委外加工管理规定

1、委外加工管理规定文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：C0页次：4/4批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注123A2B0C0-070116008070629002文件代码修订为13.2.2 文件名由委外加工管理流程变更为委外加工管理规定 由原文件A0版本变更为B0版本。 原文件版本为B0更改为C0 对物料/产品退货处理、验收标识方面进行优化； 增加支持及引用文件： 15.7-B1产品标识及可追溯性管理规定 增加两表单：13.2.2.3外协物料/成品退货确认单13.2.2.4外协物料/成品退货处理单文件发放范围及份数（在“( )”

2、中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 ( ) 营销中心 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 ( ) 财务中心 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 1 目的确保外协加工的电池成品、SMT贴片半成品在交期、品质等方面能够满足我司要求及合理管理外发的物料。2 适用

3、范围适用电池事业部电池成品、SMT贴片半成品的外协加工。3 定义3.1 成品外协：由本公司提供材料或半成品，委托外协厂商按我司产品要求组装制作成成品，经我司品质中心依检验标准检验合格即可直接入库出货的外协动作。3.2 半成品外协：由本公司提供材料、模/治具或半成品供外协厂商制造，其外协加工后需送回本公司再经过一定加工过程才能完成成品的外协动作。4 职责 4.1 PMC：根据客户订单交期要求，制定合理的物料需求及生产计划，如有外协需求，经部门总监、副总批准后转交物流中心采购执行。4.2 物流中心采购：开发适合的外协加工商，及时提供产品技术要求资料及治具等，并针对过程中出现的异常， 安 排相关部门

4、协助处理，确保外协物品按要求交货。4.3 物流中心仓库：负责外协物资的收发及报检，退料的统计。4.4 品质中心：SQE：负责提供外协SMT贴片半成品的验收标准，检验外协回收的物品和监督外协厂商产品的品质；并参与外协厂商的开发及辅导工作。QAE：负责提供外协电池成品的验收标准，检验外协回收的物品和监督外协厂商产品的品质；并参与外协厂商的开发及辅导工作。4.5 研发项目中心：负责提供外协物资相关技术图纸资料及物品的封样认可，协助品质中心完善可行的检验方法。4.6 PE：负责协助物流中心采购提供外协商所需的治具等；并参与外协厂商的开发及辅导工作。5 工作内容 5.1 外协加工需求的提出 当出现以下情

5、况时，PMC根据客户订单需求，结合本公司的设备、产能等因素，制定合理的物料需求及生产计划，确定具体的外协需求后，以申请外发加工单的形式提出，注明外协原因、品名规格、数量、交期要求等经电池事业负责人批准，交由物流中心采购处理： 5.1.1 当本公司人员、设备不足、生产能力超负荷时或技术无法突破而严重影响订单交期及品质时。 5.1.2 特殊零件无法购得现货并经工艺确认无法自制时。 5.1.3 如外协加工品质较稳定且价格低，经物流中心总监批准后由采购部与PMC协商外发。 5.1.4 我司所有外协加工的产品必须征得客户的同意，否则不允许外协加工。 5.2 外协厂商的开发及监控 5.2.1 PCBA半成

6、品：，由物流中心采购、SQE、PE参照供应商开发流程执行。 5.2.2 电池成品：由物流中心采购、QAE、PE参照供应商开发流程执行5.2.3 外协厂商的管理按供应商管理流程执行。5.2.4 在订单生产前，必须由品质中心提供验收标准、研发中心提供样板及技术资料，并对首件进行确认，方可批量生产。5.2.5 外协厂商在生产过程中如发现异常，须及时通知我司相应的采购员，如无法自行解决，则由采购员通报相关部门并根据情况决定是否需召开会议商讨处理方案。5.2.6 采购员须随时与协力厂商保持信息畅通，每日将其生产、品质状况汇总后发布给相关部门。5.3 外协加工物料的发出及回收 5.3.1 根据申请外发加工

