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文档简介

1、制度编制规范一、制度文件结构制度文件分为三个层次，即管理规定（包括管理制度及管理办法）、工作流程（包括工 作指引）和标准表单。1 1、管理规定是公司运作过程中第一层次文件，规定了公司业务管理的基本原则、管理 政策、管理权责、控制内容及相关的工作流程和标准表单。2 2、工作流程是公司运作过程中第二层次文件，是对工作过程制定的规范与程序。投资 公司各项工作流程采用跨部门的流程图的方式进行编制，表达工作步骤、责任以及执行工 作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。3 3、标准表单是公司运作过程中第三层次文件，用于登记、签署和传递特定信息，并以 特定格式规定了所填写的内容。二、制度文件编码规则为便于文

2、件识别和使用，管理部对所有制度文件统一进行编码。1 1、制度类别编号：综合管理类制度用“ GLGL表示，包括行政、人力、法律类；财务管理类制度用“ CWCW 表示；业务管理类中开发管理制度用“ KFKF表示;业务管理类中设计管理制度用“ SJSJ”表示；业务管理类中工程管理制度用“ GCGC 表示；业务管理类中成本管理制度用“ CBCB 表示；业务管理类中物业管理制度用“ WYWY 表示；营销管理类制度用“ YXYX 表示。2 2、文件类型：管理规定用“ GDGD 表示；工作流程（含指引）用“ LCLC”表示；标准表单用“BD表示。例：“GL-GL- GDOGDOJ20062006”一表示投资

3、公司综合管理类第一项管理规定（20062006 年制定）三、制度文件内容格式要求1 1、管理规定在表达形式上按以下部分展开：总则一一说明本项制度制订的目的、依据、基本原则和总体要求、适用范围；机构与职责一一说明本项制度中各相关机构的设置，职责分工;正文一一说明投资公司对该项工作的具体要求;附则一一说明该制度的解释部门，生效日期；支持性文件列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单;相关文件一一列出该管理工作的相关管理制度。以上各部分可根据实际情况增增减2 2 、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下:表示工作流程中的一个步骤/ /动作表示过程中的判断步骤，其引出线至少有

4、2 2 条流程线，表达步骤间的前后关系表示该步骤/ /动作的内容为计划/ /报告的编制表示各流程之间的关系流程结束点3 3、 流程图中的每一个步骤框图应尽可能填入 “执行动作”，流程图的方向用箭头表示, 反映“执行动作”的时间或逻辑关系。4 4、在执行某个过程步骤时，需要使用其它工作指引，以及形成标准表单形式的记录时，均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号5 5、工作指引一般采用文字表达形式，其内容应按具体规定完成某项工作的操作方法、 技巧，或特定的工作职责划分。四、制度文件排版规则1 1、管理规定各章节编号：X. .X某一节的自然序号（0101 - 9999）所在章的自然序号（

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