一季度工程质量检查总结

1、季度工程质量检查总结根据公司“基础管理” 和质量管理体系运行及施工现场质量管理 实际情况，我们于 2004年3月16日18日共计 3天，由王副经理代 队，质量安全部及 11个项目部专职质量检查员对 28 万吨电解铝一部、 28万吨电解铝二部、 80万吨氧化铝一部、 阳光项目部、更改一部（五 蒸发 II 组）和翠微等六个项目部工程质量与现场管理进行了检查， 检查的内容为：1、质量管理、质量策划与质量计划编制预控情况；2、质量管理体系运行和各项制度的落实情况；3、现场工程质量实体外观和实测实量情况；4、技术资料整理和质量控制资料审查情况；5、文明施工与专业质量检查到位工作等情况；对上述五项进行了全

2、面检查，具体情况总结如下：一、质量管理与体系运行情况：从整体上看，各项目部体系都在运行着，但仍存在不少问题。运行比较好的有阳光项目部、 28 万吨电解铝二部、翠微项目部，基本能够按照质量管理体系要求，步运作；运行较差的有三期一部、80 万吨氧化铝一部、和更改一部、体系基本没有运行，写在书面的 制度与规定，没有实际操作记录。具体情况如下：1、阳光项目部：质量计划没有及时审批，发放号、受控状态、实施日期不全;项目质量计划中规定关键过程为“人工成孔桩” ，没有监控记 录；进场材料没有水泥、砂子、钢管、钢板进场验收记录;质检员下发的质量问题通知单关于外部管道刷漆、 管道焊接问 题；只有罚款，没有问题整

3、改报告；现场质量例会提出问题没有跟踪验证记录;质量管理制度缺技术交底和图纸会审制度;特殊工种上岗证缺测量工、防水工的上岗证;2、28 万吨电解铝二部：项目质量计划：a 审批单位没有盖公章， 没有发放号、 受控状态，实施日期不全;b 项目部质量保证组织机构中缺资料员;c 创优计划目标分析会没有会议记录;d 没有资料员岗位职责;e没有项目人员职责分配明细。没有焊接工艺评定;没有明确关键过程和特殊过程;下发停工令是 2003年 12月，未见到复工令;2003年12月3日下发整改通知，没有整改结果验证;质量例会制度中每周一次，没有会议记录;无工序交接记录（下料与焊接）质量问题处理制度提出的问题没有见到

4、整改跟踪验证。3、翠微项目部项目质量计划：a项目部人员变动，组织机构图中未做修正;b 培训计划中施工试验、材料试验取样培训未见到培训记录；c 没有创优工程策划;d 没有关键过程作业指导书和监控记录;e 未见到项目有关人员责任制;f 单位工程质量预控表没有实施人和检查人。质量问题整改报告（运城市检查）中，没有验证人签字;没有材料进场验收记录;特殊工种上岗证缺防水工、砼工、机械工、管道工上岗证。4、28 万吨电解一部项目经理无书面汇报材料，口头汇报也未按规定谈到有关事项。项目质量计划：a项目人员变动，质量保证体系机构中没有及时修正;b项目质检员岗位职责不全（没有按公司制度汇编要求编制）c 错别字多

5、;d 单位工程质量预控表分项工程质量等级全部为优良，但优良率却是 90%？;e关键过程监控记录只有一次（砼杯形基础、H型焊接制作，吊车梁焊接每项一次） ;f 特殊过程技术交底只有去年 5 月 16 日一次交底。精品工程策划：a质量目标分解表中没有质量等级控制;b 项目质量保证结构中没有资料员。质安部下发电解槽砼基础露筋、 蜂窝麻面不合格通知单， 项目部没有召开质量分析会;质量员质量责任中对主体结构定点检查记录未见到;没有见到施工员记载的单位工程施工日记，特殊工种上岗证缺砼工、防水工上岗证;质量奖罚制度每周检查每月评比，未见到检查记录和评比记录;工序交接检查记录不全;质量问题处理制度，没有质量问

6、题通知单(地面砼厚度不够)和处理情况;(11)质量例会制度与实际会议纪要不符(时间不符，不是专门质量例会);(12)2月份汇报质量计划完成34项，与实际评定24项差10项。5、 80 万吨氧化铝一部没有项目质量计划;没有项目创优规划;没有单位工程质量预控表;没有材料进场验收记录;质检员没有检查日记；质量例会制度没有会议纪要；质量问题处理制度，一季度没有下发质量问题通知单;自检记录填写不规范；没有项目质量管理机构（书面）特殊工种上岗证书缺测量工、钢筋工、塔吊司机、砼工、防水工上岗证。6、更改一部（五蒸发 II 组）项目质量计划：a实施日期不详;b项目部执行的规范和标准不全;c 质量体系运行记录有