7、单，由采购员填写外发物料通知单，经部门主管审核后下发给仓库或SMT准备外发物料。具体外协加工物料的发出及回收，按照仓库管理规定执行。5.3.2 不良外协物料/成品退货处理A 外协厂商发现物料/成品不良，提出退货要求时，需填写外协物料/成品退货确认单，注明退货原因、物料型号、数量等相关信息至物流中心对应的采购员；B 采购员收到外协物料/成品退货确认单后，将此单传给品质中心SQE/QAE，SQE/ QAE对不良现象、不良率、不良批次进行确认，并与外协厂商确认是否接收退货。当确认需退货时，则通知外协厂商安排退货，并知会对应的物流中心采购员；C 采购员收到SQE/QAE确认退货的信息后，采购员提供RM

8、A#给外协厂商，RMA#编号规则：RMA+XXXX（日期）#型号（如果是同一外协厂商多款退货，则用外协厂商名称代替产品型号）#数量，并要求外协厂商按照RMA#进行退货；D 外协厂商在接到我司确认退货的外协物料/成品退货确认单后，需于三个工作日内将需退物料/成品退回我司，否则不接收退货，造成物料报废由外协厂商承担，退货时需填写退货单并连同我司确认的外协物料/成品退货确认单及不良物料退回我司；E 仓库收到外协厂商的退货单、外协物料/成品退货确认单及退货物料后，核对退货物料与外协物料/成品退货确认单及退货单相符后方可接收，并于2小时内开出外协物料/成品退货处理单，注明退货的不良现象及数量，通知IQC

9、检验，并将物料放置于待检区内；F IQC收到外协物料/成品退货处理单后，对退货物料进行检验确认，并将检验结果填写在外协物料退货处理单中，交SQE填写退货物料的处理方式，经SQE主管核准后转交仓库、PMC、采购会签。G 经签核后的外协物料/成品退货处理单原件由品质中心IQC保存，复印件分发仓库、PMC、采购，仓库、PMC、采购依处理方式对退货物料进行处理，SQE负责跟进处理结果。5.4 外协加工物料的验收及品质控制5.4.1 物料委外加工由IQC进行检验，按正常物料进行检验及标识。 5.4.2 PCBA半成品由SMT IPQC进行检验，按照PCBA入库检验指导书执行。检验完后在验收号前注明“W”

10、（“W”代表外发），同时在SMT PCBA抽检日报表上备注外协的验收编号及供应商名称，其它检验标识参照产品标识及可追溯性管理规定执行。发生品质异常时，由SQE按供应商评估与监控管理规定协助外协厂商进行处理。 5.4.3 电池成品由QA进行检验，按照QA岗位作业流程进行检验，在成品检验报告上备注外协供应商名称，检验标识参照产品标识及可追溯性管理规定执行。发生品质异常时，由QAE参照供应商评估与监控管理规定协助外协厂商进行处理。5.5 外协加工的物料数量的控制5.5.1 外协加工原材料数量的控制 A 物流中心仓库依BOM清单准备配套物料。B 参照物料控制管理规定附录2物料标准损耗表来控制。 5.6

11、 外协加工的交期控制 5.6.1 外协厂商的交期控制，按照采购订单执行管理流程执行。5.7 外协产品的区分 5.7.1 仓库在收发、存放外协产品时必须以合格证（合格证须注明供应商名称、验收编号、数量、检验日期等信息）为准进行明确区分，产线根据合格证上的信息作好接收报表的登记以便追溯： 5.8 订单完结处理 5.8.1 仓库每日提供外协产品回货记录，以此为基础，在订单完结后，采购员与外协厂商进行核对数量，并要求在两天内返还剩余的材料（包括正常损耗的不良品）；如有超损耗则按材料原价格进行扣款。 5.8.2 仓库及时提供退货单给对应的采购员，采购员要求供应商在接收退货单三天内补货，如经品质中心确认无法维修补货时，则将按产品的原材料价格进行扣款。 5.8.3 模具、治具等须完整回收，如有损坏则视具体情况经双方协商处理。 5.9 索赔 5.9.1 品质异常造成的损耗工时及异常费用，按照供应商评估与监控管理规定执行;5.9.2 外协厂商违约责任，具体按照相应的基本采购合同执行。6 支持及引用文件供应商管理流程供应商开发流程采购订单执行管理流程供应商评估