质量、管理体系监督检查考核评分表

1、附件 3：质量、管理体系监督检查考核评分表序号：序检查号项目评分标准评分办法子项单项子项单项要点分值分值得分得分记录环境因素识别评价表、重要环境重要环境因素清单、危险源辨识与风险评价及控制措施表和环境因素识别评价表、1 因素清单、 危险源辨识与风险评价1 分，内容应符合要求不符合要求一处扣1 分。最多扣3重大危险源清单少一项扣3 分。及控制措施表和重大危险源清单制度1规定管理2记录2 法律法规和其他要求3 风险和机遇措施5 收 / 发文记录6 档案管理7 施工日志 / 障碍记录质量法律、法规和其他要求清单、职业健康安全法律、法规和其他要求清单、环境安全法律、 法规和其他要求清单、三层文件清单并

2、附相关法规、 要求和文件， 少 1 份扣 1分， 3内容应符合要求，一处不符合要求扣0.5 分。最多扣3 分。12环境法律、法规合规性评价表，评价内容应符合要求，不符合一项内容扣1 分。最多扣3分。3生产单位根据内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，进行管理流程优化，识别风险和机遇，确定控制措施，制定可行事实方案，并对风险措施有效性进行评价。无风险和3机遇识别扣1 分，无评价扣 1 分，最多扣 3 分。收发文记录是否准确、齐全。收文和发文少一项扣1.5分。内容应符合要求，一处不符合要求扣1 分。最多扣 3 分。3按要求（工程过程管理资料按照项目管理部的归档要求）的分类进行归挡、

3、完整、清晰。一项不3符合要求扣1 分，最多扣 3 分。维护有障碍记录、 三盯记录一项不符合要求扣1 分，最多扣 3分。随机抽查2 个项目（工程、维护），工程抽查施工日志，维护抽查障碍记录、光电缆巡检台账、568设备巡检台账（随机抽1 个月）的填写，要求填写规范，一处填写不规范扣1 分。最多扣 5 分。上年度考核成绩 =（上年度验收优良数/ 上年度验收数） *30308 工程项目验收优良率本年度考核成绩 = （本年度验收优良数 / 本年度验收数） *1010序 检查. 评分标准号 项目9 顾客满意率10 组织架构及员工花名册记录管理2记录11 特殊工种上岗记录子评分办法项 单项子项单项要点记分

4、分值得分得分录值按照管理手册要求进行，一份不满意扣1 分。最多扣 4 分。4有组织架构及员工花名册（含施工、维护临时员工、维护协作队伍员工）。花名册中应标注管理人员（总经理、副总经理、综合部经理、工程部经理、维护部经理、安全员、质检员、管理体系5负责人；维护（装维）区域负责人、施工队长（维护班长）、员工、临时员工）。少一个扣0.5分，未标注扣 0.25 分。最多扣 5 分。特殊工种（建造师、电工证、登高证、安全证、驾驶证等）持证上岗记录，统计表要求符合管理手册要求含（姓名、性别、身份证号码、证书编号、证书有效日期等）一项不符合要求扣1分.4最多扣 4 分。12风险和机遇评价措施表须有措施表，缺

5、一项记录扣2 分，填写规范不相符一处扣1 分.最多扣 4分。4根据项目台账，抽查1 个施工项目，设计文件、验收规范；开工前摸底报告；施工组织设计方案；13工程项目管理交底记录；现场安全防护设施记录、劳动保护设施记录；三级教育培训记录；施工组织设计方案10实施检查记录。缺一项扣1 分，最多扣 10 分。项目根据项目台账，抽查1 个维护项目，无相关业务的抽查1 个工程项目；维护规程；光电缆维护业203务甲方月度考核综合得分90 分、设备维护业务甲方月度考核综合得分管理90 分、装维业务甲方月14维护项目管理度考核得分 90 分；施工组织设计方案（维护）；隐患处理台账；现场安全防护设施记录、劳动10保护设施记录；三级教育培训记录；施工组织设计方案（维护）实施检查记录。缺一项扣1分，最多扣 10 分。3合计1010004评定结论1、90 分及以上的为优良， 80-89分为达标， 70-79 分为基本达标，70 分及以下为不达标。备 2、外审通过，被外审检查的生产单位在安全生产管理部统计的当季度质量成绩增加2 分。注 3、配合公司重大活动保障者，根据成绩适当加减分。4、质量优良率的核定：各生产单位必须