7、合格分包方台帐和分承包方台帐等，但部 分记录未见到;d 组织机构图中未见到资料员;e项目部人员变动没有及时修正;f 质量检查员职责不全面（未按公司制度编制）g 未见到资料员职责;h 砼基础、 H 型钢制作作业指导书未见到;I 没有关键过程的技术交底 （砼基础、 H 型钢焊接） 和监控记录。J项目部计量器具中经纬仪、水准仪未见到;K 单位工程质量预控表中实施人、检查人没有写出来。没有创优（省部级）规划;没有进场材料验收记录；质检员没有检查日记；质量奖罚制度有，未见到奖罚记录;质量例会制度有，没有例会纪要;一季度未下发质量问题通知单；没有材料员质量保证制度;工序交接有交接记录，没有交接内容;没有定

8、期与不定期质量分析会记录;（11） 2月份汇报完成6个检验批，实际0个;（12）特殊工种上岗证缺测量工、钢筋工、砼工、防水工上岗证。二、实体外观和检查中发现的问题28 万吨电解铝一部电解 2#厂房抽查现浇砼 2 项，设备基础 2 项，轴线位置、平整度等几何尺寸允许偏差都不错，但也存在问题：1、（137）144）轴线南边砼平台梁柱交接处有里进外出现14水，个别已处理但也不彻底。2、（88）144）轴线地面垫层碎石级配不符合设计要求，碎石上的地面砼薄厚不均,两边厚、中间薄。3、（73）76） 1/3 轴线间的两个砼垫层（南端）不在同一平面上，标高不一致，南边高差 38mm,偏北2m处高差18mm,

9、 个施工处错，还是两个施工处都有偏差呢？（土建二处、三处施工）28 万吨电解铝二部电解槽抽查安装四处和贵冶半成品加工， 下部长侧板和短侧板各 2个检验批，外观质量好，特别是焊缝均匀、成形好、平滑过渡、但 短焊缝或比较隐暗焊缝差，个别处过渡也不平滑、不顺直，接口有夹 渣，也存在气孔和砂眼。80 万吨氧化铝一部1、2#焙烧和过滤基础承台砼外观不错，但个别模板拆除后有缝隙夹渣。土建五处比四处好，土建四处实测垂直度10 点、5 点超规 范。2、土建五处施工的北边轴线有 4 个基础顶面柱子有插筋、钢筋 框内应为麻面，不应压抹平整（为了下步施工结合的更好） 。个别基 础顶面有裂纹等（应该二次振捣再压光）

10、。3、安装一处制作的钢结构柱，抽查已喷砂的 3 根，外形尺寸四 个项目计 31点，只有 1 点超规范，也在规定之内，查焊接问题较多， 焊缝成型不好，个别母材损伤严重，个别部位表面有气孔、夹渣、砂 眼等缺陷。阳光项目部脱硫槽罐等五个设备基础观感好，轴线位置、垂直度、平整度、 螺栓预埋件等抽查也不错，但也存在一些问题：1 、外部管架砼五根组合支架存在问题多， 梁柱头多处里进外出， 其中1根五角柱距地面500mm左右处里进14mm,预埋件里进40mm。2、厂区砼道路外观可以，比较平整，但北部靠东边有一处十字 裂缝长达 5m 左右。更改一部五蒸发 II 组配电室内抹灰观感好，抽查 3个项目计 30 点

11、，均在 规范标准范围内， 100%合格，也未发现空鼓、裂纹现象。1、五蒸发 II 组厂房钢结构制作焊接和安装， 个别出现母材损伤、 有结疤，打磨也不平滑。2、施工的冷却塔 -2m 的集水池壁砼胀模严重，施工过程二次浇 灌接槎振捣不到位，出现石子外露，蜂窝麻面。翠微项目部原 20 栋基本到收尾阶段，室内室外项目 外观都不错。 21# 楼二 层抹灰， 22#楼四层砌砖及地下车库砼梁柱等外观好，几何尺寸很少 超差。1、地下车库有 2 处梁柱接头存在里进外出现象。2、22#楼中门 23 楼右侧一圈梁砼里进外出 24mm。三、质量控制资料审查情况：本次大检查按照质量安全部一季度检查方案要求进行检查， 各

12、项 目质量控制资料基本与现场实体同步。比较好的有 28 万吨电解铝二 部，其它项目部存在问题较多，详细情况如下：28 万吨电解铝一部：1、1/4488 轴线钢筋隐蔽记录无日期。2、1/4488 轴线钢筋隐蔽焊接接头无编号。3、1/4488 轴线钢筋合格证无供应部门红章。4、1/44 88 轴线分项工程无评定验收记录。5、10月 28日钢筋隐蔽工程记录 1 /4488轴线无验收意见。28 万吨电解铝二部：1、钢板合格证复印不清晰。2、无焊缝探伤报告。3、专检记录质检员未签字。80 万吨 AO 一部：1、2#焙烧炉回填土，没有见到试验报告。2、砼、模板检验批验收记录没有专业工长签字和日期。3、模板

