物品报废管理办法

1、物品报废管理办法文件编号：BF-05版 本： 第一版制订日期：2007年1月10日部门会签财务部企管部技术部供应部仓储部客服部大自然时代大自然时代金峰经营副总拟案单位：企管部核准：常务副总经理 核准日期：批准：总经理 批准日期：发 行 章：1目的：对各类物品的使用价值进行监控，有效控制各类物品的报废。2范围：本标准适用于常州时代包装有限公司、江苏大自然印刷有限公司、常州金峰包装厂。 金峰半成品、成品报废不列入其中。3定义：31原料：呆滞的原纸；31辅料：原纸和设备配件外的一切物料（含消耗品和易损易耗件）；32半成品：制造过程中的纸板、纸箱、彩面、彩箱；33成品：已制作完成的纸箱、彩箱；34机器

2、设备：生产用的机器、大型配件、检测设备、车辆；35办公用品：特指电脑系统类（含打印机、复印机、激光雕刻机、CTP制版系统）、空调、 饮水机；4报废作业程序：41原料报废：主要指原纸仓库中由于产品变更或采购不当所引起原纸长期积压，质量变异， 此类原料由原纸仓库每隔三个月的月初5号前汇总出呆滞原料清单，提交品控部申请检 验，品控部进料检验人员按照进料检验程序进行检测，将检测结果书面报告品控部 经理，由品控部经理根据检测结果作出正常使用、降级使用、代用、报废的申请报告， 并进行原因分析和责任追究，回复给仓储部经理，仓储部经理组织客服部、分公司生产、 品控对申请进行评审，根据评审结果仓储部经理编制“原

3、料报废申请单”，呈报经营副 总审核，集团总经理批准。42辅料报废：421易损易耗件：根据物件耗用的情况，由使用部门提出，大于2000元的易损易耗件应 列出耗用理论寿命与实际寿命的对比表进行分析，如属正常磨损，按设备维修保 养作业程序易损易耗件管理办法呈报部门经理/分厂厂长确认，分管副总/分公 司总经理审核，集团总经理批准。如属异常磨损，使用部门应进行原因分析，由责 任部门列出责任追究方案，呈报责任部门分管副总/分公司总经理审核。同时一份传 递至企管部，由其对处理结果进行监督和追踪。集团总经理批准。422其它辅料：如属辅料质量原因，使用部门应立即反映品控部，由品控部进行检测， 如确认质量存在问题

4、则将辅料退回至仓储部，并同时将问题反应至供应部，由供应 部在三个工作日内与供应商确认，如未得到供应商认可最终需要报废时，由品控部 经理提出报废申请并进行原因分析和责任追究，呈经营副总审核，集团总经理批准。43半成品报废：生产班组生产每批产品时，对产生的废品进行确认和统计，并记录于“日 工序损耗表”每班生产完成后统计至品控主管处，由品控主管对超损废品进行确认、原 因分析和责任追究，填制于“工序异常报废申请缴库单”中，呈报品控部经理和分厂厂 长，由其分别进行审核或按权限批准。所有废品采用每日报废一次的方式，时代包装于 每日上午8：30时将废品及“工序异常报废申请缴库单”送到理废中心，大自然于每日

5、上午11：00时之前将废品及“工序异常报废申请缴库单”送至理废中心，理废中心应 就废品与“工序异常报废申请缴库单”进行核对。企管部稽核办每天11：00时之前对 理废中心接受的废品进行核查，对“工序异常报废申请缴库单”中注明的责任处理结果 进行追踪。44成品报废：441不合格成品：一般指退货品，经品控部最终检验员依据产品标准进行判定，确认产 品无法再使用时填制“工序异常报废申请缴库单”提出报废意见，由品控部经理进 行原因调查和责任分析，实行每日报废一次的方式，于每日9：30时之前送至理废 仓库，参照43执行。442呆滞成品：超过六个月的成品，由成品仓库汇总成呆滞成品清单，提交品控部最终 检验员进

6、行检验，并将检验结果书面报告品控部经理，品控部经理据此进行原因分 析、调查和责任追究，提交仓储部经理，仓储部经理召集品控部、客服部、分公司 对呆滞产品进行评审，如确认无法再用时，由仓储部经理编制“成品报废申请表”， 提出报废申请呈报分管副总审核，集团总经理批准。45机器设备报废：451机器设备、大型配件：机器设备无法再达到要求的精度时，由使用部门向设备部提 出，由设备部进行机器设备的诊断，如确属超过使用寿命并无法再使用时，由设备 部门提出报废申请，具体操作参照设备维修保养作业程序。如属使用寿命内因保 养不当或人为因素导致设备无法再使用时，由设备部门进行原因分析和责任追究， 呈分公司总经理审核，

7、报集团总经理批准。452检测设备：检测设备需报废时，由检测中心提出申请，经过校验权威机构认可，下 达“检测设备报废通知书”，品控部经理确认，分公司总经理审核，集团总经理批准。453车辆：车辆报废的操作程序参照车辆管理办法。46办公用品报废：461电脑系统类：网络中心应定期对电脑系统类的办公用品进行维护保养，及时排解问 题，经网络中心主管确认无法再使用时，填写报废申请单，由其分析原因并追究责 任，呈常务副总审核，报集团总经理批准。462空调：空调由行政部经理负责每年进行一次保养，确属无法再使用时，由行政部经 理进行原因分析和责任追究，呈常务副总经理审核，集团总经理批准。463饮水机：由行政部经理

8、提出、原因和责任分析，常务副总经理审核，报集团总经理 批准。464其它：其它办公用品领用时，由行政部负责以旧换新，换下来的办公用品汇总成台 帐每三个月集中报废一次。5报废流程：51原料报废： 原纸仓库提出 品控部检测 品控部经理作出处理建议 仓储部经 理、品质部经理评审 分管副总审核 集团总经理批准。正常52辅料报废：521易损易耗件：使用部门提出异常 部门经理/分厂厂长确认 责任部门列出责任追究方案 分管副总/分公司司副总经理审核 企管部稽核 集团总经理批准。522其它辅料：使用部门提出 品控部检测确认 供应部与供应商确认 品控部提报废申请、原因分析、责任追究 经营副总审核 集团总经理批准。

9、53半成品报废： 制造班组提出 品控主管审核、原因和责任分析 品控部经理、分厂厂长 批准 企管部稽核办确认 分公司总经理批准。54成品报废：541呆滞成品报废：仓储部经理提出 品控部检测、确定原因和责任 仓储部经理召集评审 编制成品报废清单 仓储分管副总审核 集团总经理批准。542不合格成品报废（含退货）：品控部经理提出、原因和责任分析 分公司总经 理批准 集团总经理批准。55机器设备报废：551机器设备、大型配件：设备部经理提出、原因和责任分析 分公司总经理审 核 集团总经理批准。552检测设备：检测中心提出 权威机构认证 品控部经理确认 分公司总经理审核 集团总经理批准。553车辆：行政部经理提出、原因和责任分析 常务副总经理审核 集团总经理批准