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文档简介

1、报报销销单单部门：行政部报销日期： 年 月 日发生日期报销内容单据张数金额备注月日百 十 万 千 百 十 元 角 分1220购买办公用品5 0 0 0合计人民币（大写）伍拾元整￥ 5 0 0 0审批：某某 财务审核：某某主管审核： 某某报销人：某某出出差差旅旅费费报报销销单单报销日期： 年 月 日 部门销售部出差人某某出差事由市场调查出 发到 达交通工具单据张数车船费住宿费出差补贴其他费用月 日 时地点月 日 时地点1类2类3类4类项目单据金额12 2 8点杭州12 2 10点 上海火车15418020行李费12 3 17点 上海12 3 19点 杭州火车15420市内车费230邮电费不买卧铺

2、补贴合 计1081800004030报销总额人民币（大写）叁佰叁拾捌元整￥308预支旅费12月2日补领不足500归还多余192审批：某某财务审核：某某主管审核：某某 报销人： 某某资资 产产 申申 购购 单单部门： 管理部 申购日期: 2009年12月22日资 产 名 称金额用途要求到货时间备注第一联：交采购部门编号名称规格数量计量单位预估单价预估总价十 万 千 百 十 元 角 分1电脑19寸1台30003 0 0 0 0 0 新进员工办公设备2009.12.31￥ 3 0 0 0 0 0申购人： xx部门主管审核：xx审批:xx借借款款单单部门：借款日期： 年 月 日借款事由用于退款申请借款金额人民币（大写）￥预计归还（冲账）时间本次借款前未结清借款余额无审批： 财务审核： 主管审核： 借款人：借借款款单单部门：借款日期： 年 月 日借款事由用于退款申请借款金额人民币（大写）￥：预计归还（冲账）

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