环境因素识别安卫因素辩识管理程序

1、精密部件（东莞）有限公司程序文件环境因素识别及危害因素辩识管理程序文件编号:SEP-4.3.1版本：A/1第 9 页，共 9 页项次修订日期版本页次修 订 内 容备 注1.02007/08/20A/0共 9页体系推进,全新发行2.02008/09/26A/1共9页加入就重大环安卫因素对外交流的规定:对于需要对外交流的环安卫因素,应在重大环安卫因素规划表中注明,如需对内外交流,应决定对内外交流的范围与对象, 如不需交流,注明不需交流的原因.=该文件分发给以下部门人员所有,如有异动更新,旧版文件将予以回收=部门人员总经理管理代表管理部品保部营业部营业管理调达部生管部CS部技术部制造部(1)制造部(

2、2)制造部(3)制造部(4)研究所仓 储其它其它其 它其 它其 它其 它份数111111111111承 认审 查制 订 2008年 09 月26 日2008年 09 月26 日 2008年 09 月26 日* 切实执行 妥善保管 *目的 为辨识公司在施工、生产、经营活动中的环境因素能有效地识别、评价并识别出重大环境因素,对职业安全健康危害评价其危害程度，判定出重大危害因素.并进行有效控制，特制定本程序.2.适用范围 适用于本公司在施工、生产、经营活动中的环安卫因素的识别与重大环安卫因素的识别和更新.3.作业流程权责部门作业流程重点提示相关文件/表格各部门ISO事务所管理代表总经理环境&

3、危害因素调查1.各部门负责指派环境&危害因素收集、登录及鉴定之权责人员负责各项提报资料与改进方案之审查。2.各部门主管负责该部门之环境、危害因素收集、辨识、登录及鉴定。3.ISO事务所负责汇整各部门之环境、危害因素登录及鉴定结果,并撰写环境、危害因素鉴定总结报告各部门环境&危害因素识别评估时应包括各项制程、原物料、服务、活动在正常或异常及紧急意外状况下等操作形态及现在、过去、未来所产生之环境&危害因素各部门ISO事务所环境&危害登录&鉴定A:汇总数据并依各项得分大小排序，并订定重大性之等级.B:法规不符合事项，不论环境冲击大小，须订定目标、指标加以改善.

4、C: 评估结果提报ISO事务所，并由环境管理、安卫管理代表召集环安卫委员会讨论环境因素、危害因素之检讨并考虑法规之符合性、急迫性、技术可行性、预算之高低、利害相关者之意见、作业程序改变、业务需求及影响质量、成本、交期等因素后。订定重大环境、重大危害因素规划，依规划之结果展开环境、安卫管理方案，作业管制或紧急应变措施D:环境、危害因素鉴定之评估因子，由ISO事务所制定及修订。E:供货商及承包商环境绩效、供货商运输、承包厂商施工等间接环境因素，由主要负责部门仔细分析其对公司的环境冲击、危害因素.F:各相关单位，所列出来的间接环境应予以识别及管制G:由ISO事务查核各单位是否有遗漏未考虑之项目,并对

5、分析间接环境&危害因素的部门及分析出来的间接环境&危害因素加以指导协助，要求改善。F：对于需要对外交流的环境因素,应在重大环安卫因素规划表中注明,如需对内外交流,应决定对内外交流的范围,如不需交流,注明不需交流的原因法律法规及其它要求鉴别程序文件与资料管理作业程序环境因评估表重大环境因素规划表危害鉴别与风险评估登录表 总经理管理代表ISO事务所各部门审查/持续管理A:总经理负责环境、危害因素鉴定结果之核准B:若在日常巡检或内部稽核时发现遗漏之环境、危害因素，发现者应提报ISO事务所,由ISO事务所补登录及鉴定。C:如制程、物料、活动及服务有所改变时，相关单位须对欲改变之事项进行

6、评估，评估结果与执行计划一并提报ISO事务所.D:当法规或政策改变时，必须对全厂作全面检讨，避免发生不符合之情形。E:如无上述事项，应每一年定期对全厂作全面检讨。4:环境因素鉴定4.1 环境因素编号： 部 门 项目 状况 时间 环境冲击因素 流水号A:部门： 如本公司规定之部门代号(见本公司文件资料管理程序之规定)B:状况： 环境因素登录表上所排列之序列.C:状况： N正常，A异常，E紧急D:时间： C现在，P过去，F未来E:环境冲击：A废气 W废水 S废弃物 C所使用之化学 N噪音 E能资源 T其它 4.2 环境因素4.2.1 环境因素登录表所登录之环境因素项目说明、数量及频率.4.2.2

