操作及过程有效性评价可按下表进行评价:序 号项目评价内容1检查过程作业的 指导文件的有效1 .现场使用的作业指导书、检验指导书、控制图、 流程图应是有效版本，并在现场配挂。2 .作业指导书、检验指导书、控制图的质量要求是否明确。是否按要求安全作业和安全检验。3 .与相邻过程的接口是否清楚。4 .是否有明确的检验方法、频率和判定标准。2检查作业人员 操作有效性1 .是否按指导文件操作(抽查3个操作人员)。2 .操作者是否经过培训(抽查关键工序二级培训 记录)3 .关键工序的作业

9、是否坚持培训合格上岗。3检查作业环境与 安全生产和文明 生产的有效性1 .产品标识、状态标识是否清楚可见。2 .工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐。3 .是否实施看板，并保证正确美观。4 .有应急预案和相应的应急措施，确保在紧急状 况下能自救和逃生。4检验设备工装 状态1 .设备工装是否有清晰可见的标识。2 .设备工装是否定期维护并定期检查。3 .设备工装是否处于完好状态。5检查现场记录填 写的有效性能否按要求记录设备点检卡，过程检验记录，连续 监控记录。6.引出的指导文件招待所与员工食堂管理办法(03D612)办公室编写用车与运费结算管理办法(03D613)办公室编写员工宿舍管理规定(03D614)办公室编写保安与消防管理规定(03D615)办公室编写生产设备管理规定(03D616)生产部编写动力设施管理办法(03D617)生产部编写工装管理办法(03D518)生产部编写固体废弃物与垃圾管理规定(03D619)办公室编写保洁管理规定(03D622)办公室编写应急准备与相应规定（03D623）办公室/生产部编写 7形成的凭