WYMDZ-QP18FM02供应商综合能力现场评审评分表电子公司10版课案

1、广东美的生活电器制造有限公司电子公司供应商综合能力现场评审表供应商名称物料种类审核性质新供应商 口监督审核口重要度A B 口 C 口第一部分：资格审查类别检查内容检查结果经营 条 件1有无有效的营业执照（查原件）?有口无口2是否具有所供（拟供）产品的合法经营资格（查原件）是口否口3厂家本身是否可以开增值税发票是口否口4是否接受公司的货款支付条件是口否口5是否通过质量管理体系认证（查体系原件）是口否口6是否通过产品认证（查证书原件）是口否口7是否通过环境管理体系认证（查证书原件）是口否口第一部分适用于新供应商资格审核条款，以上1、2、3条有一条不满足，第二部分的评审不用进行。公司员工总数：技术人

2、员数： 质检员数:第二部分：评审清单品质体系部分7（0分）:一、来料控制（包括供方管理与进货检验）（15分）1、具备该类物料分供方管理的选择、 评定和控制方法并切实执行（2分）2、米购记录的物料均在合格供应商中 采购，公司有能力和程序保证对供应商 出现质量异常问题时采取停货、质量整 改和恢复或淘汰政策（3分）3、关键重要物料供方为我司指定的分 供方，检验环境是否满足该类物料检验 的要求，现有的检验资源是否满足产品 的检验的需求（3分）4、具备该类物料的日常检测/型式试验 能力，明确规定了采购物料的验收标准/检验指导书，严格执行、检验记录完善，并有相关人员监控（3分）5、不合格品标识清晰，有明确

3、的处理 流程；不合格品的回用 /代用明确规定 了审批流程并严格执行（3分）6、仓库的管理和环境是否符合该类产 品质量保证要求（1分）二、过程控制（25分）1、是否识别和建立该类产品制造工艺 及关键特殊质量控制工序管理方法 并切实执行（2分）2、作业指导书和检验文件是否体现了 生产该类产品的重要技术要求，并 切实执行（2分）3、检验、试验设备的精度是否能在批量生产中有效的监控质量要求（3分）4、生产设备/工装模具是否满足生产 该类产品的特定的质量要求（2分）5、制造过程要求监控该类产品质量控 制的记录是否完整（3分）6、制造过程产品流动的贮存、运输和 包装方式是否符合该类产品特性的 要求（2分）

4、7、制造过程是否建立了标识该类物料 方法，并确保生产出的批量产品可 追溯性（3分）&不合格品标识明确，不合格品的记 录/评审和处理方式有规定并严格 执行（3分）9、制造过程环境满足生产该产品的质 量要求（3分）10、关键工序的过程能力指数（2分）三、成品检验（8分）1、是否规定成品检验标准，和有效的 指导检验作业书，检验的标准、项目满 足我司技术标准的要求， 检验记录是否 有人员监控（3分）2、检验不合格品是否有规定的处理流 程，对例外放行的产品是否与客户进行 充分的沟通（3分）3、成品应定期进行型式试验（2分）四、改进与服务（8分）1、是否建立了一套质量信息管理办法， 对公司内部的质量信息是

5、否进行统计、 原因分析，并及时传达给有关部门人员 要求采取质量改进措施（4分）2、客户的质量信息是否进行统计、分析原因，并及时采取改进措施，回复客户。（4分）五、计量管理（4分）1、是否建立了监控计量检测设备管理 文件，并有效实施（2分）2、对公司的计量检测仪器精度保证是 否满足批量连续生产的要求（2分）六、其它（10分）1、管理者质量意识较强，公司副总经理级以上负责产品品质。能灵活运 用质量管理工具，重视产品质量， 对基层质量人员有质量意识培训（2分）2、公司是否推行了 5S活动，应确保工 作场所和设备保持干净、安全，供 方明确的划分了工作区域并对各种 工具、设备、工具柜的存储作了明 确的标

6、识（2分）3、管理层是否确保工人在安全和健康 的环境中工作（2分）4、公司文件是否受控，能否确保为最 新版本（2分）5、该类产品应有ROHS物料的清单、拆 分图，国家认可的检测报告（2分）满分70分得分品质体系部分评审结论：工程技术模块（15分）:1、是否具备生产该类产品技术保证能 力（2分）2、生产模具、工装制具能否满足生产 要求，其对应精度能否满足批量生产的 技术要求。（2分）3、是否具备设计开发能力，是否具有 强大的技术整改能力，出现技术上难 题，能否及时解决。（3分）4、生产设备调试能力、保养要求、点检要求能否满足产品生产管理要求（2分）5、是否有能力保证 在客户规定时间内 完成样品试

7、制，是否具有生产此类产品 的行业领先技术力量。（2分）6、设计图纸是否为受控版本，是否满 足产品性能要求，图纸参数是否齐全， 规范。（2分）7、工程技术变更是否有详细的变更记录，变更的流程是否执行有效。（2分）满分15分得分工程技术模块评审结论:采购供应链模块（15分）：1、针对不同的生产物料，实力与规模 参考供方能力调查表。（3分）2、是否具备JIT要求，交期是否能满足客户要求，交期是否及时、准确。（2分）3、运输能力是否能满足要求，运输车辆及包装方式能否满足产品要求。（2分）4、安全库存数量能否满足我司要求，对安全库存是否有进行实时监控。（2分）6、是否能够满足生产临时散单的要求， 是否有

8、能力及时有效处理临时订单和 及物料运输异常。（2分）7、是否具备先进的采购管理软件系统，此系统是否在流程制度下正常运行。（2分）满分15分得分采购供应链模块评审结论:整体评审总结审核员:审核组长：评审日期:评分标准附后。说明：1、 针对评审项目记录供应商的实际管理状况，对照项目要求对供应商达到要求的程度进行等级评定，将评定等级分为 LO、L1、L2、L3、L4、L5共六级，分别对应达成情况0%、30%、50%、70%、90%、100%。2、评审总得分按照每个项目分值进行加权平均3、新供应商评审高于下表要求为合格物料类别ABC评审得分80分以上75分以上70分以上4、各级水平基本要求：L0 :无制度，无实施在该评审项目上没有建立基本的管理制度和明确控制方法，过程失控。L1 :制度不完善，实施不全面在该评审项目上建立了简单的管理制度和控制方法，但很不完善，在实施的过程中存在较 多的缺陷，仅在个别主要部门落实和实施。L2 :制度完善，实施不全面在该评审项目上建立了较完善的管理制度和控制方法，但制度实施不全面，仅在主要部门 和主要方面实施较好。L3 :制度完善，实施全面在该评审项目上建立了完善的管理制度和明确的控制方法，虽然在个别部门和方面的实施 还有不足，但总体实施较好。L4 :制度完善，实施全面，效果评价在该评审项目上