7、原物料、能资源、废弃物依环境因素重点项目鉴定标准。分类原物料能资源废弃物有机溶剂水橡 胶 类废铁铝罐化学药品地 下 水金 属 类废化学药剂树脂/塑胶类电木 材 类废 料金 属 类气 体纸 类废 碳 渣零 组 件汽 油废 灯 管废 电 线文 具柴 油下 脚 料废 铁 桶办公设备酒 精废 手 套废有机溶剂桶清洁用品瓦斯/液化气废 抹 布废 污 泥其 他其 他一般垃圾其 他4.2.3 将环境因素登录表内登录发生或结果相同的事项,连同数量及重量一并整理合并后转入此栏,避免重复统计。4.2.4 环境因素评估项目：影响范围(A、B、C三选一)。A： 影响范围为厂区内。 B： 影响范围为区域性。C： 影响范

8、围为全球性。 D： 使用量或污染量比例大于30%或噪音85dB(A)。E： 可能发生紧急事件(火灾、爆炸、大量泄漏)。F： 危险物或有害物依危险货物品名表判断。G： 有害事业废弃物或毒性化学物质废弃物：依国家危险废弃物名录H： 有害事业废水或废气是指所排放之废水或废气超过周界排放标准或作业环境标准,由各部门和鉴定小组共同认定I：没有回收再利用可能。发生频率(J、K、L、M四选一)J： 连续发生 K： 每日一次 L： 每月一次 M： 每年一次(或多年一次)N： 对环境或员工健康有影响者,由各部门认定。以上评估判断是填1;否则填0。4.2.5环境因素评估项目量化因子:环境因素评估项目ABCDEFG

9、HIJKLMN量化因子481616301030164864284.2.6 积 分：积分为所有环境因素评估项目之判断结果(1或0)与其量化因子乘绩之总和。4.2.7 重大性：订定重大性之分数后，由鉴定小组认定，将分数大于32者为重大性作标记，以便后续相关改善之订定。 4.2.8能资源、原物料之鉴定标准A: 能资源及原物料之鉴定基准：考虑其发生频率、能资源特性及严重性（依产生量或排放量及对人或环境的危害予以评分）B: 能资源及原物料之鉴定基准F×C×S（1）发生频率（F）：频率（F）评分连续发生（<3小时）6每 天 一 次5每周一次（含）以上4每月一次（含）以上3每季一次

10、（含）以上2每年一次（含）以上1（2）能资源特性（C）：已缺乏尚未缺乏不可循环53可循环31（3）严重性（S）：依产生量或排放量及对人或环境的危害予以评分 数量危害性量大中小高765中543低321a）数量：因类别而不同分类小中大原物料用量<100 kg/月100*<1000 kg/月1000 kg/月用水百分率<10%10%*<40%40%用电百分率<10%10%*<25%25%b）危害性 分级分类高中低原物料/能资源属危害物或国际管制物质使用后难以处理者使用后会产生污染使用后污染较小.危害因素辩识作业程序5.1危害辨识5.1.1 范围应包括：A.正常的和

11、非正常的作业活动；B.所有进入作业场所人员（内部员工、实习人员、暂时性工作人员、承包商、访客以及任何在工作场所的人员）；C.作业、活动场所范围内的一切设施（本公司的及外部提供的）；D.施工现场的地理位置、厂区平面布局、建筑物、构筑物、临时设施；E.施工生产、调试、检验、试验工艺过程、生产设备；F.新开工工程项目。5.1.2危害辨识程序：<<安全卫生相关活动作业清查表>>A.部门：所鉴别之部门. 部门编码:按文件与资料管理程序规定B.活动、作业名称：所鉴别之活动或工作之名称。C.输入：此项活动或作业所需使用之能资源、机械设备。使用能源、原物料、机械设备：此项作业所需使用之

12、能源或原物料及使用到之机械设备，并记录每月所使用之单位用量，如 /月、ml/月 D.风险原因：引起发生特定危害性事件之可能性与重要性组合的原因。不安全行为（A）：此项作业之人员可能发生之不安全做法，如未依作业程序执行、作业人员精神状况不佳等。不安全环境（B）：此项作业中可能发生之不安全硬设备，如照明不足、设备无安全装置等等 E.作业步骤：此项活动或作业所包含的步骤。F.输出：此项活动或作业产生可能之危害，参考危害事故特性分类表。5.2风险评估5.1 范围为危害辨识范围, 格式：危害鉴别与风险评估登录表5.2 风险鉴别编号以不重复、不遗漏为原则，参考： 部门编号+作业编号+作业步骤编号+危害编号

