废品(料)物资管理流程

1、香港XX电器股份有限公司质 量 管 理 体 系 文 件文件名称：废品（料）物资管理制度 文件编号XX-XX-006 修订状态D.0 生效日期XX.09.201.0目的1.1为确保公司的物料报废流程的规范性，确保各类废旧物资可及时得到处理，确保废品出售作业的合理性，以此为限制和规范。2.0范围公司日常运作中所产生的各类废旧物资的审订及处理过程中所发生的各类业务（包括公司厂内产生的废料及外发加工商处受控的进口物料）。3.0职责3.1财务中心总监负责对废品（料）出售价格的批准；3.2PMC负责废品（料）收购商的选择及价格的申报；3.3行政部负责对出售废品（料）的检查、放行工作；3.4品管部负责对废品

2、(料)检验、确认；3.5生产车间/工程部负责对退仓前的废品（料）整理、分类、申报；3.6货仓负责对废品（料）的储存、进出库手续的办理。4.0程序要求4.1 废品供应商的选择 4.1.1 废品收购商的资质审核：在每年的年末（12月份）进行，实行一年一度的审核制度。由PMC主要负责根据市场情搜集废品收购商资料（不少于5家），也可以部门采用推荐的方式，然后由财务中心、PMC、管理中心、品管部联合组成评审小组,根据供废品收购商提供的废品类报价及收购商的资料等进行评审，最后经财务中心审定后,确定两家为我司的当年度的废品收购商。 4.1.2 废品收购价格确定： 根据我司实际产生的废品的类别，由废品收购商提

3、供其收购单价，采用竞标的方式，确定收购的单价，同时约定在季度按实际的市场收购价进行调整的方式进行。4.1.3 价格资料的备份：当废品收购单价协商完成后，形成“废品收购价格表”，交财务和货仓存档，并依据价格表单价进行废品的出售和结算。4.2废品管理4.2.1废品的确认与入仓a. 车间自损 各车间在生产过程中产生的废品.由车间物料员填写报废申请表及“需报废物资清单”，由车间负责人审核签字、并报品管部进行品质确认、交财务加计报废物资金额，最后由所属总监批准后执行报废。批准后，车间填写报废单（一式三联），与报废申请表一起，办理相关报废手续。其中：两者需相互保管，一联车间自己留存，其余两联在废品入仓时一

4、并交到仓库。b. 加工商退回废品（此项针对进口物料）加工商每一季度将产生报废品数量出报表给我公司,由采购部核算是否超出废品率，由品管确认,经PMC部门经理审核，交财务加计报废物资金额、制造中心总监审批后可退回我公司,由仓管员开出报废单经仓库主管确认签名，将货物转移到废品仓。c.工程更改产生的废料仓库根据工程部发放的工程更改（ECN），ECN批示为报废的由仓管员填写报废申请表，交品管及工程部经理签名审批，交财务加计报废物资金额、技术中心总监批准方可报废。d.废旧设备报废各车间的拟报废设备,由车间填写报废申请表由PE部经理签名确认无再利用价值，交本部门经理审核、交财务加计报废物资金额、所属总监批准

5、后，方可报废。f. 其它部门的样板等物料需报废时,由该部门经办人填写报废申请表、并经该部门经理审核、交财务加计报废物资金额、所属总监批准后，退入废品仓。g. 边料的退仓：五金车间和工模车间应将不能再利用的边料，按品种分类后才能退入废品仓。（在公司安装地磅后，应过磅后按重量办理进仓手续。）仓库根据进出仓重量做废品明细账，并每月整理出相关数据资料，交车间按以上a项程序，一次性补办报废手续。h、外发加工商处的受控进口物资废料：每个月的指定日期，由仓库根据财务、采购部计算的资料，组织人员对外发加工商处的受控进口物资废品进行盘点，对盘点的结果与外发加工商一起签字确认。并同时通知公司的进口物资废品收购商到

6、达现场进行清点、过磅、计价,及办理相关的付款事宜,并交财务备档,冲减外发材料等手续。i.废品退仓注意事项:(1)所有已经过组装的半成品、成品不能直接报废，必须将其按照材料属性拆散，对于可利用的零部件应按照仓库管理制度退仓，对于不可再利用或现时用利用价值不大或再利用成本大于其价值时，按本程序报废。(2)所有已报废五金半成品必须对其外观及功能进行破坏性处理后方可出售。4.2.2 废品的储存、保管所有废品按其原料类型及出售时的价值分类存放,现有报价的废品种类包括：不锈钢废料、不锈钢大边料、不锈钢小边料、冷板废料、碎铁、废油桶、废胶件、废打包带碎胶、废胶袋、铝废料、废铝发热板、工模废料、废纸皮、碎纸等

7、.当有新的废品报价时应在此项加入。4.3.3 废品(料)的出售a.通知：当废品积累到一定数量需出售时，可由货仓通知签约的收购商前来收购。b装车：收购商到厂后，由行政部派保安到现场和仓管员一起监督装车，开具废料出售过磅单,并共同跟车监督过磅。c.过磅: 按需出售的废品分类进行过磅，由仓库人员、保安人员及收购商共同签名确认“废品出售过磅单”，包括所出售废品的名称、规格、重量、单价、金额等资料。d.交款：废品称重以后，收购商按“废品出售过磅单”上的重量和金额到银行转帐提供一定的预收款后，并将银行回单交出纳，出纳收到转账单或现金后在银行回单加盖“预收款”章并签名后，复印留低交给收购商。e、放行：仓管根据已加盖出纳收讫的“废品出售过磅单”、银行回单开具放行条，由仓库主管和保安队长、财务中心总监签署放行。“废品出售过磅单”和放行条一式四联， 一联为货仓存根、一联为仓库记帐、一联上交财务，一联交门卫放行f.仓管员将相应的“废品出售过磅单”、银行回单及放行条交财务记帐;5.0相关文件 5.1 仓库管理理制度6.0记录6.1 DZ-F017