13、分项验收记录、主控项目 2 项、实评 5 项，填写错误， 签名一人代签。4、隐蔽验收记录不真实，签名一人代签。阳光项目部：1 、评定表各方都已签字，但主控项目没有检查（ SJ-14）。2、评定表中数据多处改动。更改一部 （五蒸发二组 ）：1、钢结构焊接评定表填写不规范，如03年11月15日验收K2 根中。 二级焊缝不允许电弧擦伤、 接头不良等项目， 经检查后仍有不 允许的点出现 （应修整后再检验 ） 实测合格点数据有错误。 对接焊缝的余高、错边应填数据，不能宏观评价。 专职质量员核定，没有质量等级。2、砼结构模板分项工程评定记录 03.11.2，项目技术负责人没有签字，没评定质量等级。3、分部

14、工程没有验收记录。4、钢板合格证复印不清。5、钢结构涂装验收主控项目设计要求没有检查，无核定质量等级。翠微项目部： 1、水泥合格证，没有供应部红章。2、钢筋隐蔽没有图纸编号，部位不详。3、钢筋隐蔽没有检验编号。4、22#楼五层砌砖评定表中，没有一般项目的实测实量数据。另外： 1、物资供应部提供的部分材料合格证复印件。 不盖红章。 复印不清晰。2、土建试验室提供的部分试验报告 使用部位不详。负责人签字有代签现象。四、各项目部抽查与考核情况 这次抽查六个项目部，共 21 个分项（或检验批）工程，合格 21项，合格率为 100%；其中优良 17 项，优良率为 80.95%；总点数合格率为 93.52

15、%。具体情况如下：1、一季度抽查结果:序单位抽查合格优良不合合格点数/抽查点数=号项数项数项数格项点数合格率128万吨电解铝一部444150/157=95.54228万吨电解铝二部44496/96=100380万吨氧化铝一部442148/171=86.554阳光项目部33368/73=93.155更改一部（五蒸发II组）33174/83=89.166翠微项目部333113/114=99.12合计212117649/694=93.522、考核结果项目实体观 感与实 测实量（50 分）质量控 制资料（20 分）质量管 理与体 系运行（8分）质量策 划与质 量计划（8分）文明施工（7分）日常 巡视

16、检查（7分）书面材料/ 与汇报 -10%）实得 总分（100分）三期 一部47.7715.55.5665-5%81.48三期 二部50177.57.566.5-1.5%93.08AO一部43.2715.55565.578.26阳光 项目部46.58187.575.56-2%88.77更改 一部44.5815565.55.5-3.5%.-78.72翠微 项目部49.561777.55.55-1%91.71说明书面材料与汇报是检查方案中提出的专指各项目部对质量保证和质量管理重视程 度及实施过程中的做法和存在问题的改进措施。五、奖罚与曝光综合上述，根据2004年晋铝建设公司工程质量管理及检查考核办法

17、，奖励与处罚如下:1、第一名为28万吨电解铝二部，奖励2000元，项目经理奖300元，专业质量检查员二名各奖 200元；第二名翠微项目部奖励1500元，项目经理二名各奖200元，专业质量检查员奖150元。2、优良分项或检验批；土建一处 2项、土建二处2项、土建三处 1 项、土建五处 1 项、土建七处一项、安装一处 1 项、安装四处 2项、贵冶2项、土建六处郭玉明队、马云岗队、武XX队各 1项，贾五吉队 2 项，共计 17 项各奖励 100 元。3、倒数第一名的 80万吨氧化铝一部罚款 2000 元，项目经理罚款 300 元。六、下步工作意见根据上述检查存在的问题及质检员座谈会提出的问题，特提出

18、以下几点意见：1、质量管理及体系运行问题由于各项目部的情况不同，管理形式多，运行动作少，制定制度现象，质多,实际落实少,考核办法多,实施执行少的“三多三少” 安部下步工作重点以抓人为本， 把体系运行作为重中之重， 落实到各 个项目中，确保整个施工过程做到：事前控制，事中检查，事后监督 全过程质量管理。按公司规定， 协助项目部全员全过程加强管理，强化意识，提 高素质，做到思想重视，管理到位，质量为本，做出精品。存在的问题要一丝不苟全面落实, 如体系运行问题、 现场实体 问题、控制资料问题都应根据实际情况制定处理方案，按程序处理， 专业检查员要跟踪监督，复查达到合格要求。 学习规范，执行标准：目前必须执行建筑工程施工质量验收 统一标准GB50300 2001和工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252 94,学习与两个标准相关的有关规范。 质安部执照这次各位提出的技术资料和检查工具问题， 请示领 导后，购买部分标准、规范和技术资料，购买必要而且首需的检查工 具，如钢卷尺、钢板尺，焊缝量规和有关检验仪器等。2、质量检查员培训问题目前 11个项目专业检查员只有 13 个，但有部分同志还兼职多样 工作，总体专业也不配套。 素质较高、工作有经验的只占到