13、5.3 状态（N/A）： N代表常态包括例行性作业及保养作业，其它归为A非常态状态，例如停机、开关机、承揽商施工等等 5.4有无管制及管制说明：此项作业步骤目前是否有软件管制，如生效文件控管；或硬件管制，如现场标示、上锁或连锁装置等，应予说明，若无上述管制方式则列为无管制。 5.2.5作业暴露频率（F）权重时间/次频率连续暴露在此环境下，至少8小时/次以上暴露在此环境下，至少6小时/次以上暴露在此环境下，至少4小时/次以上暴露在此环境下，至少2小时/日以上暴露在此环境下，至少2小时/次以下A平均每日一次以上109876B平均每周一次以上98765C平均每月一次以上87654D平均每季一次以上7

14、6543E最多每年或多年一次654325.6事件发生可能性(P)权重防护措施发生频次需防护措施，但未设置。或无法防护有设置一项硬件防护设施或软件保护措施有设置二项硬件防护设施或软件保护措施有设置二项以上具体有效之软硬件防护措施设置多重防护措施，软硬件成效极佳A经常的（一年发生次一以上）109876B可能的（五年内发生一次以上，但一年不超过一次）98765C少许的（纯属意外）（十年内发生一次以上，但五年不超过一次）87654D很不可能，可以假设（约十至百年发生一次or十年不超过一次）76543E稀少的（不太可能发生）654325.2.7 机率权重（R）作业暴露频率（F）事件发生可能性（P）5.2

15、.8 严重程度（S）人员安全卫生设备/设施权重 一人死亡或三人以上送医急救 残废伤害/疾病 主系统或设施损坏 损失RMB:100万以上A 严重伤害（严重骨折、三级烫伤、失能伤害） 需住院治疗或长期修养/复建 主要的次系统损失或设施损坏 损失RMB:50万或以上B 医疗处理或需限制其工作（需外送就医） 中度伤害（骨折、二级烫伤） 系统损失或设施损坏 损失RMB：25万或以上C 仅需至保健室初步护理不需外送 轻度伤害（表皮受伤、轻微割伤、疼痛或过敏） 不严重的设备或设施损坏 损失RMB：5万以上D无明显危害损失RMB5万以下E注：1.严重程度指标为考虑所有防护措施失效下的可能最坏后果。2.如同时有

16、人员安全卫生及设备/设施之损坏，选择权重高者列入S分数。5.2.9风险等级之判定环安卫管理小组依据上述之机率权重（R）与严重程度（S）之权重相互对照，得其风险等级。严重度（S）机率权重（R）ABCDE701001123440691223420391334510192444509345555.2.10因应对策：参考下列风险矩阵表所得之风险等级拟定改善措施填写不可接受风险及控制计划表(风险等级为123之风险因素)，以控制风险。风险等级风险等级因应对策CLASS 1高度风险优先检讨现有的防护措施或提出改善方案或加强应变能力CLASS 2中高度风险优先检讨现有的防护措施或提出改善方案或加强应变能力CL

17、ASS 3中度风险暂时可接受，考虑采取改善措施CLASS 4低度风险暂时可接受，注意以现有方式监控CLASS 5可接受风险可接受 5.2.11此项活动或作业产生可能之危害危害特性分类表危害特性项目说明物理性（P）物体飞落/掉落、倒塌/崩塌、物体破裂、墬落/滚落、跌倒/滑倒、冲撞、夹/卷/压伤、踩踏、溺毙、与高/低温接触、噪音过高、照明不足、通风不良、粉尘暴露、游离辐射暴露、振动、漏电/感电（含静电）、压降/停电、漏水、爆炸（尘爆）、异常气压化学性（C）火灾、爆炸、与有害物接触、化学品或废液泄漏、特气泄漏、异味、冒烟、缺氧/窒息（密闭空间）生物性（B）病媒孳生、食物中毒、病菌传染、发霉腐败人因工

18、程性（F）设计不良导致人为失控、操作高度/空间不适造成伤害、人工搬运超过荷重造成伤害、不适宜之工作姿势造成伤害、重复性操作造成伤害、人为不当操作其它（T）交通事故、工作压力、无法归类者6.定义6.1 环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中有与环境发生相互作用的要求。6.2 环境影响：全部或部分的组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。6.3 重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。6.4 相关方：指对我公司环境表现行为或对我公司职业安全卫生绩效关切或受影响的个人或团体。6.5 意外事件：造成死亡、疾病、受伤、损坏,或是其它形式损失的不希望发生事件.6.6 危害：潜在造成任何形式伤害的来源或情况,这些伤害包括受伤或疾病、财产的损失、工作环境的损坏,或是这些后果同时发生.6.7 危害辩识：确认危害的存在,幷定义其特性的过程.6.8事故：造成或可能造成意外事件之事情.注: 未造成疾病、受伤、损坏,或是其它形式损失的事故,称为“虚惊事故”，“事故”一词包括“虚惊事故”。6.9风险：是对于一