纠正措施程序

1、纠正举措程序1目的在识别出不符合工作时、采取纠正举措.通过实施质量方针、质量目标,应 用审核结果、数据分析、纠正举措、治理评审、人员建议、风险评估、水平验证 和客户反应等信息来持续改良治理体系的适宜性、充分性和有效性.2范围适用于在公司已发现不符合或其他不期望发生的情况采取纠正举措；为消除潜在不符合或其他潜在风险采取预防举措.3责任3.1 质量负责人负责组织对质量治理体系、检测检验过程持续监控,当出 现不符合和潜在的质量问题时,发出?不合格项及纠正举措跟踪单?监督、协 调各项举措的实施,并跟踪验证实施效果.3.2 各部门参与质量改良筹划并负责实施与其相关的纠正举措.3.3 质量负责人负责纠正举

2、措的审批.3.4 公司经理负责重大纠正举措的批准.4程序4.1 纠正举措的筹划4.1.1 质量体系要到达持续稳定的目的,就必须不断提升治理的有效性和效 率,在实现质量方针和质量目标的活动过程中, 持续追求对质量治理体系各过程 的不符合工作的纠正.4.1.2 质量负责人通过质量方针和质量目标的贯彻过程,应用审核结果、 人员建议、数据分析、风险评估、水平验证、客户反应、纠正举措的实施、治理 评审的结果等,寻找体系实施体系过程中的不符合时机, 制定纠正举措方案报公 司经理批准后予以实施.4.2 纠正举措4.2.1 对于存在的不符合应采取纠正举措,以消除不符合原因,预防不符合 再次发生,纠正举措应与所

3、遇到的问题的影响程度相适应.4.2.2 识别不符合质量治理体系或技术工作中的不符合可以通过各种活动来确认. 检测质量出现重大问题时； 内部审核发现不符合时； 外部审核发现不符合时； 治理评审；顾客反应信息分析确认存在不符合时； 对员工的考核或监督中发现不符合时； 其他不符合质量方针、目标或质量治理体系文件要求的情况.4.2.3 原因分析质量负责人组织相关部门调查分析产生问题的所有潜在原因,包括客户 要求、方法、员工技能和培训、检测设备及其校准等. 可以采用统计技术或试验方法分析不符合产生的主要原因. 评价出现的不符合对质量影响的重要程度.4.2.4 纠正举措的实施和选择 需要采取纠正举措时,质

4、量负责人向责任部门发出?不合格项及纠正举措跟踪单?,对不符合事实进行描述,对纠正时间、方法、质量等提出具体要 求.责任部门负责人负责选择并制定最能消除问题和预防问题再次发生的措 施,举措要与问题的严重程度和风险大小相适应.纠正举措经质量负责人批准后 头.责任人执行纠正举措,如果是针对严重不符合采取纠正举措, 在实施前将 举措方案递交质量负责人进行评审,必要时经公司经理酌情批准后实施.将纠正举措采取的任何必要的变更,制定成文件并加以实施.4.2.5 纠正举措的监控质量负责人组织监督员或其他人员负责对事实的纠正举措的有效性跟踪 验证并进行评定,如无效应调查分析原因,要求责任部门重新提出举措方案.

5、如有特殊原因,责任部门应在规定期限前提出申请,经质量负责人批准 后可延期完成,否那么将按规定对责任人进行处分.4.2.6 附加审核当在某活动区域发现不符合项,并由此引起对质量体系是否符合滋生方 针和程序或符合法律法规要求产生疑心时,质量负责人应组织对相应活动区域实 施方案外的附加审核.附加审核按本公司?内部审核程序?要求进行.4.2.7 纠正举措实施限制及记录(1)当出现对工作质量或本公司信誉产生重大影响的不符合,或出现严重潜在不符合时,质量负责人应组织分析原因和确定责任部门制定举措方案,并监督其实施过程.(2)由纠正举措引起的体系文件的任何更改,按?治理体系文件限制和治理 程序?执行.(3)质量负责人负责收集和保存纠正举措的记录.